供应商评审表(整合)

该冒牌或掺假产品有巨大的利益空间
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它

供应商质量评审表1. 评审背景本评审表旨在对供应商进行质量评估，以确保供应商提供的产品或服务符合我们的要求和标准。

通过评审，我们将能够评估供应商的质量管理能力，并确定是否可以建立或继续与其合作关系。

2. 评审对象供应商名称：______________联系人：______________联系方式：______________3. 评审内容3.1 质量管理体系请供应商提供其质量管理体系的相关证明文件，包括但不限于ISO 9001质量管理体系认证证书、质量手册、流程文件等，并对其内容进行评估。

3.1.1 ISO 9001质量管理体系认证- [ ] 是否具备ISO 9001质量管理体系认证？- [ ] 证书编号：____________- [ ] 认证机构：____________- [ ] 有效期：____________3.1.2 质量手册请供应商提供其质量手册，并评估其包含的内容是否能满足我方的要求和标准。

3.2 产品质量请供应商提供其产品质量控制的相关信息，并评估其准确性和有效性。

3.2.1 产品质量检验方法请供应商提供其产品质量检验方法和标准，并评估其是否能够满足我方的要求和标准。

3.2.2 产品质量检验设备请供应商提供其产品质量检验设备清单，并评估其是否完备和有效。

3.3 服务质量请供应商提供其服务质量控制的相关信息，并评估其准确性和有效性。

3.3.1 服务质量标准请供应商提供其服务质量标准，并评估其是否能够满足我方的要求和标准。

3.3.2 投诉处理机制请供应商提供其投诉处理机制，并评估其是否能够及时、有效地处理客户投诉。

4. 评审结果基于对供应商的质量管理能力和产品/服务质量的评估，我们将根据以下结果来决定是否建立或继续与供应商的合作关系：- 合格：供应商的质量管理能力和产品/服务质量符合我们的要求和标准，可建立或继续合作关系。

- 有条件合格：供应商的质量管理能力和产品/服务质量基本符合我们的要求和标准，但还需进一步改进和持续监控。

4.3 仓库面积是否与经营规模相适应？
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？

是否需要样品，进行评价：□是，□否，请说明理由:
签名：日期：
质量部
是否进行现场审核：□是，□否，请说明理由：
是否需要样品，进行评价：□是，□否，请说明理由:
签名：日期：
评审结果Section C
采购部/质量部
审核结果（附初审报告）
签名：日期：
生产技术部或研发部
评价结果（可附报告）
签名ห้องสมุดไป่ตู้日期：
终评审Section D
QP100-RE-03Effective date:2020-2-9
Revision1Page1of1
供应商评审表
评审准备Section A
供方名称
新增、更改、淘汰概述
供应范围
供应的材料和用途和类别:
评审意见Section B
采购部
是否进行现场审核：□是，□否，请说明理由：
签名：日期：
生产技术部或研发部
质量部
根据现场审核结果和验证结果决定，是否纳入合格供应商管理
签名：日期：
□新增 □更改 □淘汰

附件1：
新供应商情况调查表（生产厂家）
备注：公司名称处需加盖公章。

新供应商情况调查表（经销商）
备注：供应商名称处需加盖公章。

新供应商技术准入评审申请表
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。

评分人/日期：
新供应商技术准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。

新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。

评分人/日期：
新供应商商务准入评审统计表
备注：1、以准入、不准入个数多少为评判标准，多者即为最终结论。

2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。

附件8：
单一供应商审批表
新供应商成为合格供应商的流程。

质平价低，性价比中。
质平价高，性价比低。
15
2．产品交付是否及时？
产品能够按合同及时交付或按我方要求交付。
产品基本能够及时交付或有提前交付。
产品不能及时交付，但至少提前15天通知。
产品不能及时交付，但无任何通知。
15
XXXX机械有限公司
供应商综合评审表
第一部分 供应商基本信息资料及评定结果
资料备档
表格编号
供应商编号
基本情况
企业名称
XXXX具有限公司
企业地址
邮政编码
营业账号
联络电话
传真电话
企业网址
企业邮箱
企业性质
信用代码
法定代表人
企业负责人
体系认证书号
产品标准证书号
组织结构
组织结构
见附件
企业人数
管理人数
生产人数
品管负责人名称及电话号码
程序清晰、顺畅，有专人负责售后服务，并对异常有效及时处理，客户满意度高。
程序清晰、顺畅且有专人负责，并对异常及时处理，客户满意度高。
程序清晰且有专人负责，并对异常有处理，客户相当满意。
无程序但有专人负责，并对异常能处理，但客户不太满意。
10
四
交付管理
1．价格水准是否适宜？
质优价平，性价比高。
质价适宜，性价比中。
品管人数
营销负责人名称及电话号码
大专以上人数
客诉/售后服务及电话号码
中级以上职称人数
经营情况
主营项目
兼营项目
企业规模
注册资金
固定资产
占地面积
主要产品
主要品牌
见附件设备清单
主要设备
主要设施
制程能力产能Leabharlann 荷评审结论评分情况

