ISO14001-2015管理评审程序
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1. 目的:定期对企业实施质量、环境方针、目标的有效性和质量、环境管理体系是否符合IATF16949:2016、ISO14001:2015标准要求进行评审,以确保体系运转的持续有效性、充分性和适应性。
2. 适用范围:适用于最高管理者对现有的质量体系的评审。
3. 职责:3.1董事长负责主持管理评审会议,并批准管理评审计划和报告。
3.2总经理室负责编制评审计划,并收集有关评审输入信息,管理者代表组织编写评审报告。
3.3相关部门负责准备和提供与部门有关的评审输入信息资料,并负责对评审后有关改进措施的实施。
3.4总经理室负责对实施有关措施的有效性进行跟踪与验证。
4.程序:4.1 流程图:输入 流程 责任部门 输出4.2 管理评审的频次和召开的时间:4.2.1一般情况下,管理评审每年度至少进行一次,当董事长认为必要或发生下列情况时,可随时决定增加频次:4.2.1.1当公司的组织机构、产品结构、资源和管理体系的环境和条件发生重大变化和调整时;4.2.1.2当外部相关的法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时;4.2.1.3当公司发生重大质量或顾客连续投诉等情况时。
4.2.2评审时机:除第三方认证审核前必要时须进行一次评审外,每一年度的评审一般安排在下一年度的年初进行。
4.2总经理室负责制定《管理评审计划表》,并经管理者代表审核,董事长批准后,再下发有关人员进行准备。
4.3管理评审输入信息资料和部门自我评价报告的提供(注:提供多少可按评审内容决定,但每一年必须要评审IATF16949:2016、ISO14001:2015标准的所有条款)。
4.3.1总经理室、品质部提供各种审核结果:包括内审和第二、三方审核的结果。
4.3.2市场部提供顾客反馈:包括顾客满意度的测量结果与顾客沟通的结果。
4.3.3品质部提供过程业绩和产品的符合性,包括产品监视和测量的结果,预防和纠正措施的实施状况。
4.3.4总经理室提供过程监视和测量的结果以及质量、环境方针、目标实施情况的报告。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录:1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的:通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核;确保新版本的环境管理体系是符合要求的,确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件,国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员:审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款:8:30-9:00过程名称:理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款:4.19:00-10:00过程名称:内部审核对应ISO :2015条款:9.210:00-12:00过程名称:环境运行过程对应ISO :2015条款:8.013:00-16:00过程名称:相关方管理过程对应ISO :2015条款:4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中,我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核,以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求,并满足相关方的需求和期望。
同时,我们将对不符合项进行报告,并提出改进建议,以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护,以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制,包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望,以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇,以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号:E M-01A/10编写:审核:批准:发布日期:2019年11月01日实施日期:2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本法规之一,必须严格遵守,以确保公司环境管理体系的正常运行,实现质量环境管理目标,促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布,是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件,用以统一、协调全公司的质量环境管理活动,使其基于ISO14001-2015标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况,能指导我公司环境管理工作。
