商务采购专用-催货、催告函范本

催款公函范文（通用9篇）催款公函范文篇1关于催讨货款及暂停供货的公函XX公司：截止201X年XX月XX日为止，贵司尚有¥X元(人民币X拾X万X仟X佰X拾元X角X分)的商品货款已过应付期限而未予支付，请贵司秉承诚信至上的原则清偿所欠货款。

贵司停止付货款的行为，现已造成我司资金周转困难以及资金利益的损失。

望贵司，在收到本催款公函后的X个工作日内清偿所欠货款。

若超过前述宽限期未予支付的，我司将立即停止向贵司供应XX品牌系列商品，并保留采取协商以外的具有强制性质的措施，以消除我司货款所面临的资金风险及利益损失。

我司在此特别函告：在贵司清偿前述货款前，停止供应商品而造成的损失由贵司自行承担，并且我司不承担因而产生的缺货违约责任，敬请贵司谅解。

特此函告X公司二零一X年XX月XX日注：本公函壹式贰份，盖章后生效。

催款公函范文篇2请款函(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《合同》，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。

我司帐户是(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。

顺祝商琪!X公司年月日催款公函范文篇3催款函*公司：截至*年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款*元(大写人民币*元整)。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在*年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致*公司(印章)*年**月**日根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。

对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。

催货函的格式及范文
主题：关于[货物名称]的催货通知。

尊敬的[供应商名称]：
您好呀！
咱们之前说好的[货物名称]，按照合同（订单号：[具体订单号]）的约定，这货早就该到我这儿了，可到现在我都还没看到它的影子呢。

就像我眼巴巴地在这儿等着一个早就答应来赴约的朋友，左等右等就是不见人，心里那叫一个着急啊。

您看，我这边都已经把接收货物的准备工作做得妥妥当当了。

场地空好了，工人也都在摩拳擦掌准备卸货干活了，就差这批货来“闪亮登场”了。

要是这货再不到，可就像做菜没了食材，计划全得打乱，那损失可就大了。

我也知道您那边可能有各种各样的情况，但是咱们都得按约定办事不是？希望您能理解我的处境，赶紧给我安排发货。

要是有啥特殊情况您也跟我说一声呗，咱好商量着来。

您看能不能在[期望到货日期]之前，让这批货顺利到达我这儿呢？
要是这货能按时到，那咱们之后的合作肯定会更加顺利、更加愉快的。

就像两个人互相守时守约，友谊的小船才能稳稳当当嘛。

再次感谢您的支持与配合。

如果您有任何疑问或者需要进一步沟通的，可以随时联系我。

我的电话是[电话号码]，邮箱是[邮箱地址]。

盼复！
[您的公司名称]
[具体日期]。

催货函范文
尊敬的供应商：
您好！我方于[date]向贵公司订购了[name]产品[quantity]个，截止至今天，我们尚未收到该批货物。

根据我们的合约约定，货物应该在[date]之前交付，但至今未见其踪影。

由于我方急需该批货物，所以非常希望能够尽快收到。

为了保证我们的生产计划能够按时进行，特向贵公司发出此催货函。

为了更好地跟进此次交货事宜，请您提供以下相关信息：
1. 请确认贵公司是否已发货，如果已发货，请提供相应的物流追踪号以及承运公司的联系方式。

2. 如果尚未发货，请告知具体的交货时间和发货日期，以便我们及时调整生产计划。

我方希望贵公司能够高度重视此次交货事宜，并尽快与我们联系，提供相关信息。

如果贵公司无法按约定时间交付货物，请务必提前与我方沟通，以便我们进行进一步的安排。

请注意，对于因迟延交货造成的损失，我方保留追究相关责任的权利。

我们真诚希望贵公司能够履行合同，确保货物能够按时到达，并实施更严格的货运管理，以提高交货的准时性。

我们期待您的尽快回复，以便我们进行后续的协调和安排。

谢谢您的合作与支持！
此致
敬礼
[your name] [your company] [date]。

商务催款函（精选3篇）商务催款函篇1函件编号：尊敬的______有限公司：______有限责任公司（以下简称“我公司”）与贵公司长期存在供销合作关系，首先感谢贵公司对我公司产品的认可和支持。

