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HACCP内审检查表

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条款 回顾内容 回顾方法 回顾记录或结果

4.1

4.1.1

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.3

总要求的内容：

1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；

食品安全方针的内容：

1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；

职责和权限:

是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;

HACCP小组组长:

是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;

HACCP小组:

1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；

管理评审：

是否形成文件规定、有否实施、记录

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件、记录 符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监测、测量和分析相关过程。

审核员： 审核组长：

受审部门/总经理 NO.2

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4.5.1

HACCP管理体系的保持的总要求的内容：

是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系； 询问总经理/组长，查阅相关文件

审核员： 审核组长：

受审部门/HACCP小组 NO.1

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4.2.1

4.2.2

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.2.4.1

HACCP管理体系策划的内容：

1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；

HACCP管理体系基本要素:

HACCP管理体系是否满足基本要素的要求

产品描述:

对原料及成品的描述是否满足规范的要求

预期用途:

是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述

流程图及布置图:

流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求

危害分析:

1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP来控制；3）其它潜在危害是否通过SSM来控制；

SSM方案:

1）是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案；2）SSM方案是否满足规范要求； 询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

审核员： 审核组长：

受审部门/HACCP小组 NO.2

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4.2.4.3

4.2.4.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.4.5

4.5.2

关键控制点的内容：

1）是否形成文件，是否充分；2）每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；

关键限值的内容:

1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规范;2)人员能力是否能够支持;

监视的内容:

1)是否对CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定；3）CL偏离时是否采取相应措施；

纠正和纠正措施的内容：

1）CCP及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；

HACCP计划的内容：

HACCP的科学性、合理性及实施的有效性；

沟通的内容：

1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；

验证：

验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性； 询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件、记录

询问HACCP小组，查阅相关文件、记录

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACCP小组，查阅相关文件

审核员： 审核组长：

受审部门/HACCP小组 NO.3

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

确认的内容：

是否在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认及其证据

关键控制点验证的内容:

是否对CCP进行验证，验证的符合性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；

内部审核的内容:

是否进行内审,内审的符合性及有效性;

询问HACCP小组，查阅相关文件、记录

询问HACCP小组，查阅相关文件、记录

询问HACCP小组，查阅相关文件、记录

审核员： 审核组长：

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HACCP内审检查表

HACCP内审检查表

HACCP内审审核检查表

编号:

审核

项目 审核内容 符 合 不 符

合 观察说明

是否按规定频率和标准对生产加工用水进行检测 ？

是否有供、排水网络图？

水的

安全 是否将不同用途的水管予以标识 ？

是否对出水口安装有防虹吸装置 ？

对加工用水的检测是否有完整的监控记录或定期 卫生控制记录？

是否有完整的卫生机构的水质检测报告 ？

生产加工用设备、管道、工器具是否采用了不锈钢 材料或食品级聚乙烯材料制造？

是否按规定频率和要求对生产加工用设备清洗消 毒处理？

生产加工人员是否穿戴干净的工作服、 工作鞋、工

作帽、手套和防水围裙？

当与糖果接触的设备、管道表面和工作衣帽卫生状 况不良时，是否彻底清洗消毒？

接触面

的状况 是否有清洗消毒设备管道和工作衣服的每日卫生 控制记录或定期卫生控制记录？

和清洁 原料是否干净卫生？

防止交 车间设施是否完好，布局是否合理？

叉污染 生产操作员和管理人员进入车间是否穿戴工作衣、

帽、鞋？

生产产生的废料垃圾是否及时清理出生产车间？

污水排放畅通并有污水处理设施？

是否拒收不干净卫生的原料？

是否完善了车间设施，使车间布局合理？

原料验收是否有记录？

是否有每日卫生控制记录、 定期的卫生控制记录和 人员培训记录？

手的清

洗、消 毒及卫 生间设 施的维

护 卫生间是否与更衣室、车间分开？

卫生间设施和卫生是否良好？

车间入口处、卫生间及车间内是否有洗手消毒设

施？

是否清洗消毒了卫生间，必要时进行修复？

是否更换了洗手消毒设施和更换、调配了消毒剂？

是否有卫生间设施干净卫生的每日卫生控制记录

防止污

染物的

危害 所用的清洁剂、酒精、消毒剂和润滑油是否有合格

证明并单独存放保管？

与糖果直接接触的包装材料是否有供货方的 FDA

HACCP内审检查表样本

HACCP内审检查表样本

编号： 受审部门： Nθ:

条款号 要素名称 审核内容 审核记录 一评价一

4.1

4.1.1

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.3

4.4.5

4.1.2.3 总要求

食品安全方针

职责和权

HACCP小组组长

管理评审

沟通

HACCP组长 1 .文件是全面？

2 .是否提供了相关卫生证明文件，是否满足资质要求？

3 .文件内容不得是否符合相关法律法规要求？

4 .图纸审查是否符合相关法律法规要求？

5 .文件是否为有效版本，是否经审批，是否有受控标识？

6 .是否制定了文件化体系文件，以规定以IiACCP为基础的食品安全体系的各项要求？

1 .是否有明确的形成文件的食品安全方针？

2 .是否规定在各相关层次和职能上建立安全目标，目标是否予以量化，是否适合组织的食品安全风险的性质和规模？

3 .是否包括持续改进的要求？

4 .是否体系满足法律法规要求？

5 .是否规定了方针的传达和现解？

6 .是否规定了在持续适宜性方面的评审，并规定评审时机？

7 .安全目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜？

8 .安全目标是否与质量方针给定的框架一致？

9 .安全目标是否具有可测量性?测量方法是否明确？

1 .是否反映出组织的结构？

2 .是否明确规定了相关机构的职责权限？

3 .是否规定了HACCP小组的职责,权限，明确组成方式和组成要求？

1 .总经理是否任命一名HACCP小组组长？

2 .HACCP小组组长的职责和权限是否明确？

1 .最高管理者如何认识管理评审的重要性？

2 .是否保存了管理评审的记录？

3 .管理评审的执行人，时间间隔，输入及输出是否符合标准的规定.

4 .上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何？

5 .对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？

1 .是否建立了沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通,理解要求？

2 .沟通是否包含了标准规定的信息？

HACCP体系内审检查表（完整版）

HACCP体系内审检查表（完整版）

HACCP体系内审检查表（完整版）

HACCP体系内审检查表

受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果

4.1

4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：

1)HACCP管理体系是否形成文

件、是否实施、保持、持续改

进；2)是否充分识别所需过

程、确定次序和相互作用；3）

是否确定必要的准则和方法；

4）是否提供必要的资源；5）

是否测量、监视和分析相关过

程等；

食品安全方针的内容：

1）是否确定体系所覆盖的产

品和生产现场；2）方针和目

标内容是否与食品安全要求

相符；是否在各层次上得到理

解、贯彻和保持；3）是否有

并实施与外界的沟通程序；

职责和权限:

是否规定与HACCP管理体系

运作相关人员的职责和权限

并形成文件;

HACCP小组组长:

是否任命一名,是否给予相应

的职责和权限;

询问管理者代表，查阅相关文

件。 询问管理者代表，查阅相关文

件。

询问管理者代表，查阅相关文

件，

询问管理者代表，查阅相关文

件。

符合。体系形成文件，已按标

准要求进行确保体系有效性；

文件充分识别各个过程；确定

了必要的准则和方法；提供了

必要资源；具有监视、测量和

分析的相关过程。

符合。体系覆盖了所有产品和

生产现场；方针和目标内容与

食品安全要求相符，抽查车间

部分员工有个别人员对方针和

内容了解不全面；有并实施与

外界的沟通程序。

符合。已规定与HACCP管理体

系运作相关人员的职责和权

限，并形成文件。

符合。已任命HACCP小组组长，

职责和权限明确。

4.1.2.3 4.1.3 4.

5.1 HACCP小组:

1）小组成员是否满足多专业、

具有相关知识和经验的要求；

2）是否有外部专家，其职责

和权限是否规定并形成文件；

管理评审： 是否形成文件规定、有否实

施、记录

HACCP管理体系的保持的总要

求的内容：

是否通过与HACCP小组的沟

通、验证和确认的结果、公司

HACCP内审检查表 2

HACCP内审检查表 2

实用文档

条款 回顾内容 回顾方法 回顾记录或结果

4.1

4.1.1

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.3

总要求的内容：

1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；

食品安全方针的内容：

1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；

职责和权限:

是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;

HACCP小组组长:

是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;

HACCP小组:

1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；

管理评审：

是否形成文件规定、有否实施、记录

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件、记录 符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监测、测量和分析相关过程。

审核员： 审核组长：

实用文档

受审部门/总经理 NO.2

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4.5.1

HACCP管理体系的保持的总要求的内容：

是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系； 询问总经理/组长，查阅相关文件