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号:EM-01 A/10编写:审核:批准:发布日期:2017年9月10日实施日期:2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本法规之一,必须严格遵守,以确保公司环境管理体系的正常运行,实现质量环境管理目标,促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布,是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件,用以统一、协调全公司的质量环境管理活动,使其基于ISO14001-2015标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况,能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号:E M-01A/10编写:审核:批准:发布日期:20X X年X X月X X日实施日期:20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本法规之一,必须严格遵守,以确保公司环境管理体系的正常运行,实现质量环境管理目标,促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布,是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件,用以统一、协调全公司的质量环境管理活动,使其基于ISO14001-2015标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况,能指导我公司环境管理工作。
iso14001环境管理体系认证的工作流程iso14001环境管理体系认证的工作流程一、引言在当今社会,环境保护越来越受到重视。
各个行业都在努力减少对环境的影响,实施可持续发展战略。
iso14001环境管理体系认证是一种重要的方式,它可以帮助企业建立并改进环境管理体系,达到规范企业环境行为、保护环境的目的。
本文将深入探讨iso14001环境管理体系认证的工作流程,以便读者更好地了解这一认证的全貌和要求。
二、iso14001环境管理体系认证的概述iso14001环境管理体系认证是国际上通用的环境管理体系认证标准,旨在帮助组织建立环境政策、规划、实施和运作、监测和测评、持续改进等一系列环境管理要素,从而使组织能够全面管理和控制自身的环境影响。
iso14001认证是一个自愿性的认证体系,通过认证可以向内外部证明组织对环境保护的责任态度和管理能力。
三、iso14001环境管理体系认证的工作流程1. 准备阶段在申请iso14001环境管理体系认证之前,组织需要对自身的环境管理体系进行全面的评估和分析,确定是否符合iso14001的要求。
在这一阶段,需要确定环境管理团队、明确工作职责,建立文件控制和记录控制等一系列准备工作。
2. 策划阶段一旦确定申请iso14001环境管理体系认证,接下来需要制定环境管理手册和程序文件,明确环境目标和计划,并进行培训和意识提升,确保组织内部人员都了解和支持环境管理体系的建立。
3. 实施阶段在这一阶段,组织需要实施环境管理体系,包括对资源的调配和分配、内部审查、纠正和预防措施的实施等。
还需要建立内部审核和管理评审机制,以确保环境管理体系的有效性和适应性。
4. 检查和纠正阶段iso14001环境管理体系认证要求组织建立完善的检查和纠正机制,持续监测和测评环境管理体系的运作,及时发现问题并采取纠正和预防措施,确保环境管理体系的持续改进和符合性。
5. 终审和认证阶段经过一段时间的环境管理体系运作和不断改进,组织可以向iso认证机构提交申请,并接受终审和认证。
环境和职业健安全管理体系【管理评审报告】编制:批准:日期:表格编号:GP03—001/A02022年4月---2022年8月份管理评审会议记录时间2022年09月04日地点公司会议室主持记录确认核准会议主题:环境和职业健康安全管理体系评审会议参加人员:王议题结议事项/改进对策一、内审情况汇报现状:公司按内审计划要求于2022年12月01日进行了环境和职业健康安全管理体系的第一次正式的内部审核。
审核评判为不符合2项,都为一般不符合,具体见内审不符合项改善报告。
环境和职业健康安全管理体系初始试运行的符合基本要求。
在审核过中未发现严重不符合项,主要存在的问题是,内审是第一次参加,针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。
结论或纠正措施:对不符合项开不合格项报告,由各部门自找原因,经重检确认都有进行改善。
针对内审不熟悉的情况,后续要求进行培训,自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。
二、合规性评价现状:目前公司有依环境和职业健康安全管理体系等相关要求,识别适用的法律法规,编制了法律法规清单,管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本,确保其有效性,对运用的法律法规有进行条款要求的识别,编制了法律法规检查表对其应用进行了评价,均有按要求执行运作。
结论或措施:我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。
三、信息交流(包括相关方的反馈)公司采购部门向公司供应商传达了如下要求:1.要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施,如:供应商消防器材的摆放位置及有效期符合要求;废气废物管理符合环保局的要求。
2.供应商与客户相关纸箱等循环使用。
使用的特种设备按法律、法规要求进行检定、维保。
