流转卡实施流程及要求 一、为规范产品工序流程，便于统计，核对生产过程中的产品数量，保证产品质量，实现产品加工过程中可追溯性，逐步形成标准化的工作流程，统一流转卡的使用，使账、物、卡一致，为结算工资提供真实的原实依据，为生产运作更顺畅提供支持。 二、本卡实施范围；由生产系统实施作生产流程监控使用，统计，检验，仓库配合，财务做账为依据。 三、流程及要求； 1、生产部根据系统需求及物料情况制定生产计划并下发给生产主管，领料员、统计员、仓库管理员。生产部主管安排下料人员下料，下料人员应从第一道工序开始就随同产品一道流转，领料员接到生产计划后领料，在车间有相应外协件库存的基础上去仓库领取。仓库管理员参考当天生产计划发配物料并签字。统计员应备份及统计当天物料的完成情况报给班长及计划员。 2、每张流转卡的每道工序结束后应立即报班长和质检，生产主管核实合格数、不合格数量及报废原因并签字，检验人员及时对该工序产品进行检验签字后方可流下道工序。没有流转卡的产品，下道工序应拒绝接受，如遇物殊情况，需报告生产主管同意后才可进行作业。
3、所有工序完成后入库单随同产品一同入库，入库单一式三份，交仓库管理员及生产计划员。结束后的流转卡及时交统计员保存。 4、统计员接到流转卡后，以“产品实际入库数+各环节报废数=下料数”来核对，并根据报废数量及时收回所报废产品，如有异常及批量报废的流转卡应由生产主管及检验员确认签字后方可收取并报告上级领导。 5、本卡为操作工的实际操作数量来进行考核，严禁徇私舞弊。 本卡下发即开始执行，生产、质检、仓库、统计按流程要求作业。在试行过程中如有异议应及时与生产部进行沟通，以便进行修订和完善。 2017年9月13日
物料周转摆放及标识要求 物料的流转按生产区划分为：顺送冲压区、单发冲压区、冲压半成品区、攻丝区、待包装区、包装区、成品区、制程不良品区、客诉不良品区。 一、《工程流转卡》的使用规定 不以卡板摆放的物料： 每一箱必须有工程流转卡（简称流转卡，下同），必须填写：客户、品番、批次号、生产日期、机台号、本工序序号及名称、下工序序号及名称、作业者、每箱数量。 以卡板摆放物料的： 1.一个卡板一张流转卡；对于不满一个卡板的，也需要贴一张流转卡； 2.流转卡上必须填写：客户、品番、批次号、生产日期、机台号、本工序序号及名称、下工序序号及名称、作业者、每箱数量、总数量及总箱数。 3.当发生制程不良时，隔离的不良品以卡板摆放的，需新填写新的流转卡，一卡板一张。 以卡板摆放物料的流转卡的动态管理按以下要求执行： 1.对于不满一个卡板，而需与其他产品混装的，则同一产品需同一堆叠高放置，每款产品的每箱均需贴流转卡，这对于待包装区物料的标识尤其重要； 2.以整卡板流转出去的，则流转卡需一直保留到该卡板上的物料都加工完成了才能废弃； 3.以整卡板流转出去的，如果生产任务完成后，同一卡板上仍有剩余物料，则这些物料转回半成品区摆放时，需修改流转卡中的总箱数； 4.以卡板上部份物料流转出去的，则原来的流转卡留在原卡板上，依未流转出去的箱数修改流转卡中的总箱数；流转出去的物料则需填写一张新的流转卡，以反映这些物料的状态，重点仍然是必须填写总箱数。 5.以上规定的流转卡必须用胶纸粘贴到胶箱上，朝外放置。 6.交接班时，前一班操作者需将工作台面上完工或未完工之半成品及各种配件摆放到相应的胶箱或其他包装物内，并清点半成品的尾箱中的数量，卡板中未装够箱数，仍需填写一张流转卡贴于箱外。后一班操作者继续生产并将物料流转出去时，必须在原流转卡上的下一行继续填写：本工序序号及名称、下工序序号及名称、作业者、每箱数量、总数量及总箱数。 二、因全检或选别而追加上去的其他标识 因全检或选别而追加上去的其他标识，需贴到包装票上，不能贴到其它地放，以减少以后的清除工作。 三、《不合格品票》的使用规定 不合格品票依据以上流转卡的规定数量一一对应每一张流转卡，不合格品票必须与流转卡贴在一起。不合格品票上需写明总数量及总箱数。 四、物料周转摆放规定 任何物料（包括不良品），叠高堆放的，最上面一箱必须有一张胶平卡，以达到防尘及美观的效果。当部份物料被移走时，必须给余下物料中新的最上面一箱盖一张胶平卡。此点规定对于冲压半成品区、待包装区、制程不良品区、客诉不良品区的物料尤其重要。 五、对回收到的胶箱清理旧标识的规定 所有回收到的胶箱，除在成品区和空箱放置区外，在其他区域的胶箱的所有标识必须被清除掉，即是在将空箱从空箱放置区拿到生产区域前必须做好清理标识的工作。这些旧标识包括原来的包装票（现货单/现品票）、“尾箱”或“尾数箱”标识、热处理标识牌、因全检或选别而追加上去的其他标识如“打点确认对策品”、“全检OK品”、“外观全检品”、“毛刺全检品”、“RoHS 对应”、“改善品”等等各类“......品”标识。 前期工作：在客户处，送货人员尽量对即将运回的胶箱进行清理标识的工作，以减少在生产区的清理工作。或在空箱到厂后，在可能的情况下，在空箱放置区也可适当做一些清理工作。 作成：刘光亚2014年12月1号