与贵公司合作至今，我公司一直秉承高效、优质服务理念，提供优良、高端产品，以我公司利益最小化，稳固合作根基。

现受市场环境影响，我公司面临困难重重，但仍在供货方面给予贵公司最惠利的发展保障。

截止______年______月______日，贵公司应付我公司账款______元。

贵公司无论经营、业绩、收益各方面均为行业的优异表率。

希望贵公司能尽快协调，偿还我公司货款。

致函贵公司，实属无奈之举。

望贵公司收到函告，于______个工作日内与我公司接洽以下事项：1、就货款______元尽快制定切实、有效、可行的解决方案，积极妥善协商解决；2、贵公司收到函告，不予答复或未支付货款至我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。

我公司不排除通过其它方式寻求解决。

顺颂商祺！______有限责任公司年月日商务催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。

尊敬的XX公司：XX公司（以下简称我公司）与贵公司长期存在供销合作关系，首先感谢贵公司对我公司产品的认可和支持。

与贵公司合作至今，我公司一直秉承高效、优质服务理念，提供优良、高端产品，以我公司利益最小化，稳固合作根基。

现受市场环境影响，我公司面临困难重重，但仍在供货方面给予贵公司最发展保障。

截止________年____月____日，贵公司应付我公司账款______元。

贵公司无论经营、业绩、收益各方面均为行业的优异表率。

希望贵公司能尽快协调，偿还我公司货款。

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。

尊敬的供应商：
我方是一家专业的采购公司，与贵公司长期保持友好的业务合作关系。

在此，我方希望就近期一笔采购合同的履行事宜与贵公司进行沟通。

根据双方的约定，我方于[[今天日期]]向贵公司下单了一批货物，订单编号为[[订单编号]]。

根据合同规定，贵公司应于[[合同规定的交货日期]]前将货物送达我方指定的收货地点。

然而，截至目前，我们尚未收到贵公司任何关于发货的明确通知。

考虑到订单的重要性，为了避免给我方带来不必要的损失，我们特此致函贵公司，敬请贵公司尽快履行合同约定的交货义务。

我们理解在现代供应链中，货物生产和物流环节可能会遇到各种不可预测的问题，这可能会影响到交货期限。

但是，为了保证双方利益，我们希望贵公司能够主动与我们沟通，及时告知发货进度和可能出现的任何问题。

这样，我们也可以提前做好相应的准备，协助贵公司尽快解决问题，确保合同的顺利履行。

在此，我们再次提醒贵公司注意合同约定的交货日期，并尽快履行交货义务。

若贵公司在[[催告函发出的日期]]后仍未能按照合同约定交货，我们将依法保留追究贵公司违约责任的权利，包括但不限于要求贵公司支付违约金、赔偿我方因此遭受的损失等。

我们衷心希望贵公司能够尽快解决这个问题，履行合同约定的交货义务，以免给双方带来更大的损失。

在此，我们也感谢贵公司过去一段时间以来对我们的支持和信任，期待未来双方能够继续携手合作，共创美好未来。

顺祝商祺！
此致
敬礼！
[[您的公司名称]]
[[您的公司地址]]
[[您的联系方式]]
[[今天日期]]。

催货函
XXX公司:
我司与贵司于2021年二月二日签订了一份XXX购销合同（合同号：XXXX）,合同约定交期：XXXXXXXX,我司按合约已于2021年X月X日将预付款XXX元汇至贵司指定账户。