3.供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭,现已按此进行。
4.环境检测机构要求提供相关资格证书,现已提供。
5.要求供应商提供营业执照,现已提供。
6.将本公司环境方针传达给各供应商;7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。
8、为公司员工购买社保,生产过程中配备必要的劳保用品及常用药品。
环境信息交流管理程序(ISO14001:2015)1.目的对于公司环境相关信息进行程序化管理,保证内部与外部信息交流的有效性。
2.范围适用于公司内外部门和环境管理有关的信息交流。
3.职责3.1体系推进组负责内部环境管理信息交流。
3.2综合办、综合办负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。
3.3体系推进组、销售部和品质部负责其他相关方的环境管理信息交流。
4.程序4.1公司相关信息。
4.1.1内部交流信息内容a.环境培训的信息;b.监测、测量结果的信息;c.不符合与纠正措施的信息;d.应急准备和响应的措施;e.环境管理体系审核结果的信息;f.管理评审结果的信息;g.员工的建议。
4.1.2外部信息交流内容:(见附图一)a.环境方针;b.行政机关的法令、条例的变更等信息;c.政府部门、社区、团体相关环境要求4.2信息交流程序4.2.1外部信息的接收与处理涉及到相关方的投诉、政府部门的要求,由接受部门填写《环境信息记录表》,由体系推进组负责调查核实,环境管理者代表提出处理意见,向总经理汇报,由责任部门负责实施,并向相关方答复。
其它信息通过窗口部门来接收、处理,并将处理结果及时传达至相关方。
4.2.2内部信息的对外传达4.2.2.1环境方针由体系推进组总体负责,提供环境方针样稿并登记备案,执行对外公布,作好发放记录。
4.2.2.2应急准备与响应信息的对外公布由综合办负责,详见《应急准备与响应程序》。
4.2.3内部信息的接受及处理4.2.3.1由上往下传递的信息公司的环境方针、目标、指标、体系文件、内审、管理评审结果等经总经理公布或环境管理者代表授权,由体系推进组向各部门发布,再由各部门传达至有关人员。
4.2.3.2由下往上传递的信息监测和测量的结果,员工的建议,培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报,将环境保护方面的信息传至体系推进组,经体系推进组研讨、环境管理者代表和总经理同意后,通过所在部门给予答复。
环境管理评审程序
(ISO14001-2015)
1.0目的:
对公司环境管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性,充分性和有效性。
2.0适用范围:
适用于本公司环境管理体系的评审工作,包括方针和目标和指标的评审。
3.0定义:
无
4.0职责;
4.1总经理负责主持管理评审活动。
4.2管理者代表负责编制管理评审计划、管理评审报告。
向总经理报告环境管理体系运行情况,提出改进的建议。
4.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
5.0程序说明:
5.1管理评审的计划
5.1.1评审计划
5.1.1.1一般情况下,管理评审每年至少进行一次(两次间隔不超过12个月),管理者代表根据公司实际状况,安排评审计划。
5.1.1.2管理评审计划的内容应包括:
A评审目的
B评审组织
C评审内容
D评审的准备工作要求
E评审时间安排
5.1.2适时管理评审计划
5.1.2.1在下列情况下,由总经理提出,可适时制定计划,适时进行相应的管理评审:
A当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变调整时;
B当公司发生重大品质事故或相关方连续投诉时;
C当法律、法规、标准及其它要求发生变更时;
D当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。
5.1.2.2管理者代表在评审前做好评审准备工作(参照5.3),适时管理评审内容一般针对5.1.2.1中某一具体事项。
5.2管理评审的内容
5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容:
5.2.1.1环境管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告);5.2.1.2相关方反馈,包括顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果、反馈及信息交流取得的重要信息;
5.2.1.3重大环境事故的处理,过程及产品品质趋势;
5.2.1.4环保方针、目标和指标以及纠正预防和改进措施的实施情况;
5.2.1.5环境行为(表现)及法律法规及其它要求符合性评价的结果;
5.2.1.6以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;
5.2.1.7可能影响环境管理体系的变化(如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整;相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更);
5.2.1.8应急准备和响应程序是否充分、适用和有效;
5.2.1.9对今后体系或过程的改进建议。
a)以往管理评审所采取措施的状况;
b)以下方面的变化:
1)与环境管理体系相关的内外部问题;
2)相关方的需求和期望,包括合规义务;
3)其重要环境因素;
4)风险和机遇。