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HACCP体系内审检查表(完整版)

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HACCP体系内审检查表

受审部门/管理者代表 NO。１

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4。1

4.１。1

4．1。2.１

4。1。2。2 总要求的内容:

1)HＡCＣP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进;2）是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用;３）是否确定必要的准则和方法;4)是否提供必要的资源;5)是否测量、监视和分析相关过程等；

食品安全方针的内容:

1)是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2)方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；３）是否有并实施与外界的沟通程序；

职责和权限：

是否规定与HACCＰ管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件；

ＨACCP小组组长:

是否任命一名，是否给予相应的职责和权限；

询问管理者代表,查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件，

询问管理者代表，查阅相关文件。

符合.体系形成文件,已按标准要求进行确保体系有效性;文件充分识别各个过程;确定了必要的准则和方法;提供了必要资源;具有监视、测量和分析的相关过程。

符合。体系覆盖了所有产品和生产现场;方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序.

符合。已规定与ＨACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。

符合。已任命ＨACCP小组组长，职责和权限明确．

4。1。2.3

4。1.3

４。5.1 HAＣCＰ小组：

1)小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;

管理评审:

是否形成文件规定、有否实施、记录

HAＣＣP管理体系的保持的总要求的内容：

是否通过与HＡCCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进ＨAＣCP管理体系;

询问管理者代表,查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件、记录。

询问管理者代表，查阅相关文件。。

符合。小组成员由不同专业组成，具有相关知识和经验；没有外部专家。

符合.形成文件规定,保持每年一次管理评审。

符合。能够通过与ＨＡCＣＰ小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化定期更新、保持和改进ＨAＣCP管理体系。

审核员: 审核组长:

HACCＰ体系内审检查表

受审部门／HACCＰ小组 NＯ.1

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4．２.１

４.2。2

４.2。3。１

4。2。3.2

HACＣP管理体系策划的内容：

1)策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求;2)识别与评估危害是否充分;3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性;4)是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；

HACCP管理体系基本要素:

HAＣCＰ管理体系是否满足基本要素的要求

产品描述:

对原料及成品的描述是否满足规范的要求

预期用途：

是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述.

流程图及布置图：

流程图及布置图是否充足及

询问HACCP小组,查阅相关文件。

询问HＡCCP小组,查阅相关文件

询问HACCP小组,查阅相关文件

询问HAＣＣP小组，查阅相关文件

询问HACＣP小组,查阅相关文

符合。HACCＰ管理体系策划内容符合相关规范的要求；充分识别与评估危害;当HＡＣＣP管理体系变更时,能够有效保持管理体系完整性;良好建立与供方、顾客及相关方的有效沟通。

符合。HＡCCP管理体系满足基本要素的要求。

符合。产品描述满足规范要求。

符合.确定预期用途,进行了必要的描述。

符合。流程图及布置图充分有效，满足规范要求。 ４。2.3.3

4。2。3。4

４。2.4。1

是否满足规范的要求

危害分析:

1）识别评估危害是否充分、合理;2)显著危害是否通过CCP来控制；３)其它潜在危害是否通过ＳSM来控制;

SSＭ方案:

1） 是否建立、识别所有与食品安全有关的SＳＭ方案；2)ＳSＭ方案是否满足规范要求;

件

询问HACＣP小组，查阅相关文件

询问HACＣＰ小组，查阅相关文件

符合。有充足正确的危害分析;显著危害通过ＣCP控制;其他危害通过SSM控制。

符合。建立了所有与食品安全相关的ＳSM方案;ＳSM方案是否满足规范要求.

审核员: 审核组长：

HACCＰ体系内审检查表

受审部门/HACCP小组 ＮＯ。2

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4。2。４.3

4．2.4。4

4.2。5

４.2.6

4。2.７ 关键控制点的内容：

１)是否形成文件,是否充分；2）每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数;

关键限值的内容:

1）是否有形成文件的关键限值及其相应的规范；2)人员能力是否能够支持；

监视的内容:

1)是否对CＣP、必要的过程建立监视系统及是否实施;２)CCP是否受控，过程能力是否能证实,监视人员、评估人员能力、职责是否规定;3)CL偏离时是否采取相应措施；

纠正和纠正措施的内容:

1）CCP及必要过程是否有偏离,是否及时纠正;２)是否对偏离期间受影响产品的处置;３）是否分析原因制定纠正措施;

询问HACCP小组，查阅相关文件

询问HACＣＰ小组，查阅相关文件

询问HAＣＣP小组，查阅相关文件、记录

询问HACＣP小组,查阅相关文件、记录

符合。关键控制点已形成文件,且充分有效；每个ＣＣP点有控制措施，有监视参数。

符合.关键限值形成文件,并有相应规范;人员能力足以支持。

符合。监视系统有效实施;CCP受控,过程能力能被证实,规定了监视人员、评估人员的能力与职责;ＣL偏离时有相应措施.