依照合同贵司应在XX天内备好约定货物，但贵司始终没备好约定货物。

我司虽然一直催货，但备货期已过XX天,贵司仍没备好货物。

现我司已怀疑贵司要么根本不具备交货履约能力，要么就是存心进行商业欺诈。

无论是贵司是出于什么目的或由于原因不能交货，贵司的违约行为均已给我司造成了巨大经济损失，本着避免损失进一步扩大、能继续合作的良好意愿，我司现向贵司书面催告如下事项：
请书面回复我司贵司是否已不具备继续履约能力，如能继续履约请书面回复正式交货时间，如在3天内我司没见到贵司书面回复，将视为贵司不具备履约能力或存心欺诈。

特此催告，敬盼回复，顺祝商祺！
XXXXXXX有限公司2022年X月X日。

供货商催货通知函范文尊敬的供货商：您好！我代表我司对您长期以来所提供的优质产品和服务表示衷心的感谢。

正是因为有了您的支持与配合，我们的业务才能顺利进行，客户需求得到满足。

然而，近期由于市场需求的快速增长，我们面临了一定的供货压力。

为此，特此致函，希望能得到您的关注与支持。

一、需求产品及数量根据我司与贵司签订的《购销合同》（合同编号：XXXXXX），我司订购以下产品：1. 产品名称1：XXXXXX，数量：XXXXXX；2. 产品名称2：XXXXXX，数量：XXXXXX；3. 产品名称3：XXXXXX，数量：XXXXXX。

二、交货期限根据合同约定，贵司应在合同签订后XX个工作日内完成生产，并按照以下时间表安排发货：1. 产品名称1：XXXX年XX月XX日前；2. 产品名称2：XXXX年XX月XX日前；3. 产品名称3：XXXX年XX月XX日前。

三、催货原因1. 市场需求：近期，我司所在市场对相关产品的需求持续增长，为满足客户需求，提高市场占有率，我们需要尽快补充库存；2. 库存告急：目前我司库存已无法满足日常销售需求，如不能及时补充货源，将对我司业务产生较大影响；3. 合同履行：为确保合同的顺利履行，避免产生违约责任，恳请贵司尽快安排发货。

四、解决方案1. 请贵司在收到本通知后，立即核实相关产品的生产进度，并尽快安排发货；2. 如在生产过程中遇到任何问题，请及时与我司联系，我们将竭诚配合，共同解决问题；3. 针对已安排发货的产品，请贵司提供详细的物流信息，以便我司实时掌握货物动态。