生产产品《流转卡》的管理制度 一、目的 为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。 三、流转卡管理规定 3.1《流转卡》的定义 《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。 3.2《流转卡》的功能 《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况，为生产管理和决策提供有力依据。它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。 3.3《流转卡》的种类 《流转卡》共分为五大类：《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。 其中，《挤压车间生产流转卡》分为两种类型：《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡（黄卡）》；《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。 3.4《流转卡》的流转次序和流转时间 《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。在规定的时间内流转完卡内的最后一
个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据，同时消卡。只有当卡入了数，卡上相关工序的班组才能计算工资，各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况，对延期未进仓的流转卡，管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性，避免流转卡遗失而造成流转卡不能及时入数或卡面相关班组无法计算工资。《流转卡》不能在规定时间内入仓或遗失对相关人员按相关规定处罚。所有流转卡都必须交到数据中心入数消卡，然后在数据中心存档保管，以便日后查对。 3.5《流转卡》的填写规范 《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整（如工序选择、班组代码，班长中文名、加工日期、来料支数、加工成品支数、当有废品废品支数和废品原因等都必须认真规范填写）、字迹清楚、准确无误，不得简缩写、不得随意涂改（有涂改的地方必须由涂改人盖“数字章”确认）否则因信息不全或看不清楚等造成无法入数或数据入错，所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处理，不给该工序计酬，开卡者必须对填制《流转卡》内容及编号的完整性、工艺流程的正确性负责。所有出现废品的地方一定要有QC确认，否则该废品由加工班组承担责任，如果经锯切工序时有废品，锯切前的废品全部折扣成锯切后的废品数来处理（例：一开三的料在锯切前发现有支废品，在登记废品时按三支登记）。如果流转卡上所有的料都报废，那么该卡由QC确认登记后将该卡交给部门负责人，由该部门将卡交到数据中心入数，而不需要再流到下工序或成品仓。 3.6《流转卡》的修改 3.6.1《流转卡》上的数据信息不得随意更改，更不能更改他人填写的信息，各个工序在接收上工序的来料时必须认真核对卡上信息与实物是否一致才能继续加工产品，如有不对的地方，必须找上工序确认并修改正确后方可接收，否则，责任由下工序承担，并按相关规定处罚。所有修改都必须有修改者本人签名，否则，对责任人按相关规定处罚。 3.6.2QC在各个环节确认信息前必须先确认《流转卡》上信息与实物信息是否一致，若
仓库改善计划 一、目的 为了改善仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率，降低生产成本，使仓储管理规范化；达到物尽其用，货畅其流，为公司各部门生产工作提供有力保障。 二、目前存在主要问题: 1、仓库部门职能、职责不清，部门岗位职能、职责不清，分工不明确，责任 不能落实到人； 2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难和浪费； 3、物料标识不清，没有规范的物料标识。 4、物料摆放不合理，出现混、乱、杂，同种物料放置于几个地方，找货难； 没有实施“先进先出”管理。 5、物料入库随意，只要是供应商到货毫无条件的接收。 6、物料名称管理不严谨，存在一个物料多个名称物料现象。 7、库存积压严重，呆滞物料处理不当，增加仓库管理成本及库存压力； 8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制 度不健全。 9、仓库物料收发缺乏重要依据，工作盲目性严重，作业效率低；
10、喷绘王系统形同虚设，系统数据不准确、不及时，未能发挥其有效功能， 难以为管理提供可靠的决策依据；物料信息没能共享，库存管理信息不流 通。 三、主要原因分析： 基于公司目前物料管理现状，经过分析，本人认为根源在于： 1、公司对仓储部门职能定位不准确，高层领导重视度不够。 2、长时期的无序管理。 3、仓库处于开放式管理状态 4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程， 在作业上无从遵循，造成执行上的困难； 5、仓库管理人员仓储管理知识不足，业务能力欠缺； 6、受市场、采购、生产、品质等部门的不确定因素影响严重，特别物料收发 没有计划性，造成仓库混乱局面。 四、改善思路： 1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工： ⑴仓库的主要职能： ①依据安全库存订购物料,并按仓库管理制度(作业指导书)检查数量．
