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A06735增值税预缴税款表
税款所属时间：年月日至纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□年月日
是否适用一般计税方法是□否□
纳税人名称：（公章）
项目编号
项目地址
销售额
预征项目和栏次
1
建筑服务1
销售不动产2
出租不动产3
4
5
合计6
如果你已委托代理人填报，请填写下
列资料：
授
为代理一切税务事宜，现授权
（地址）为本次纳税人的代理权
声填报人，任何与本表有关的往来文件，都
明
可寄予此人。
项目名称
扣除金额
2
填
表
人
申
明
金额单位：元（列至角分）
预征率预征税额
34
以上内容是真实的、可靠的、完整的。
纳税人签字：
授权人签字：。
A06735《增值税预缴税款表》增值税预缴税款表税款所属时间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否适用一般计税方法是□否□【表单说明】一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在税务机关预缴增值税时填写。
（一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。
（二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。
（三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。
二、基础信息填写说明：（一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
（二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。
（三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。
（四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。
（五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。
出租不动产业务无需填写。
（六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。
出租不动产业务不需要填写。
（七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。
三、具体栏次填表说明：（一）纳税人异地提供建筑服务纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息：1、第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。
2、第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。
3、第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。
4、第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。
增值税预缴税款表
税款所属时间：年月日至年月日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
是否适用一般计税是□否
纳税人名称：（公章）
金额单位：元（列至角分）
项目编号项目名称项目地址
预征项目和栏次销售额扣除金额预征率预征税额1234
建筑服务1销售不动产2出租不动产3
4
5合计6
授权声明
如果你已委托代理人填报，请填
写下列资料：
为代理一切税务事宜，现授权
（地址）为本次纳税人的代
理填报人，任何与本表有关的往来文件，
填
表
人
申
明
以上内容是真实的、可靠的、完整的。
1
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
2。
增值税预缴税款表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）税款所属时间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否适用一般计税方法是□否□《增值税预缴税款表》填写说明一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。
（一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。
（二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。
（三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。
二、基础信息填写说明：（一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
（二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。
（三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。
（四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。
（五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。
出租不动产业务无需填写。
（六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。
出租不动产业务不需要填写。
（七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。
三、具体栏次填表说明：（一）纳税人异地提供建筑服务纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息：1．第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。
2．第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。
3．第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。
增值税预缴税款表及填表说明文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）增值税预缴税款表税款所属时间：年月日至年月日是否适用一般计税方是□否纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□《增值税预缴税款表》填写说明一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。