五、感谢与期待我们深知，贵司在产品质量、交货期等方面一直有着良好的口碑，这也是我们选择与贵司合作的原因。

在此，我们期待贵司能够一如既往地提供优质服务，共同应对市场挑战。

请您予以重视并尽快回复，以便我们做好相关工作安排。

如有任何疑问或需求，请随时与我司联系，我们将竭诚为您解答和处理。

再次感谢您的关注与支持，期待我们携手共创美好未来！顺祝商祺！【您的公司名称】【您的部门名称】【您的姓名】【联系电话】【电子邮箱】【通讯地址】【日期】。

商务催款函范本[你好！下面是一份商务催款函的范本，希望对你有所帮助。

请注意，以下范本仅作为参考，请根据实际情况进行修改和调整。

] [你的公司名称和地址][日期][收款方公司名称和地址]尊敬的[收款方联系人姓名]，我代表[你的公司名称]，在此正式向贵公司催收逾期未付款项。

根据我们之间的协议和约定，贵公司应于[付款截止日期]前支付[金额]的款项。

然而，截至今日为止，贵公司尚未支付该款项。

请注意，我们一直以来珍视与贵公司的合作关系以及彼此之间的信任。

然而，逾期未付款严重影响我司的资金流动，进而对我们的日常运营和发展造成不利影响。

为此，我们迫切需要贵公司尽快清偿所欠款项。

鉴于上述情况，我司希望贵公司能够认真对待本函，并在收到本函后的[催款期限]内将未付款项支付至我司的指定帐户。

如在催款期限内未收到贵公司的付款，我司将不得不采取进一步的法律措施来保护我司的权益。

为了避免产生不必要的纠纷和延误，请您尽快核查并核实我司发出的账单，确保金额无误。

如果贵公司对金额或其他任何事项有任何疑问或异议，请尽快与我司的财务部门联系。

我们将竭诚配合以解决任何问题，并确保以最佳方式达成共识。

我们真诚希望能够在双方友好的合作基础上解决此事。

再次强调，我们对贵公司的信誉和支持非常重视，期待收到您的回复和付款。

如果您对本函有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我司联系。

谢谢您对工作的配合和注意。

至此，[你的姓名][你的职位][你的联系方式][你的电子邮件地址]商务催款函范本（二）尊敬的XXX先生/女士：我司与贵公司有着长期的商务合作关系，在过去的几个月中，我司为贵公司提供了一系列的产品和服务。

然而，遗憾的是，我们注意到贵公司迄今为止仍未支付我们所提供的货款。

根据我们之前的协议，我们约定货款应在发货后的30天内支付。

然而，我们的记录显示该款项已经逾期XXX天。

我们由衷地希望贵公司能够及时支付该款项，以使我们能够顺利继续合作。

我们理解在商业运作中，有时会出现款项支付的延迟，但我们希望贵公司能够尽快处理这个问题。

催货函3篇催货函1：尊敬的供应商，我是ABC公司的采购经理，我写信是为了催促您尽快发货。

根据我们之前的协议，您应在上个月底前将货物交付给我们。

然而，截至今天，我们尚未收到您的货物。

此外，我们已经多次尝试与您联系，但未能取得回复。

这给我们的生产计划和供应链造成了重大影响，并可能导致我们无法按时完成订单。

请您尽快回复此函，并提供有关货物发货的具体信息。

如果您有任何问题或困难，请尽早与我们联系，以便我们能够共同解决。

我们希望能够以友好和合作的方式解决这个问题，避免给双方造成不必要的损失。

希望您能理解我们的困境并尽快采取行动。

我们期待着收到您的回复，谢谢您的合作！此致敬礼XXXABC公司采购经理催货函2：尊敬的供应商，我是DEF电子有限公司的采购经理，我写信是为了向您催促我们最近的订单。

根据我们的协议，您应当在本周五之前将货物发货到我们公司。

然而，截至今日我们还未收到您的货物。

由于这些货物是我们生产所必需的关键部件，我们的生产进度已经受到了影响。

我们必须按时完成订单，因此我们非常迫切地需要您尽快发货。

请您尽快回复此函，并提供有关货物发货的具体信息，例如预计发货日期和运输细节。

如果您遇到任何问题或困难，请尽早与我们联系，以便我们能够共同找到解决办法。

我们希望能继续与您合作，并希望您能理解我们的紧急情况。

感谢您的合作！此致敬礼XXXDEF电子有限公司采购经理催货函3：尊敬的供应商，我是GHI贸易公司的采购经理，我写信是为了催促您尽快发货。

根据我们的协议，您应在两周前将货物交付给我们。

然而，截至今天，我们尚未收到您的货物。

这已经对我们的生产和交货计划造成了严重的困扰。

我们的客户已经开始着急等待他们的订单，我们必须尽快交付。

我们多次尝试与您联系，但至今未能获得回复。

请您尽快回复此函，并提供有关货物发货的具体信息。

如果您遇到任何问题或困难，请尽早与我们联系，以便我们能够共同解决，并确保及时发货。

我们希望能继续与您进行合作，但必须保证货物按时交付。

催货函
XXXX电器（集团）有限公司：
依照双方在2021年8月19日签订《设备设施买卖合同》，编号：集X购字第2021（第CXXXXX号），约定贵司的交货期为预付款到账之日起50日内，我司已于2021年8月20日支付了预付款（总货款的30%）,故贵司应在10月10日前全部到货且我司已于10月9日支付了提货款（总货款的30%）。