物料流转卡使用规则 1 目的 为规范产品工序流程，便于统计、核对生产过程中的产品数量，保证产品质量，实现产品加工过程中可追朔性，统一标示卡的使用，更为有效的管理生产过程控制。 2 适用范围 适用于本公司生产作业工序的所有产品。 3 职责 生产部负责对物料流转卡的填写、流转和产品质量核对状况。 质检部负责对产品进行检查并将检验结果记录并签字盖章。 采购部负责外协落料物料流转卡的填写以及委外加工物料流转卡的保管。 PMC部负责对流转卡的回收并归档。 4 作业程序 生产部根据生产计划单进行生产安排，原则为每一款产品在投料时，本卡就开始实施。 生产投料工序在当天产品投料时，操作者即在流转卡上标明生产日期、班组及所生产的产品型号、名称，并报检验员检验确认，经检验合格后由质检在流转卡上签字盖章再安排下转。 物料流转至下一生产环节时，经上下工序双方核对卡号、型号、数量等准确无误后确认签收，以后的各生产环节都依此流程操作。 若产品流转过程中，分批次作业，请生产部开具分卡分批流转。 需外发外协厂加工物料时，卡片交由采购暂时保管，供应商回库时再将卡片连同送检单一起交质检报检。 由外协落料的产品由采购处开具物料流转卡随产品开始流转。 产品流转周期结束时，本卡随同产品供后勤仓管员和车间统计处汇总、做帐，做账要保证流转卡的卡、物、量一致。以“产品实际入库数+各生产环节报废数=投料
数”来核对。 5 作业要求 本卡做为操作工的实际操作数量来进行定额考核以及追溯，须如实填写。 在工序操作时请按工艺要求作业。 每道工序结束，必须有组长确认和检验员检验确认，未经检验并合格不允许下转。所有工序完工随同产品一起入库，由成品库管员确认及车间统计员汇总并保存。本流转卡实行总卡与分卡结合，并将回收归档于PMC部（仓管员）。 本卡下发即开始试行。生产、质检、仓管、统计按流程卡要求作业。 6 质量记录 《生产任务单》 《物料流转卡》 《产品检验记录》
外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、 型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将 检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字， 当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数 量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时 按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便 于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步 接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使 用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由 仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处 理；
《流转卡》的管理制度 一、目的 为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。 三、流转卡管理规定 3.1《流转卡》的定义 《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，是质量统计的有效凭证，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。 3.2《流转卡》的功能 《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况，为生产管理和决策提供有力依据。它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。 3.3《流转卡》的流转次序和流转 3.3.1《流转卡》发放时必须由压铸当班班组长对产品名称、ERP号码、生产批号（生产批号已统一打印的除外）正确完整的填写。 3.3.2《流转卡》必须严格按工艺流程图工序的顺序流转，每工段工段长或工段长指定某班班组长对本工段需生产的工序按流程图顺序工整写入流转卡。 3.3.3岗位操作员工应如实规范填写流转卡（生产数量、合格数量、料废、机废、操作者姓名、生产日期等）对料废原因因空间不够可在卡反面描述。 3.3.4同一工序最后一名操作者需对本工序数量与页面填写数量与上一工序数量进行核