符合。CＣP及必要过程没有偏离。

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HACCP体系检查表

HACCP体系检查表

HACCP体系检查表

序

号 检查内容（标准条 款） 检查重点及方法 备注

1 查证书的有效性急

证书的使用 1发放认证证书的认证机构的合法性：是否是国家认可的

可以颁发乳制品 GMP、HACCP认证证书的机构 （网上

查询、认证杂志公告等）

2证书呗暂停期间或被撤消后是否还在使用（网上查询、 向组织索要最近一次审核的审核计划、审核报告等）

3证书及标志的使用：只能用于宣传，标志不能用在顾 客可获得的小包装上

2 法律法规符合性监

管： 1资质证书是否齐全：包括营业执照、卫生许可证、生 产许可证、卫生注册证书、委托加工备案证明（关注上 述证书的有效期及年检、关注认证证书中的认证范围是 否与资质证书的范围相符）

2主要法律法规、标准的遵循情况：

1） 中华人民共和国食品安全法

2） 中华人民共和国产品质量法

3） 中华人民共和国标准化法（关注乳品企业的执行标准 及产品标准备案情况的有效性，特别是婴幼儿配方乳粉

的标准）

4） 中华人民共和国计量法（关注产品检验用计量设备和 关键控制点监测用计量设备的检定、校准情况）

5） 中华人民共和国动物防疫法

6） 2002年认监委第 20号令《岀口食品生产企业卫生注 册登记管理规定》

7） 乳品质量安全监管条例：

a查企业奶站的二证一单：生鲜乳收购站应当取得所在 地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳收购许 可证；生鲜乳运输车辆应当取得所在地县级人民政府畜 牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明，并随车携带生 鲜乳交接单。

b查岀厂检测：婴幼儿奶粉在岀厂前是否检测营养成分， 是否具有相关的检测设备、是否保存了相关的检测记录。

c查企业是否具备了三聚氰胺的岀厂检测能力（检测设 备、人员）或与相应的质检机构签订了检测协议。

8） 食品标识管理规定（质监局 2007.8 ）

9） 食品召回管理规定（质监局 2007.8 ）

10） 食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理办法

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(可以直接使用，可编辑 实用优质文档，欢迎下载） 受审部门/总经理NO.1

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

4.1

.1

.2

.3

总要求的内容：

1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；

食品安全方针的内容：

1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；

职责和权限:

是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;

HACCP小组组长:

是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;

HACCP小组:

1）小组成员是否满足多专业、询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

询问总经理/组长，查阅相关文件

具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；

管理评审：

是否形成文件规定、有否实施、记录

询问总经理/组长，查阅相关文件、记录

审核员： 审核组长：

受审部门/总经理NO.2

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

HACCP管理体系的保持的总要求的内容：

是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系； 询问总经理/组长，查阅相关文件

审核员： 审核组长：

受审部门/HACCP小组NO.1

条款 检查内容 审核方法 记录或结果

.1

.2

HACCP内审检查表

HACCP内审检查表

HACCP内审审核检查表

编号:

审核

项目 审核内容 符 合 不 符

合 观察说明

是否按规定频率和标准对生产加工用水进行检测 ？

是否有供、排水网络图？

水的

安全 是否将不同用途的水管予以标识 ？

是否对出水口安装有防虹吸装置 ？

对加工用水的检测是否有完整的监控记录或定期 卫生控制记录？

是否有完整的卫生机构的水质检测报告 ？

生产加工用设备、管道、工器具是否采用了不锈钢 材料或食品级聚乙烯材料制造？

是否按规定频率和要求对生产加工用设备清洗消 毒处理？

生产加工人员是否穿戴干净的工作服、 工作鞋、工

作帽、手套和防水围裙？

当与糖果接触的设备、管道表面和工作衣帽卫生状 况不良时，是否彻底清洗消毒？

接触面

的状况 是否有清洗消毒设备管道和工作衣服的每日卫生 控制记录或定期卫生控制记录？

和清洁 原料是否干净卫生？

防止交 车间设施是否完好，布局是否合理？

叉污染 生产操作员和管理人员进入车间是否穿戴工作衣、

帽、鞋？

生产产生的废料垃圾是否及时清理出生产车间？

污水排放畅通并有污水处理设施？

是否拒收不干净卫生的原料？

是否完善了车间设施，使车间布局合理？

原料验收是否有记录？

是否有每日卫生控制记录、 定期的卫生控制记录和 人员培训记录？

手的清

洗、消 毒及卫 生间设 施的维

护 卫生间是否与更衣室、车间分开？

卫生间设施和卫生是否良好？

车间入口处、卫生间及车间内是否有洗手消毒设

施？

是否清洗消毒了卫生间，必要时进行修复？

是否更换了洗手消毒设施和更换、调配了消毒剂？

是否有卫生间设施干净卫生的每日卫生控制记录

防止污

染物的

危害 所用的清洁剂、酒精、消毒剂和润滑油是否有合格

证明并单独存放保管？

与糖果直接接触的包装材料是否有供货方的 FDA

【审核】HACCP(ISO22000)内审检查表(含检查记录)

【审核】HACCP(ISO22000)内审检查表(含检查记录)

【审核】HACCP（ISO22000）内审检查表（含检查记录）

审核员/日期：

ISO22000

条 款 检查项目 检查内容 检查结果记录

4.1 总要求 建立食品安全管理体系 公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？ 2010年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。

4.2.1 总则 形成文件的食品安全方针、目标 有无形成文件的食品安全方针、目标？ 建立质量方针和目标，并将质量目标分解至各部门

5.1 管理承诺 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 质量方针得到总经理批准，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴

是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足是，相关措施列入年度培训计划 客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守？

各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ 是

是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性？ 是，最近一次管理评审的时间是2013年07月12日

是否为每项活动提供充分的资源？ 是

5.2 食品安全方针 食品安全方针的制定 是否制定了文件化的食品安全方是 针？

食品安全方针是否经最高管理者批准？ 是

食品安全方针的内容 是否与组织在食品链中的作用相适应？ 是

是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？ 是

食品安全方针的传达与沟通 采取了哪些方式向员工传达？ 在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴

通过询问员工，看员工是否了解？ 是

食品安全方针是否得到实施 有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？ 在每年度实施的管理评审中进行统计

食品安全方针的评审与是否定期评审食品安全方针？ 在每年度实施的管理评审中进行评审 修订 有无对食品安全方针进行修订？ 未曾修订