现已过交货期贵司仍没交货，已构成逾期违约，已给我司的工程进度造成了严重损失，贵司依约应承担违约责任。

请贵司尽快安排发货，否则，逾期时间越长，给我司造成的损失就会越大，贵司应承担的违约金额也会越大θ
我司已多次电话联系催贵司及时发货，也派采购人员戴华涛经理到贵司现场催货，发现贵司未完成此合同仪表的备件备货，仪表未开始生产、组装，故致函贵司，请务必高度重视，积极、认真、妥善处理并在2021年10月31前完成发货，以减少我司工程进度损失且降低贵司的违约金额。

如2021年10月31日结束，我司仍未收到约定的设备，我司将依法起诉要求贵司承担支付违约金、赔偿损失等违约责任。

特此函告，顺祝商祺！
XXXXXXXX科技有限公司。

催货函模板
模板一
尊敬的供应商：
您好！我们公司一直以来都非常重视与贵公司的合作关系，我们相信，贵公司的产品是我们公司在市场上取得成功的重要保障。

然而，最近我们注意到，最近几次向贵公司订购的货物未能按照我们的要求及时发货，这给我们的生产和销售带来了极大的不便和困扰。

我们非常希望贵公司可以尽快妥善处理并尽快发货，以便我们能按时完成客户的订单。

目前，我们公司急需以下货物：
（注明具体货物名称及数量）
我们相信贵公司一定会认真对待我们的催货，并尽快完成货物的发货，以便我们共同推进业务，并取得更大的成功。

最后，谢谢您一直以来的支持和合作！
此致
敬礼！
（你的公司名称）
（日期）
模板二
尊敬的供货商，
您好！我是XXX公司的采购经理XXX。

最近我们向您公司下单订购的货物，已经超过了预定的收货时间。

目前我们急需这些货物完成生产，以保证产品的正常销售，无法再继续延迟交货。

因此，希望贵司能够尽快核实订单信息，及时发货，并提供物流信息，以便我们进行跟踪和管理。

我们期待与您的合作继续保持顺畅，共创双赢局面！
如果您有任何关于订单的疑问或需要与我们沟通，请随时与我们联系，以便我们及时解决问题。

此致
敬礼！
XXX公司
XXX采购部
XXX年XX月XX日。

精品文档
. 催货函
致：××××公司
××年××月××日，本公司与贵公司签订××合同，合同对双方权利义务等做了详尽的约定。

现就贵公司延迟发货合同约定的一事，本公司郑重致函如下：
本公司××年××月××日已付款××，但贵公司到现在为止未发货，显然，贵公司的行为已构成违约。

现因工程进度等原因，本公司强烈要求贵公司于××年××月××日前把约定货物全部送到现场，否则，由此导致本公司工期延误而引起的损失，由贵公司承担。

同时，本公司保留诉讼的权利。

以上意见，请贵公司予以重视！
顺颂商祺！
××××公司
××年××月××日。

尊敬的供应商：
我代表我方公司向您发送此封催款函，希望能够尽快收到您的回复。

根据我们之间的采购合同，您应该在【合同约定的付款日期】前，将款项总额共计【金额】元支付给我方公司。

然而，截至今日，我们仍未收到您的付款。

我们对此表示严重关切，并希望能够尽快解决这个问题。

我们理解在商业交易中可能会出现一些意外情况，导致付款延迟。

但是，我们希望您能够尽快解决这个问题，并按照合同约定的期限支付款项。

您的及时付款对于我们公司的正常运营至关重要。

请您在收到此函后的【指定期限】内，将款项支付给我方公司。

如果您已经支付，请提供相应的支付凭证，以便我们进行核对。

如果您尚未支付，请您尽快采取行动，以免给双方带来不必要的麻烦。

如果您需要进一步的解释或者有任何疑问，请随时与我们联系。

我们的客户服务团队将竭诚为您提供帮助。

我们希望能够维持良好的合作关系，并解决此次付款问题。

最后，再次提醒您根据合同约定的期限支付款项。

如果您未能在规定时间内支付，我们将不得不采取必要的法律手段来追讨欠款。

我们希望能够避免这种情况的发生，并期待您的积极配合。

谢谢。

采购物资未到货督催的通知
采购物资未到货督催的通知：
致xx有限公司：
我司于xx年xx月xx日向贵公司采购一批原材料（电解钢板、冷轧钢板等，具体见采购清单），合计采购量2吨，采购金额10万元。