对。 3.3.5质量人员需对料废、机废的产品每班进行实物确认，并在流转卡签名确定。 3.3.6流转卡遗失时应及时报告工段管理者，由工段长确认后通知流转卡统计员申请打印原有流转卡，并启用以打印流转卡为结算依据，同时流转卡统计员需对遗失补卡信息进行登记，避免造成遗失卡找回后两卡使用。需要补开的流转卡在卡号上方标记“补字”，当查找不到原遗失流转卡时，则编制一个两位数的流水编号，在编号后标记“补”字作为补卡的卡号，补卡信息记录存档作为考核的参考因素。 3.3.7各工段流转卡结算以本工段流程结束后由最后一工序人员送到统计员处输入，根据实际情况现阶段允许每工序输入，但岗位操作员工应及时拿回流转卡放入产品存放处。 3.3.8工段管理者须每天及时对系统输入信息进行核对，对有疑问情况需及时追问原因，确保生产流转的准确性与及时性。 3.3.9当下一道发现上一工序有质量问题时，经质量确认通知统计人员，上道工序不行结算，并按相关质量规定处理，对发现者按质量奖罚规定给予奖励。 3.3.10对上述规定未按规定执行的由生产部对相关责任人员首次发生以口头批评，再次发生通报批评，第三次后以50元正倍数处罚。 3.4《流转卡》的填写规范 《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整、字迹清楚、准确无误，不得简缩写、不得随意涂改（有涂改的地方必须由工段管理者签字确认）否则因信息不全或看不清楚等造成无法入数或数据入错，所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处理，不给该工序计酬，发卡者必须对填写《流转卡》内容及编号的完整性、正确性负责。 3.5《流转卡》的修改 3.5.1《流转卡》上的数据信息不得随意更改，更不能更改他人填写的信息，各个工序在接收上工序的来料时必须认真核对卡上信息与实物是否一致，确定后才能继续加工产品，如
仓库物料卡管理规定 1.仓库物资物料卡管理责任区域划分： （1）一楼包装区、成品区、T区物资责任人为马超负责。 （2）未入库暂存区X区、故障暂存区W区、入办公室过道货架区、2P区、2Q、2A区物资责任人为陈金喜负责。 （3）包装材料区、E区、外围车棚物资区、F区、焊机仓库门口货架物资区物资责任人陈龙负责。 （4） A区、B区物资责任人为张晓燕负责。 （5） C区、AB区末端区物资责任人为周磊负责。 （6） 2B区物资责任人为高明负责。 （7） 2C区物资责任人为范加富负责。 2.物料卡管理责任代理人分配表 （1） xx xx （2） xxx xxx （3） xxxx xxx （4） xxxx xxxx 3.物资物料卡格式( 样本 )
4.上期结存填写 ( 1 ) 本卡建立期初数据(上期结存)必须为本次盘点确认的数据. 5.入库操作 （1）所有的入库物资经入库组长清点确认、主管审核之后由入库组长指定储位并安排上架、上架完成后各自责任区域负责人要清点确认并做入库记录。
6.出库操作 （1）所有的出库物资经捡料人捡料下架确认之后，集中放于过道一处然后通知其责任区域负责人再次确认并做物 料卡出库记录方可领走物资。 （2）所有的物资出库必须以先进先出原则出库，各区域责任人需确认相关物资是否按照先进先出储存保管。 7.物料卡填写 （1）所有物资如有非正常出入库各责任区域负责人需要再物料卡上备注并留存其相关资料以备待查。例如出库： 临时借料、测试、紧急发货、盘亏出库、退换货出库、 维修出库；入库：盘盈入库、维修入库、多发入库、 退换货入库。 （2）各自管理区域物资的物料卡上信息必须完成，不允许随意涂改，污损。 （3）各自管理区域物料卡每月要定期与不定期与实物核对盘点保证其物资帐卡一致。 8.物料卡存档 ( 1 ) 所有的物料卡填写完毕之后，需要按品牌、区域、月份做管理存档，原则上每月结束之后存档一次。
1.0目的： 利于产品生产过程控制达到产品追溯的目的。
2.0范围： 适用于本组织生产流程各工序。 3.0定义： 物料标识与追溯。 4.0 职责： 4.1 生产部：负责产品《物料流转卡》的设立、生产记录。 4.2 品质部：负责产品《物料流转卡》的检验记录、保存。 4.3 仓储人员：负责产品《物料流转卡》收集、移交品质部。 5.0 执行方法： 5.1 产品《物料流转卡》内容包括本组织产品生产所涉及的所有的工序流程。如有卡上所写工序不存在 于产品加工工序流程中，填写者须将其划去。 5.2 如生产型号所经历工序流程超出《物料流转卡》项目，另开一张产品《物料流转卡》附于原产品流 转卡上，卡号相。 5.3 产品《物料流转卡》执行方法： 5.3.1 《物料流转卡》依生产定单与生产计划下达后由生产部开出，开卡填写： 1）产品名称&产品番号； 2）原料牌号； 3）生产批号； 4）工序栏：填写生产工序（依工艺流程逐次填写）。 5.3.2 依据生产计划将《物料流转卡》交予第一工序的生产部门/车间的班组长； 5.3.3 初始生产完成后按《包装规格书》（见《产品质量先期策划程序》）或《生产周转包装规格书》 （见《生产过程控制程序》）进行包装，由当班班长负责填写《物料流转卡》的原料批号、流转卡号与工序栏，填写细则： 1）原料批号（原料批号依照首道工序所领用的原物料的进料批号生成）； 2）流转卡号共11位，编辑如下： XXXXXX XX X XX-X 前一位数代表生产箱或框数流水号，后一位数代表副卡号 代表生产班别（A班，B班等） 代表设备流水号，具体见车间设备标牌 代表生产日期（120828等） 3）使用工模为加工过程中所使用的工装或模具编号。 5.3.4 在IPQC巡检员或车间自检员对每批次产品确认并签字或盖章后，产品方可流入下道工序。FQC 检验人员须先确认该批产品是否已完成设定的工艺流程。 5.3.5 清整工序生产时，流水线上第一道工位将产品《物料流转卡》取出放在操作台上，该工位完成 后将所属产品的《物料流转卡》随产品流入下工序，最后一道工位负责核对产品和附上的《物料流转卡》。产品必须整进整出。
