产品过程开发策划乌龟图

（合格的员工)
关键准则是什么? (员工流失率，招聘及时率，
内部员工满意率，培训合格率 ，员工上岗率)
需要选择的供应商
供应商管理过程
输出
供应商选择需求
Process
（评估合格的供应商)
关键准则是什么?
如何作?
(方法，评估准则)
(供应商配合度
交期达成率，进料检验合格率)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (保养材料，更换的部件，维修工具) 输入 维护保养计划 由谁进行? (工程师)
设备管理过程
输出
输出
客户询价及采购需求
Process
（合格的产品)
关键准则是什么?
如何作?
(订单达成率， 客户满意程度 盈利率)
(销售程序文件，合同签署流程，报价流程)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (传真，电脑，信息系统) 由谁进行? (采购员)
采购需求，申请
采购管理过程
输出
Process
如何作?
(方法，评估准则)
乌龟图 案例
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (仪器，量具) 由谁进行? (检验员)
输入
进料检验过程
输出
(原料，送检）
Process
（合格的原材料)
如何作?
(检验标准)
关键准则是什么?
(进料检验合格率，检验失误率)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (调查表，电脑) 由谁进行? (###人)
报修指令
新设备，改造好的设备)
关键准则是什么? (计划开机设备完好率
如何作?
(设备管理程序文件)
维修及时率，使用寿命，维护成本，

用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表

前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产

P5 绩效管理： 1、按时交样通过率
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料

•（拥有人：物流部部长 •过程小组： •物流管理员
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。

SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核

编制/日期
审核/日期
批准/日期
编号/版本:
过程编号： COP4
公司各过程乌龟图汇编 顾客财产管理
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过 程 负 责 人 ： 制造部责任者
文件夹、文件柜、文件袋、货架、 用什么资源（设备、材料等）？ 放置场所、标识牌
谁来做？
文控员、设备管理员、治工具管 理员、计划采购员、仓管员、物 料员、操作员、组长、副班长、 班长、物料主管
过程编号： COP6
责任部门
品控部 品控部 营业资材部 制造部 总务 制造部 工程技术课 制造部/品控部 制造部 仓库 品控部 品控部 制造部 品控部 营业资材部 营业资材部 制造部 品控部 业务部 品控部 品控部 制造部
MP 过程
内部审核 管理评审 持续改进过程 业务计划管理 管理职责权限 质量成本管理 方针目标管理 数据统计分析
20
21
22
23
公司各过程乌龟图汇编 过程清单
页码： 2 OF 41
责任部门
工程技术课 品控部 制造部 制造部
营业资材部 品控部
营业资材部 营业资材部
SP 过程
文件控制管理 记录控制管理 供应商管理 工作环境管理 人力资源管理 设备管理 工装管理 监视与测量装置管理 不合格品管理 产品防护管理 实验室管理 进货检验控制 过程检验控制 出货检验控制 采购管理 生产计划管理 异常反馈管理 信息沟通交流 顾客满意度管理 纠正预防 ROHS 对应管理 产品标识和可追溯性管理
客户服务要求、客户设计开发支持 的要求，顾客抱怨、退货、服务要 求、满意度调查要求、公司品质表 现数据
输入
顾客服务过程
⚫ 客户前期开发设计的支 持； ⚫ 售后服务；

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。

小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
2
第二讲 TS16949---过程方法
学 习 方 法掌 Fra bibliotek 技 巧迎 战 未 来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程 过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输 入
步 骤 1
步 骤 2
步 骤 3
步 骤 4
步 骤 5
步 骤 N
输 出
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
7
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的 目标
输入
输出
过程
包括资源 监控和测量的时机 事前、事中、事后

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M3管理评审
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M4持续改进
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M5纠正和预防措施
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过程乌龟图
C1。报价过程乌龟图
C2。产品先期策划过程乌龟图
C3工程更改过程乌龟图
C4合同评审过程乌龟图
C5生产过程乌龟图
C6产品交付过程乌龟图
C7顾客信息处理过程乌龟图
S1采购过程乌龟图
S2产品监视和测量过程乌龟图
S3不合格品控制过程乌龟图
S4仓储管理过程乌龟图
S5人力资源管理过程乌龟图
S6设施设备管理过程乌龟图
S7工装模具管理过程乌龟图
S8监视设备管理过程乌龟图
S9文件和记录管理过程乌龟图
S10数据分析过程乌龟图
S11质量成本控制过程乌龟图
M1经营计划管理过程乌龟图
M2内部审核过程乌龟图
M3管理评审过程乌龟图
S1采购
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●
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S2产品监视和测量
●
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●
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●
S3不合格品控制
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●
S4仓储管理●ຫໍສະໝຸດ ●●●S5人力资源管理
●
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S6设备管理
●
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S7工装模具管理
●
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S8监测设备管理
●
●
●
S9文件和记录管理
●
●
●