根据采购合同要求，我司已于xx年xx月xx日前支付合同预付款5万元，付款比率50%，约定付款后5天，贵司应及时交货验收。

截至今天，我司仓库仍未收到采购材料，超期15天，严重影响我司的生产加工流程，我方销售合同也受到重大影响。

经我方多次电联催货，贵公司仍一直推脱，鉴于后果严重，我方特发《催货通知书》予你司，请在收到通知书后5天内，依照合同明细完成全部交货，并把发货单号交给我公司采购专员以备案。

若贵公司仍然不予发货，我公司将立即解除与贵公司的采购合同并按照合同规定，提起诉讼，追诉贵公司的法律责任和违约金、滞纳金等款项。

特此通知！
联系人：xx
联系电话：xx。

商务采购专用-催货、催告函
范本
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
催告函
##########公司：
经双方友好协商，贵我双方于2018年3月10日签订的合同编号为：#####-####-####-####《##设备供货合同》，按照合同约定“合同全部设备计划到货日期为2018年4月30日，截至本日期前乙方（即贵方）供货范围内的全部设备须制作完毕。

”同时我司于2018年6月7日已下达发货通知，通知贵司于2018年6月15日前将合同供货范围内全部合同设备运抵规定交货地点。

自发货通知下达之日起，我司负责人又数次电话联系贵司负责人督促发货事宜。

但截至本催告函发出之日贵司仍未按约完成发货工作，已发货物与合同供货清单差异巨大。

贵司这一行为已严重违背双方合同约定，同时影响我司####项目施工进度，造成恶劣后果。

现我司要求贵司收到本函后三日内立即按约将合同范围内全部设备一次性发货到规定地点！
本函作为向贵方主张权利的告知函，内容不构成对我司基于相关协议、函件行使任何法律权利的限制或约束。

#######公司
2018年11月6日。

采购款催款函范文【精选三篇】范文一
尊敬的{供应商名称}：
我司已收到有关{货物名称}的，但是该上的金额与实际商品不符，请对此核实并修正。

此次采购款应于{日期}前支付。

为确保供应链畅通，敬请您按
时支付货款。

请注意，逾期未付将产生滞纳金。

感谢您一直以来的支持和合作，期待继续为您提供服务。

范文二
尊敬的{供应商名称}：
我司收到了您提供的{号码}，经核对后发现其中存在以下问题：
1. {问题一}
2. {问题二}
3. {问题三}
为确保贸易合作顺利进行，请您尽快核实并提供正确无误的。

此次采购款应于{日期}前支付。

如有特殊情况需要推迟付款时间，请提前与我司协商，以便做好库存和现金流预测工作。

逾期未付将产生每日2%的滞纳金。

感谢继续与我们合作，期待未来合作更加愉快。

范文三
尊敬的{供应商名称}：
感谢您提供的{货物名称}。

现就下述事项通知您：
1. 经我司财务核对，您提供的金额有误，请提供正确的；
2. 根据我司公司规定，每笔采购交易的账期为{日/周/月}，请确保在该期限内收到您的款项；
3. 如有退货/扣款等事宜，请提前与我司协商并提供相关有效信息。

敬请尽快核实和采购款的金额，并确保如期支付。

逾期未付将产生逾期付款利息和滞纳金。

谢谢您的合作与支持，期待与您继续保持长期合作关系。

催货联系函
致：******公司
我公司与贵公司于****年**月**日签订的***产品采购合同，共计***产品**台（数量），产品均为***材质，我公司已按照合同约定完成款项预付工作，而贵公司未按照合同向我公司提供***产品。