物料流转卡管理规范 （ISO9001：2015） 一、目的 对我公司生产的产品实行计划和数字管理，统计投入和产出的数量及计划及时完成率，同时对产品质量进行有效控制。 二、范围 我公司生产的所有产品都必须实行《物料流转卡》的管理。 三、流程 生产部下发生产计划至各工段、仓库同时签发《物料流转卡》——毛坯库凭卡发料——各工段按照生产计划领料并如实填写《物料流转卡》——成品库按照卡上的数字接收产品。 四、职责 1、生产部负责签发《物料流转卡》，在卡上填写序号、生产批号、下单日期、要求入库日期和计划数，并做好登记，便于追溯。 2、生产部负责《物料流转卡》的管理、签发和考核。 3、毛坯库按照计划数进行发料，填写实发数和投料日期检验员签字后转序。 4、各工段按照下单日期优先组织生产及时转序，同时按照卡片工序内容，填写生产日期、操作者、合格数、工废、料废。
5、品质部检验员核实操作者、合格数、工废、料废等内容准确无误后签字。 6、成品库按照《物料流转卡》上的合格数接受产品入库，并填写实际入库日期和入库数，将入库数量及时报给生产部，妥善保管《物料流转卡》，作为核算的依据。 五、要求 1、《物料流转卡》序号填写的是每个月的发卡顺序号，生产批号填写的是每种产品每个月的生产批次顺序号，按200—300件产品为一个批次进行生产。 2、《物料流转卡》要滚动下达，控制在制品的数量，保证生产时按照经济批量进行生产，减少生产过程中的停留时间。 3、生产部下达计划时根据库存进行安排，有最低库存产品的计划按照销售计划下达，无库存产品和新产品的计划下达要在销售计划的基础上进行上浮，上浮的幅度是大于或等于废品率。 4、在生产过程中产生的废品由品质部检验员填写废品单，然后和废品一起交毛坯库，毛坯库做好统计，要保证发料数等于入库数和废品数。 5、生产过程中产生废品后，合格品数量会减少，但是在生产过程中不允许补料（试制新品除外），在一个批次生产完成后，生产部根据入库数将需要补料的数量加到下一个生产批次中。 6、《物料流转卡》要随着产品进行流转，各工段在接受产品时无《物料流转卡》不得接受。
对仓库现状的分析和整理整顿方案及目标 一、现状分析： 1. 进仓库管理人员没有较强的本职工作经验，属于在摸索中进行管理。 2. 现场标识不明、导致材料取放，寻找时间较长，且不能做到先进先出 3. 仓库数据不准，管制卡只做摆设 4. 仓库出仓处于失控状态，使物料成本无法有效监控。 5. 仓库只能做到简单的收发工作，不能起到报警作用 二、解决方案： 1. 对仓库彻底的整理，清理出呆滞料或报废物料，只留下有用物料，对有用物料区域重新划分，确定放置的场所，物料放置100%的定位；规定摆放零件的方法：物料按类型或机型分开摆放以便于拿取，先进先出。后续按区域、架位绘制每一区域的平面布置图。 2. 对仓库物资重新盘点，将重新盘点的数据重新输入电脑，并填好管制卡，后续严格按规定作业 3. 规范仓库管理，实施仓库门禁制度，减少和规范车间的换料频次，对进出仓库的所有物料都必须办理出入库手续。 4. 设定各物料的最低最高库存标准，低于最低标准的零件仓库要予以报警。
5. 定期进行物料盘点和物料稽查，早发现问题早解决，要严禁做假帐，务必保证帐、物、卡的一致性。 三、整理目标： 1. 做好库位管理，便于准确、快捷的寻找物料。无论是谁都可以快速把零件找到和放回。 2. 工作场所一目了然，消除混料的差错。 3. 制定合适的库存标准，减少库存以便场地的有效利用和节约资金，及库存管理的时间和库存盘点的时间。 4. 建立出仓及进仓流程。 四、仓库整理整顿步骤： 1清除将仓库非生产物料清出仓库（包括废旧的设备，生产车间的半成品等）2. 整理需要生产，仓库,办公司人员共同参加，将仓库的所有物品进行分类，分为有用、无用、闲置三类。 2.整顿整理好有用物件，必须做到帐、物、卡一致，清除无用物品，减少或另外储放长期无用的闲置品。 3. 管理 1) 领料：依据物料领用计划出仓，按照出仓流程，相关人员做好签收手续。
生产产品《流转卡》管理制度、操作规程(2) 生产产品《流转卡》的管理制度 为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。 三、流转卡管理规定 3.1《流转卡》的定义 《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。 3.2《流转卡》的功能 《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况，为生产管理和决策提供有力依据。它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。 3.3《流转卡》的种类 《流转卡》共分为五大类：《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。 