能力
评审总成绩 综合评定建议：
总分=
采购部： 等级评定： □A级 □B级 □C级 □D级
备注
1.A级供应商：考核成绩在85分以上（含）； 2.B级供应商：考核成绩在70分（含）---84分之间； 3.C级供应商：考核成绩在60分（含）---70分之间； 4.D级供应商：考核成绩在60分以下（不含）。 核准： 审核： 制表：
供应商定期评估表
评审部门 供应商名称 评审时间 供应商共需交付的 产品批数 供应商交货时被拒 收的批次 评审项目 分别项 ____年____月 ---评审日期 供方类别 供方现等级 ____年____月
供应商交付产品逾期 和未100%按时交付批 数 供应商交付产品被特 让步接收批数 现状表述 得分 汇总

5.有无适当的紧急订单的处理方式和能力？
缺失（0分）；少部分执行,无文件（1分）；少部分执行,有文件（2
分）；大部分执行,有文件（3分）有文件且良好执行（4分）
得分合计
现场评审分数达到85分以上A级 60-69分C级
70-84分B级 60分一下D级
供应商等级
QR-025 无 得分 0
评审结论： □评审合格 部门
6.供应商是否有效评估及审核？
7.是否制定内部审核机制？
1.进料检验是否有检验规范、检验记录？ 2.过程检验是否有检验规范、检验记录？
3.最终检验是否有检验规范、检验记录？ 4.仓库物料是否良好存放并有记录？
生 5.不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 产 6.质量出现异常时是否有信息反馈？是否有纠正措施？ 与 7.计量器具是否有检定管理制度？现场使用状况是否良好？ 检 8.是否对生产产品具有足够的工序能力？ 验 9.是否制定制造流程图和作业指导书？
供应商评审表
供
供方名称
方
基
供方地址
本
主要产品
情
况 主要生产设备
联系人 电话
其他
评审内容 1.质量方针是否明确?目标是否量化?
优良中差 4321
2.是否有制定质量管理程序文件及规定？
管 3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训? 理 4.员工是否接受过质量相关培训？ 项 5.工作场所是否清洁\整齐\定置摆放?
10. 产品是否有适当的标识？
11. 设备是否定期保养、润滑、清洁？
12模具、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好？
13 现场是否有明确的区域划分？
1. 仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？
出 2.产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识？

产品 对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方 标识 便生产
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、 作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及 逆向追溯 根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注 意什么
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格 品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等） 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验 流程 接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对 过程进行控制并固化到作业指导书里面 是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
客户 投诉
▲
力
是否验证下级供应商对原料供应商将所有环保文件列入清单管理
▲
的记录
采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行
▲
采购、需求信息处理等。是否满足需求
是否有上年度的采购量和采购金额，主要采购物料种类以及海外
▲
采购所占的比例和种类.
采购能力 具备哪类原材料的采购优势
▲
主要供应商及主要供应商的在行业地位
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养 策略和记录
过程 控制
是否有关键工序识别、认证和特殊要求 有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全 有在线质量采集、录入和统计分析系统
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过 程的质量追溯 对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采 集及统计分析的系统

3、过程控制（评审部门：品质部总分16分）
3-1、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？是否在相关图纸、作业指导书中明确规定？是否被相关人员理解？是否有实施过程审核并确认过程控制的有效性？
3-2、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？
3-3、是否对检验设备进行定期点检与定期校正？检查人员是否能正确使用设备？
3-4、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。
3-5、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？
3-6、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立有相应资料（如NG样品、不合格图示）等？
3-7、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？
签名
1-2、是否定期进行管理体系内审、过程审核、产品审核，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？
1-3、是否建立完备组织架构？各部门职责是否有界定？
2、人员培训（评审部门：品质部总分4分）
2-1、是否有对新入职人员进行能力确认？有无进行入职培训？培训是否有效？
2-2、是否有建立年度培训计划？有无按计划实施？培训是否有效？
8-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治工具是否进行改良的研究？
9、交期保障能力的评估 （评审部门：采购部总分12分）
9-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否完成？
9-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防？是否制定应急计划反应措施？

供应商综合评审表
编号：供应商
基本情况综合项
检验与
试验
过程控制出货安排
填写日期：
名称计划承接企业产品
厂址涉及加工工艺过程
联系人职务电话传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容优良中差劣得
54310分1．质量政策是否明确，目标是否量化
2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训
3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
1．进料检验是否有检验规范、检验记录
2．过程检验是否有检验规范、检验记录
3．最终检验是否有检验规范、检验记录
4．是否有标识来标明检验与试验状态
5．不合格品是否有处理程序并按程序处理
6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施
7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好
1．是否对承制产品具备足够的工序能力
2．是否制定制造流程图和作业指导书
3．产品是否有适当的标识
4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁
5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好
6．搬运工具是否能适当避免产品损坏
1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符
2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识
3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付
4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力
现场评审分数达到70 分以上为合格得分合计
评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部。