（一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。
（二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。
（三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。
二、基础信息填写说明：（一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
（二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。
（三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。
（四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。
（五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。
出租不动产业务无需填写。
（六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。
出租不动产业务不需要填写。
（七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。
三、具体栏次填表说明：（一）纳税人异地提供建筑服务纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息：1．第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。
2．第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。
3．第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。
A06735增值税预缴税款表
税款所属时间：年月日至年月日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否适用一般计税方法是□否□纳税人名称：（公章）金额单位：元（列至角分）
项目编号项目名称
项目地址
预征项目和栏次销售额扣除金额预征率预征税额
1 2 3 4
建筑服务 1
销售不动产 2
出租不动产 3
4
5
合计 6
如果你已委托代理人填报，请填写下
列资料：
授权声明
为代理一切税务事宜，现授权
（地址）为本次纳税人的代理
填报人，任何与本表有关的往来文件，都
可寄予此人。
填
表
人
申
明
以上内容是真实的、可靠的、完整的。
纳税人签字：
授权人签字：。
发票税务管理操作手册
目录
一、销项管理 (2)
1、开票申请 (2)
第一步，新增开票申请： (2)
第二步，基本信息填写： (2)
第三步，引用结算信息： (3)
第四步，单据挂带流程： (4)
2、销项发票录入 (5)
二、进项管理 (6)
1、进项发票录入 (7)
2、进项抵扣 (8)
三、分包扣减 (8)
1. 增值税预缴税款单 (8)
四、纳税申报 (12)
1、初始化： (12)
2、报表计算： (13)
五、外经证台账 (14)
一、销项管理
1、开票申请
【功能路径】：【企业功能】——【合同管理】——【承包合同】——【开票申请】
第一步，新增开票申请：
选择对应的组织和工程项目，点击新增
第二步，基本信息填写：
在开票申请界面选择工程项目和购方单位，税号、开户银行、账号、购房地址、购方电话会自动带出，如果没有带出则需先在“单位维护”完善购方信息（参照基础数据里的客户设置）。
然后填写申请人、部门、发票类型、销项类型。
如果开差额票则勾选上差额开票，填写差额扣除。
第三步，引用结算信息：
点击新增，选择合同
在弹出的窗口，选择承包结算，选中对应单据，点确定：
选择商品名称，填写价税合计并检查税率：
第四步，单据挂带流程：
以总包合同审批为例介绍。
选中单据，点事务处理、，挂带工作流。
出现【启动流程】界面，点击选择模板。
审批流程挂带成功。
2、销项发票录入
【企业功能】——【发票税务管理】——【发票管理】——【销项管理】——【发票台账】
打开发票台账，选择对应组织、工程项目，通过扫描录入或手工录入把发票信息维护到系统台账里
扫描录入：通过本地扫描、APP拍摄、本地导入上传发票图片，系统自动识别出发票信息，如识别有误需手动修改。
核对发票信息与纸质发票一致后点击效验及保存。
手工录入：手动填写发票信息，核对无误后在点击附件上发票图片。
二、进项管理
1、进项发票录入
【功能路径】：【系统功能】——【发票税务管理】——【发票管理】——【进项管理】——【收票登记】
和销项发票录入操作一样，在选择到对应组织、工程项目后通过扫描录入或手工录入的方式录入发票信息
2、进项抵扣
在进项抵扣界面，将要抵扣的发票标记为预勾选状态。
月底可通过勾选预勾选发票功能一键选中所有要抵扣的发票，然后点击导出勾选，改变系统发票的抵扣状态。
并将导出的EXCEL文件发送给集团税管员。
三、分包扣减
1.增值税预缴税款单
【功能路径】：【企业功能】——【发票税务管理】——【税务管理】——【计缴申报】——【预缴管理】——【增值税预缴税款单】
选择组织和项目，点击新增：
新增界面会自动带出销项发票（前提是录入到系统中了），我们只需要选择分包发票并填写本次扣除金额即可。
系统自动归集预征税额和附加税，如实际预缴税额和系统计算的预征税额有出入，可在“实际预征税额”处手动修改
填写完成后，退出到新增界面，选择刚建的单据，手动审批单据
1、本地简易项目
【功能路径】：【企业功能】——【发票税务管理】——【税务管理】——【计缴申报】——【本区简征计税】
和预缴单一样，选择完对应组织、项目点击新增
在新增界面进项和销项发票都是自动带出来的，填写分包扣除金额即可
填写完成后，退出到新增界面，选择刚建的单据，手动审批单据
四、纳税申报
【功能路径】：【企业功能】——【发票税务管理】——【税务管理】——【计缴申报】——【汇总纳税申报】——【内部纳税申报表】
1、初始化：
选择组织，在右边列表里勾选“项目申报”，“内部纳税组织”选是。
然后保存，点击“结束初始化”，完成组织纳税申报表初始。
工程项目申报表初始需在项目信息里维护“内部申报组织”，然后在本届
面完成初始化。
2、报表计算：
选择当期纳税申报表（小于当期会计期的报表只能查看，无法计算），点编辑（双击进入是查看状态，编辑为修改）
纳税申报表界面，单击数据，可选择：整表计算（计算当前页面的表格）、单元格计算（计算当前选中的单元格）、所有工作表计算（系统自动计算全部表格）
核对报表数据时，选中单元格右键，可通过审计追踪查看数据来源。
数据分解可查看数据明细项，用于查找错误。
审核，并上报到集团。
五、外经证台账
【功能路径】：【企业功能】——【发票税务管理】——【税务管理】——【计缴
申报】——【跨区涉税报验管理】——【外经证台账】
选择对应组织、项目、点击新增：
增的单据，手动审核。