其中，《挤压车间生产流转卡》分为两种类型：《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡（黄卡）》；《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。 3.4《流转卡》的流转次序和流转时间 《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。在规定的时间内流转完卡内的最后一 个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据，同时消卡。只有当卡入了数，卡上相关工序的班组才能计算工资，各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况，对延期未进仓的流转卡，管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性，
《流转卡》管理制度
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《流转卡》的管理制度 一、目的 为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。 、适用范围 本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。 三、流转卡管理规定 3.1《流转卡》的定义 《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，是质量统计的有效凭证，同时也是 车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。 3.2《流转卡》的功能 《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序 在制品的流转情况，为生产管理和决策提供有力依据。它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。 3.3《流转卡》的流转次序和流转 3.3.1《流转卡》发放时必须由压铸当班班组长对产品名称、ERP号码、生产批号（生产批号已统一打印的除外）正确完整的填写。 3.3.2《流转卡》必须严格按工艺流程图工序的顺序流转，每工段工段长或工段长指定某班班组长对本工段需生产的工序按流程图顺序工整写入流转卡。 3.3.3岗位操作员工应如实规范填写流转卡（生产数量、合格数量、料废、机废、操作者姓名、生产日期等）对料废原因因空间不够可在卡反面描述。 3.3.4同一工序最后一名操作者需对本工序数量与页面填写数量与上一工序数量进行核 第3页共8页
3.3.5质量人员需对料废、机废的产品每班进行实物确认，并在流转卡签名确定。 3.3.6流转卡遗失时应及时报告工段管理者，由工段长确认后通知流转卡统计员申请打印 原有流转卡，并启用以打印流转卡为结算依据，同时流转卡统计员需对遗失补卡信息进行登 记，避免造成遗失卡找回后两卡使用。需要补幵的流转卡在卡号上方标记“补字” 到原遗失流转卡时，则编制一个两位数的流水编号，在编号后标记“补”字作为补卡的卡号, 补卡信 息记录存档作为考核的参考因素。 337各工段流转卡结算以本工段流程结束后由最后一工序人员送到统计员处输入, 实际情况现 阶段允许每工序输入，但岗位操作员工应及时拿回流转卡放入产品存放处。 3.3.8工段管理者须每天及时对系统输入信息进行核对，对有疑问情况需及时追问原因, 确保生产流转的准确性与及时性。 3.3.9当下一道发现上一工序有质量问题时， 经质量确认通知统计人员，上道工序不行结 算，并按相关质量规定处理，对发现者按质量奖罚规定给予奖励。 3.3.10对上述规定未按规定执行的由生产部对相关责任人员首次发生以口头批评，再次 发生通报批评，第三次后以 50元正倍数处罚。 3.4《流转卡》的填写规范 《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整、字迹清楚、准确无误，不得简缩写、 不得随意涂改（有涂改的地方必须由工段管理者签字确认）否则因信息不全或看不清楚等造 成无法入数或数据入错，所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处 理，不给该工序计酬，发卡者必须对填写《流转卡》内容及编号的完整性、正确性负责。 3.5《流转卡》的修改 3.5.1《流转卡》上的数据信息不得随意更改，更不能更改他人填写的信息，各个工序在 接收上工序的来料时必须认真核对卡上信息与实物是否一致，确定后才能继续加工产品，如 第4页共8页 对。 ，当查找不 根据