*
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？
*
7.出货检查不合格品是否隔离处理？
*
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？
*
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？
*
-区域划分
-出货记录
2.对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？
*
3.提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？
*
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准？
*
-信赖性试验基准
-试验记录
-不适合处理规定及改善活动记录
-校正保养记录及现场确认
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？
*
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？
*
4.试验设备是否经过有效校正或保养？
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限？
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划，并按计划实施？
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？
编号:
供应商评审表
决 裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地 点：
3.审查类型：
口新供应商
口品质事故
4.审查方式：

W&A-QMS-M-03编号：地址评审类别序号评审项目分值得分总分比例评审部门554455555335333353454544供应商评审表1 +2 +3 +4 +5 +6 =0.0机器设备情况得分<60分（不合格）总经理办公室:生产现场管理情况6车间人员工服,违规行为以及员工精神面貌情况车间物料和工具设备摆放、标识情况，人流物流的整体情况总体评价评审小组财务部： 技术部：D（ ）分 数质检部： 采购部：评审内容是否有必要的检测部门和足够的检测人员每一工艺或工序是否有详细的作业指导书85>得分≥70分（合格）A（ ）B（ ）得分 ≥85分（优秀）C（ ）70>得分≥60分（试用）日 期：等 级总 计 得 分：有关质量反馈是否能触发改进行动是否有足够的检测设备每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人5不合格产品生产过程是否有详细的质量检验记录是否有明确的原料、材料出入库检验标准和检查记录采购或生产过程中的不合格品是否有处理记录4作业、检验文件不合格品是否有明确的处理程序3质量检查供应商名称产品类别2技术能力和产能状况质量管理体系运行情况1是否可以按照我们的要求及时提供样品是否可以按照我们提供的材料及时提供报价对我们的产品风险规避方面是否提供专业的意见根据我们产品的要求是否提供新的、有价值的工艺建议是否能在合理时间内进行质量分析是否有明确的质量目标和持续的改进计划管理层对品质管理是否有足够重视对我们的项目是否足够重视，能否根据我们的需求按期交货有关检验设备是否定期由专门机构校验加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法有些先进的设备能够满足一些特殊要求的产品的制作需要纠正措施是否能有效预防缺陷的发生。

检验记录一致性 是否有足够/必要检验仪器设备 检验仪器、设备有无校验记录 有无文件发放、更改、版本、审批管理制度 产品检验制度是否完备(出货检查)
完善 作业规程与作业指导书 不合格品控制；隔离，标识 不合格品控制:处理，追溯 作业人员执行工艺状况 生产与作业环境情况
作业流程合理性 必要的卫生，安全措施 生产指令的有效执行情况
足够
尚可
明确
一般
值得信赖
较准确
足够
可应付
齐全
有
有
不完善
有
不完善
欠缺
不满足
完善
尚可
严格
一般
严格
一般
严格
一般
整洁
一般
合理
欠合理
完备
尚有
严格
不够严格
一般
弱
先进
中等
适合
需调整
70%
50%
完善
有
满足
基本满足
良差Βιβλιοθήκη 清晰尚有良好
一般
一致
有出入
良
尚可
中
差
完善
不完整
强
尚可
良
尚可
满足
一般
强
满足
一般
差
高
中
有
未实施
有培训
简单培训
供应商名称 评审人员 评审类别
评审项目 序号
1
2
3
（一）
经营状况
4
5
小计
1
2
3
4
5
6
7 (二) 质量保证 8 体系
9
10
11
12
13
14
小计

评审结论：
同意将该供应商（列为/不列为）我公司合格供应商。
总经理：
年 月 日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
是否批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
是否批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
是否批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
是否批准
时间
优 □ 良 □ 一般 □
6
服务情况
优 □ 良 □ 一般 □
7
按时交货情况
较好 □ 一般 □ 较差 □
评审意见：
按照评审标准，对供应商资质、企业状况以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本（符合/不符合）我公司合格供应商的要求，建议该供应商（列入/不列入）我公司《合格供应商档案》中。
评审人：
年 月 日
合格供应商评审表
供应商名称
供应商地址
联系人
电话ห้องสมุดไป่ตู้
序号
我司评审
1
企业注册资金
800万以上□ 300万以上800万以下□ 300万以下□
2
企业年资
10年以上 □ 5年以上10年以下 □5年以下□
3
企业主要经营产品及资质情况
4
企业人资条件
500-1000人 □ 100-500人 □ 0-100人 □
5
提供产品质量