根据合同约定，贵公司应在预付款到账后30天内交货，我公司也已两次发函至贵公司并注明到货时间，但是，截止目前贵公司仍未给我公司加工***产品，贵司已违反双方合同约定，并给我司造成各种经济损失。

由于此批***产品未按合同约定或我司书面要求给予交货，本月我公司法务部已发出警告，如****年**月份依然未收到到***产品货物，我公司法务部将介入催款，而法务部通过法律手段催收***产品，故望贵司重视，以免引起不必要的麻烦。

顺颂
******有限公司
****年**月**日。

采购合同催款函模板[公司抬头或者标志][公司地址][联系电话][电子邮箱][日期][客户公司名称][客户公司地址]尊敬的 [客户联系人姓名]：主题：关于采购合同款项的催款通知尊敬的客户，首先，我们对于与贵公司建立的商业合作关系表示衷心的感谢。

然而，我方在审查财务记录时发现，根据我们之间签订的采购合同（合同编号：[合同编号]），贵公司尚未支付以下款项：- 合同项下应付款项：[具体金额]- 应付日期：[应付日期]- 逾期天数：[逾期天数]我们理解在商业交易中可能会遇到各种不可预见的情况，但我们也希望强调合同中规定的付款条款的重要性。

逾期付款可能会影响我们的现金流和运营效率，因此我们恳请贵公司能够尽快处理此款项。

为了确保双方的良好合作关系，我们提出以下建议的付款安排：1. 如果贵公司已经准备了付款，但因行政原因导致延迟，请尽快完成付款操作，并通知我们付款凭证。

2. 如果存在任何关于合同执行的疑问或需要进一步讨论的问题，请在收到此函后的[具体时间，如5个工作日内]与我们联系，以便我们能够及时解决。

3. 如果贵公司目前面临财务困难，请告知我们，我们愿意协商一个可行的付款计划。

请您在收到此催款函后，尽快与我们的财务部门联系，以便我们能够更新贵公司的账户状态。

我们的财务联系人是[财务联系人姓名]，联系电话为[联系电话]，电子邮箱为[电子邮箱]。

我们期待贵公司的及时回应，并希望能够继续保持良好的合作关系。

如果款项在[指定的最后期限，如发出催款函后的10个工作日内]之前仍未收到，我们将不得不采取进一步的措施，包括但不限于委托第三方收款机构介入，届时可能产生的额外费用将由贵公司承担。

感谢您的理解与合作。

此致敬礼[您的姓名][您的职位][公司名称]。

采购合同催款函模板
尊敬的供应商：
您好！根据我们之间签订的采购合同（合同编号：XXXX），您应在合同规定的时间内向
我方交付货物或提供服务，并按合同约定的价格收取款项。

然而，我们遗憾地通知您，截
止至今，您尚未履行您的付款义务。

根据合同约定，您应在收到我方发出的正式发票后的30天内付款。

然而，自您收到最后
一笔发票至今已超过60天，但我们仍未收到您的付款。

我方在此正式提醒您，请尽快履
行您的付款义务，并支付所欠款项。

逾期付款将会带来一系列不良后果，包括但不限于逾
期利息、律师费以及商誉受损等。

我们理解在商务交易中可能会遇到各种情况，导致付款延误，但请您务必尽快与我们联系，说明您的付款计划，并提供相关付款证明。

如果您需要我方提供相关文件或信息以便核实，请随时告知，我们将尽快提供支持。

请您务必在收到此函后的7个工作日内与我方联系，并告知您的处理意见。

如逾期未收到
您的回复，我方将采取进一步措施，包括但不限于将此事提交给法律部门处理。

我们希望通过友好沟通解决问题，保持我们之间的合作关系，避免不必要的纠纷和损失。

感谢您的合作，期待您尽快做出回应。

祝商祺！
【公司名称】
【日期】。