工序流转卡生产流程管理制度 生产流转过程管理制度 1 ￡7 — ^■-^■^5'三=兰匸書亠町寸旨至i'l三寺,一却土一忑迁笄三琴? 工耳裏鈔芝"气-码驭区二疋亘- 3 土5生二电芋盲汪壬辜需电芋二 3, 1 t：L ?亠狂J邑3N . ■ —7孑：“应坯草K I Wr=亘奩二三.毛 疋=?辜求訂;^壬显厂,等二Mh杏芳■代託■耳b—壬送生""孚;仁" 营年旣.二匸;/￡- 1 << I. 3. J （柑'<■军3王妄屯于工=I至空雲■賈叮唯還衣乎QI廷芝 訶芬毛芒4.翼H：Y二蛊忍N：粽-彳r >括，fl瓷*二碁悴匚一r三 产」-m-LM匸臣性二齐.芒■士苣记*.三寥U-九=.汁±一尹厂 .1 ' ；任「「左二阜耳N」-■即牛，.、匚工耳IH W1丐可至F：二.玄二主卫壬4,松总二里”一"二—芦.三鱼■（二导戸■:T員弐1妄 」4理老豪占y吒苛>-5迂企二加1生一=
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一． 二．仓库管理规划 1.1具体方案： 1.1.1对仓库区域进行划分（存储区、待检区、备料区、报废区、办公区）.根据5S要求对各区域进行画线标识。 1.1.2对仓库物料进行物料编号（根据物料的用途、性质等对物料进行4级分类：库别、大类、小类、具体物料（物料编号方式结合本公司情况选用数字法、字母法、混合法、暗示法等方式进行编号。如采用数字法，五金库库别为1，大类为2，小类为15，具体物料为156，此物料编号为：10215156。） 1.1.3对仓库物料实行库位管理，做到定品、定位、定量。(对仓库存储区进行A、B、C``````分区；对货架进行3位数编号；对货架库位进行1位数编号.如A区第八个货架第二排的物料库位为：A0082) 1.2预期达到效果：做到物料归区明确、一物一位、取用时间为零、做账不出现张冠李戴的错误等效果。 1.3预期完成时间：1.5个月。 三．仓库账目、单据的管理 2.1具体方案 2.1.1仓库各类单据的设计：结合公司实际工作流程对公司各业务类型（采购、销售、委外、受托）单据进行设计（如：《物料入库单》、《销售送货单》、《委外加工送货单》、《受托加工送货单》、《委外返回入库单》、《受托加工入库单》、《采购申请书》、《委外加工申请书》等各类单据的联次、格式的设计）。保证仓库数据传递便捷、数据录入方便、优化流程、服务各数据需求部门。 2.1.2仓库物料实行物料编号管理：为防止各单据在人工填写时不规范、错填、漏填导致账目的错误。仓库账目一律实行物料编号管理，根据第1.1.2条，对物料入库、领料等各业务均以物料编号为物料识别唯一参数管理。 2.1.3仓库各业务类型单据的归档：每天对各业务类型的单进行分类、归档管理情况进行检查、监督。防止单据的遗失，导致无法追溯查找或单据账务漏处理等。 2.1.4结合公司的现有资源如果有ERP，对仓库实行ERP管理。提高数据的安全性、自动生成各类报表（每日收料日报表、每日物料发放日报表、盘点报表等）。如未实行ERP管理，
影响仓库物料准确性原因及整改方案 在来到公司这几天，了解了公司的运作过程，仓库管理将直接影响到发展、规范和库存准确率。以提高竞争力，建立一个完善的仓库管理体系是必须的。 一、仓库库存是否准确的因素： 1.进货验收：验收的实物必须和订单或送货单的数量相符，这是源头，存在供应商多送或少送的，或者数量订单之间送串的，这需要检验员和收货人把关，必须保证物料名称、型号、数量准确，有任何不明的现象物料员必须清楚后才能入库。 2.仓库的区域：重新规划仓库区域，货物要立体摆放增加仓库使用面积，提高利用率。依据物料的种类、性质重新划分区域 3.物料库存整理：生产领料和样品领料都是一样，出库的频率较高，必须做到认真仔细和较高的责任感，还有通过转库等手续，合理规划物料的库位，减轻理货人员的负担提高精确度。 4.库存的安全性管理：有针对性的采取安全措施（禁止无关人员随便进出，仓库整体流程的优化），以预防为主，减少偷盗等人为因素。 5.出库手续：杜绝白条出库这是库存管理的一个基本原则，任何物料的出库都应有领料单或有效票据，责任人的签字，否则造成责任不清，物料流向不明，库存损失。 二、仓库管理的现状： 公司仓库有6个分仓库：西仓库有5人、不良品仓1人、东仓库4人、成品仓1人、售后仓2人、车厢车架仓1人等。公司每天生产四千台电机，仓库的库存存量已经达到饱和。 三、仓库存在的问题分析： 1.物料储备不够合理，呆滞料处理不当，增加管理成本及库存压力 库存控制是物料管理的核心之一，目前仓库在库存控制方面存在一种现象是：呆滞库存长期占用仓库空间，部分物料量过大，有的物料在生产工艺改善及订单变更中早已淘汰，长期积压，占有大量库存，也为盘点、清理、对账等工作带来不便，浪费大量的人力、物力及财力。 2.仓库区域划分不合理，使用面积、空间利用率不高； 3.物料摆放散乱、不合理，容易型号之间的错乱，同种物料放置于几个地方，找货难； 4.仓库流程、作业指导书不健全（建设中）； 5.仓库液压车容易坏，没有一个维修标准，挪动货物比较困难； 6.仓库没有相应的设备（如：堆高叉车）托盘等，致使不能立体储存，减少空间利用率； 7.不良品退货不及时； 8.仓库人员安全（临时增加）。 四、整改措施： 1.重新规划仓库区域，货物要立体摆放增加仓库使用面积，提高利用率。依据物料的种类、性质重新划分区域：货架区、标准件区、大件区（转子、定子、差速器、轴、轴承）、线区（高温线、漆包线）、贵重物区或半成品区（线圈、磁钢、磁瓦）等。预计立体堆高为两层，具体使用库房为西仓库（原材料库），公司原材料仓现有面积为48*16=768（平方米），堆高排放需要堆高车1台，托盘100-150个，可节省仓库面积为260 平方米，可增加存储比例约为1/3。 2.库存整理，将物料按照它们的属性类别整理，同种物料放置于一个位置，每天库管员在收发完货工作后，利用空闲时间对仓库卫生和货物进行及时整理，过道里严禁堆放货物，最终要达到托盘堆垛横平竖直，每个单品货名型号要标示清晰明了，区域划分清楚，通过以