电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产品资料输入：1、质量管理体系要求；2、法律法规和相关方要求；3、国家标准、行业标准、顾客要求；4、顾客新产品信息；5、竞争对手信息；6、新的工装设备、设施信息；7、顾客合同、协议、订单；8、以往的报价信息；9、初始材料清单；10、产能信息；11、内外部附加要求；12、内外部的风险；过程需什么能力：1、内外部信息索取和分析能力；2、与顾客沟通能力；3、不良问题协调处理能力；人力资源：1、主管部门：市场部2、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓库过程名称：C1-顾客要求评审管理过程8.1 运行策划和按控制8.1.1运行策划和控制－补充8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务的要求的确定8.2.3 与产品和服务的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改输出：1、顾客信息反馈；2、协议、合同、订单评审报告；3、报价确认单；4、与顾客交流沟通的往来信息；5、新品分析报告；6、确认的产品信息；7、确认的顾客要求；8、售后服务、回访和顾客满意度信息；9、产品交付计划；10、产品交付后的不合格处置和异常处理反馈报告；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、顾客要求评审控制程序；2、顾客满意度控制程序；3、产品交付管理程序；过程会有什么风险：1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；2、顾客要求识别不全面；3、缺少竞争对手的信息；4、顾客合同、订单无及时评审；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：合同订单及时评审率、顾客满意度达成率。

输入输出新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、设计软件和电脑、网络输入：1、适用的法律法规要求；2、顾客标准和特殊要求；3、管理者的支持；4、以往类似产品的开发经验；5、技术、材料规范；6、新的工装设备、检测设备计划；7、项目任务书和开发计划；8、产品接收准则；9、产品与过程特殊特性清单；10、项目开发成本；11、产品开发目标（成本、效率、过程能力等）过程需什么能力：1、APQP推展能力；2、MSA分析能力；人力资源：1、主管部门：研发部2、相关部门：生产部、采购部、质量过程名称：C2-设计和开发管理过程4.4.1.2 产品安全7.5.3.2.2 工程规范8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.5.6 更改控制输出：1、产品规范和图纸；2、产品过程流程图；3、生产线场地布置图；4、控制计划；5、DFMEA、PFMEA报告;6、MSA分析报告；7、产品样件；8、初始过程能力研究；9、产品作业指导书；10、PPAP批准接受准则；11、相关部品质量、可靠性的数据；12、防错活动的效果；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、APQP控制程序；2、生产件批准程序；3、MSA管理程序；4、变更管理控制程序；5、产品安全与特殊特性管理程序；过程会有什么风险：1、项目计划未全面落实；2、项目开发成本超出预算；3、产品法规或安全性能未达标；4、新品要求和相关信息识别不全面；5、产品特殊特性未全部识别并传递；6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：新品开发一次通过率、新品开发计划安时完成率、项目开发成本降低达成率。

过程方法分析工具-乌龟图
采购产品验证过程
A、量测设备 B、场地
检验员 仓库管理员 采购人员
采购产品的验证
质量要求 法规要求 工程要求 ]合格的人员 策划验证范围方法，项目 验证活动 验证结果统计分析 反馈及纠正措施 实验活动 及时正确得到 验证结论
AQL SPC CP FMEA
品质目标 外部退货 交付业绩 附加运费 顾客通知质量或 交付异常情况
及时正确了解并确定 与产品有关的要求
APQP IT系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控 制程序文件
1.反应时间（收 集、反馈、转化） 2.正确率
过程方法分析工具-乌龟图
供方选择、评价过程
合格的采购员 工程人员 品保人员 供应商 客户
A、电脑系统 B、电话机 C、打印机
QMS要求 客户要求 训练良好的员工 FMEA CP 法规要求
• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法 识别过程,并先后找出顾客导向过程 (COP) /支持 过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要 求过程名称准确与实际相一致. • 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支
持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，
不要遗漏。
过程方法分析工具-乌龟图
车间退货率15采购产品的验证策划验证范围方法项目验证活动验证结果统计分析反馈及纠正措施实验活动a量测设备b场地质量要求法规要求工程要求合格的人员aqlspccpfmea检验员仓库管理员采购人员及时正确得到验证结论品质目标外部退货交付业绩附加运费顾客通知质量或交付异常情况16采购信息过程规划信息策划识别信息来源收集数据信息传达信息a电脑系统体系要求工程要求顾客要求法规要求人员的要求spccpfmea采购人员工程业务及时正确的采购资讯质量目标行业标杆时间收集ppm17顾客沟通过程1顾客沟通过程1

1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及 时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率；
输出③ （将要交付的是什么？）
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资 料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最 新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
过程① 填写COP或过程名称
采购管理
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、 试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存 周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造 成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超 期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及 时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率； 11、采购成本目标控制率。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、电话； 3、E-mail； 5、仓库；
2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。
输入②
（要求是什么？）
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时 间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运 输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定 额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国 际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要 求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书； 10、合格供方名单等。
乌龟图的图解举例
使用什么方式进行 厨房设备 ③
使用的关键准则是什么？
色，香，味⑤
输 入？ 甲鱼，油等原材料 ⑥
过程①
红烧甲鱼的制作
输 出⑦ 红烧甲鱼
如何做？ ② 菜谱- 家庭菜品100种
由谁进行？④ 二级厨师王瑞金
过程方法分析工具-乌龟图