仓库物料收发制度 一、目的 对仓库物料收发流程规范化。确保收发数量准确，满足生产的需要。 二、适用范围 适用于本公司对外采购的所有物料、委外加工半成品、客供物料以及所有仓库成品、半成品等物品。 三、工作内容 1．数量验收 1.1 确认供应商，核对供应商送货清单的型号、数量、品名规格是否与采购订单所申购物品一致，不一致的第一时间通知采购人员进行处理。当来料为物流公司承运时，必须查看产品外包装是否完好，需签回单时必须与物流公司派件员当面清点，核实无误后方可签署供应商送货单。 1.2 核对供应商提供的送货单上所列订单号码、型号、数量、品名规格与来料实物是否一致。对来料数量较大的按大件全点、小件20-30%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报直接主管及相应采购处理并做好记录。 1.3 所有来货来料必须在数量清点完成后，供、收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 2．品质验收 2.1 仓管员数量验收完成后，应第一时间制作《来料检验通知单》送交IQC进 行材料检验。对紧急物料优先处理、跟进。 2.2 仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进，待检验完成后，IQC在《来料检验通知单》上签字、盖章并在货品上贴IQC检验合格标识，确认后方可开具材料入 库单入库。 2.3 对检验不合格的必须跟进处理结果，如须退货马上通知采购并跟进最终处 理结果是退货或者特采，做好相应记录。 2.4将每日来货情况进行记录并制作跟踪表，对来料异常及检验情况及时反馈，并跟进处理。 3. 入仓 3.1依《来料检验通知单》及实收数量开具《材料入库单》。 3.2对检验合格物料及时按指定位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。 3.3对入库物料第一时间做好月份标识，依据《材料入库单》在相应物料卡上进行手工入账作业。物料收发卡应注明物料的型号、品名规格、入库时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。 4. 物料的保管 4.1 所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料收发卡。 4.3 所有物料必须做好安全维护和保管。
产品标识和可追溯性控制流程图 标识和可追溯性工作流程 采购/其他仓库生产车间质检相关标识作业内容部门 外来料(外协半成品/外加工成品)由原材料仓按采购下单来料摆放 批次、品种分开放置于待检区，以示标示。原材料区域划分 仓对于油墨、硅油、涂改液等物料还需在外包装上 写上来料日期。 来料检验质量部应对外来料(外协半成品)进行检验，并对IQC检验标 识检验不合格的物料作“不合格”标识，并进行相 不合格证/让关处理(退货、返工、挑选使用)。让步接收的物领料生产步接收料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原 因，以便追溯。技术部负责指定物料来料检验的 标识。 加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放 物料流转卡置相应的《物料流转卡》，在上面标明产品名称、半成品标识规格、数量、作业员、及生产时间等。 质量部应对检验合格的物料在《物料流转卡》上签 半成品检验物料流转卡/名表示检验合格，对不合格的物料作“不合格”标状态标识不合格证/让 识，放置不合格证。让步接收的物料作“让步接收”步接收领料生产 标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。 对客户订做的产品，生产车间应按业务部门明示的 要求作业，不可擅自作其它标示。如本司产品有追
溯性的需要，须在包装上标示箱号，必须征得业务 成品标识部门同意，方可采用适当的方式进行标示。如国内 / 订做客户没有明示要求，且采用本司常规包装，则 在外箱贴上订做客户名称的标签，其余按本司常规 要求运作。最终产品由各生产车间在产品或包装上 注明产品名称、规格型号、生产批号、数量、重量 等。 入库摆放成品检验状合格证/不质量部应对检验合格的成品作“合格”标识，对不 态识合格证合格的物料作“不合格”标识。 样品/样品确新产品留样品由质检员负责将产品及首件确认表一 新样品准备认表同送生产部确认 样品/样品确生产部给予确认并在确认表上签名，标签上注明名新样品确认新样品留样认表称、属性、规格型号、确认人，日期等。 当发生下列任何一种情况时，执行可追溯性要求: 公司相关部紧急放行;让步接收; 可追溯性可追溯性可追溯性可追溯性门执行可追客户要求;出现重大质量问题(包括客户投诉); 实行实行实行实行溯性公司内部要求。通过查阅标示、生产记录、检验记 录等方式实现对产品的追溯。