管理方法：
S2
人力资源过程
应对措施 1.根据经营计划及部门用人计 划，及时招聘缺岗人员； 2.定期收集员工满意度情况， 不足方面及时评估调整； 3.公开员工激励制度；
输出 1.员工招聘、员工劳动合同的建立/变 更/解除；2.符合岗位要求的人员；3.员 工档案信息；4.关键岗位清单及上岗证； 5.相关培训记录；6.员工绩效考核办法 及激励实施；7.员工技能评定结果；8. 组织知识的保存记录；
管理方法：
S4
采购过程
应对措施
1.要求供应商及时通报进货进度，同一 材料要有可选择的合格供应商；2.启动 紧急采购计划或同规格换货代用处理， 并对供应商进行相关考核；3.启用紧急 运输方案，保准按计划生产；
输出 1.合格供应商清单；2.供应商质量体系 证书；3.采购订单/采购物料清单；4.合 格材料（符合法规、技术要求）到料计 划；5.材料合格证明文件/资料；6.供方 生产件批准资料；7.供方考核评估、绩 效改善；8.符合要求的物料；
生产计划延期；
检测设备/仪器、ERP 系统、
2.供货错误/材料不合格；
网络平台等
3.天气、环境等原因导致运
输受阻，货物无法送达；
人力资源： 主导部门： 综合管理部 相关部门：技术开发部 品质保障部 生产制造部
输入 1.研发部门采购申请；2.新产品开发计 划；3.销售预测/销售订单；4.生产计划； 5.原材料/辅材库存信息；6.产品图纸/ 技术要求；7.客户制定供货源；8.关键 设备/易损件备货计划；9.法律法规要 求；
监视测量： 年度经营计划工作及时完成
风险评估
建设施议设备：收藏下载本文，以1.内审便员经验随不足；时学习！ 办公设备、通讯设备、会议室等 2.不符合项未得到确认；

1． 合同评审程序。 2． 应急计划书
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/ 指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP02：设计与开发
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 计算机； 2. 产品原料； 3. 生产设备 4. 实验仪器。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1. 技术部； 2. 工艺 3. 项目小组成员； 4. 其他相关人员。
容。 8. 应对风险和机遇的措
施：见《风险分析表》
B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：
1. 产品先期质量策划程序 2. 新产品开发程序 3. 变更管理程序 4. 产品安全管理程序
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/ 指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP03：产品生产
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1、生产设备、工装、原材料、半成品等； 2、检测和实验设备、量具。
1. 符合要求的产品 2. 产品的标识 3. 应急计划的启动 4. 准时交付结果 5. 交付后的活动 6. 应对风险和机遇
的措施：见《风险 分析表》
G．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）： 1. 出货管理程序
F．使用的关键准则是什么？（测量/ 评估/指标）：
参见《年度过程绩效指标表》
COP05：客户反馈
B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技 术）：
1、生产计划控制程序 2、生产过程控制程序 3、标识和可追溯性程序
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/ 指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP04：产品交付
E．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：
1. 运输车辆 2. 转运工具 3. 承运商
B．由谁进行（能力/技能/知识/培 训）：

用何指标衡量？
1、生产准备完成率
2019/11/22
1
应对措施
1、关键节点评审及通报 2、生产准工艺工程师 2、采供部：采购工程师 3、制造部：操作工 4、技术中心：技术工程师 5、质量部：质量工程师 6、销售部：项目工程师
输出
1、规范和图纸 2、产品和制造过程特殊特性 3、对影响特性的过程输入变量识别 4、对生产和控制的工装和设备， 包括设备和过程的能力研究； 5、制造过程流程图/平面布置图 6、产能分析 7、PPAP相关文件 8、维护计划和说明 9、标准作业和工作指导书 10、过程批准的接收准则 11、MSA 12、防错技术运用 13、不符合的快速探测、反馈和纠正的 方法
新乌龟图法---过程风险识别
用什么资源（设备、材料等）
办公场地、办公设备及办公软件
风险分析
过程设计和开发没有按节点准时完成
1、产品设计输出的数据，包括特殊特性
2、生产力、过程能力、时程安排及成本的目标
3、制造技术替代选择 4、顾客要求
输入
5、以往的开发经验
6、新材料
7、产品搬运和人体工学要求
8、制造设计和装配设计
过程设计和开发
用何程序、方法
1、过程设计和开发PNQS2-15 2、作业指导书作成基准PNQS3生技-1 3、控制计划管理基准PNQS3生技-2 4、PFMEA管理基准PNQS3生技-3 5、工艺验证管理办法PNQS3生技-5 6、过程流程图管理办法PNQS3生技-6 7、工艺纪律检查及考核办法PNQS3生技-7 8、生产准备管理办法PNQS3技-19