压力管道质量保证体系内审表

压力管道质量保证体系评审检查表（含第一次内审计划）XXX年度第一次内审计划一、目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备申请TSGD3001-2009认证的条件。

性质：例行内部质量体系审核二、范围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。

三、依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书四、审核组：组长——组员——五、审核时间：XXX年１0月２2日～２3日（详见日程安排表）说明：1、第一审核组负责人为、第二组为。

2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和XXX商议定稿，于19日提交公司审阅。

3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。

4、本次内审为XXX年度第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。

六、日程安排表日期：时间：第一组（）第二组（）10月22日9：00~9：30 首次会议9：30~11：30 公司高层/质保工程师（1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3职责权限1.4管理评审）经营部、办公室（4合同控制15质量改进与服务16人员控制与考核管理）14：30~17：30工程部、质量部、检修厂（2.1质量保证手册2.2程序文件3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）机修厂（同左）17：30~18：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月23日 8：30~11：30机修厂（3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）检修厂14：30~15：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见15：30~18：00 审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划编制：审核：审批：时间：xx年10月13日时间：xx年10月14日。

表ＷJ—1文件登记表表WJ—２文件发放登记表表WJ-３借阅文件登记表表JＬ—1记录控制清单编制:日期: 批准：日期:表JL—2记录归档移交表备注:1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程．2、本记录由项目移交人填写,在文件记录接受部门保存。

表GＰ—1管理评审记录表编号: NO:表GＰ-2管理评审报告编号: NO:表GP-３整改措施报告编号:表RL—１培训需求计划表ＲL-2员工技能培训记录表注:本表必须据实由本人签名，不许代签。

表RL－3特种员工作业技能考核评定表表ＪC－１基础设施目录表ＪC—2主要设备明细表主要工器具明细表设备维修通知单使用部门: 年月日编制: 审核：批准:设备维修通知单使用部门：年月日编制:审核: 批准：合同评审会签表合同更改通知单采购产品验证报告表CG-2合格供方考核表供应商：评分时间：自年月日至年月日项目考核内容考核部门配分评分标准得分考核部门签章交货能力１、交货准时采购部1５（1-出现问题次数)×30 2、数量突然增加时,能按生产计划表协调进度15总交货批数品管能力1、过程无异常审核部３0每出现一次(以纠正/预防措施联络单为准)扣１分2、批次合格率9９％３、交货产品无混装１0 每低1％扣1分4、数量不短缺10 出现1次扣1分服务能力１、三天之内回复,〈纠正/预防措施联络单〉10 出现1次扣1分２、纠正与预防措施位,质量问题不重复出现.１0 每延误一次扣5分合计采购部１00备注核定评分表ＧＣ-1施工过程控制计划表工程名称:日期:表GC—2施工过程检查记录工程名称：工程编码: 日期:表ＧC—3工程质量检查表本表一式三份,填写后参加单位各一份。

表ＧC—４工程交接记录表表GC—５服务报告表NS-1内部审核检查表受审核项目：条款号：日期:ﻩ内部审核员: 第页共页表NS—２不合格报告注：在所选择项前 中打“√”。

表NS—3质量审核通知单记录编码：表CL-1焊材领用卡工程名称: 施工员／工长: 日期:注：本卡一式两份,一份存于发放员,一份存于施焊焊工。

压力管道制造安装许可质量保证体系评审表背景压力管道是现代化工输送系统不可或缺的组成部分，其制造和安装的质量直接关系到用户生命财产安全。

为了保证压力管道的质量安全，国家对压力管道制造和安装进行了严格的监管和管理。

其中，评审压力管道制造安装许可质量保证体系，是保证压力管道质量安全的重要环节之一。

目的本文档旨在制定一份压力管道制造安装许可质量保证体系评审表，为评审人员提供规范的评审流程和标准，确保评审结果公正、客观。

评审范围评审对象为压力管道制造和安装企业的质量保证体系。

具体包括以下方面：•质量管理体系文件和记录的完整性与合法性；•生产加工过程的规范性和标准化程度；•现场作业环境的卫生、安全、整洁等情况；•检验和测试设备的运行状况及有效性；•检验和测试过程的规范性和准确性；•压力管道安装、调试及验收遵循性；•内部质量控制和持续改进的机制有效性。

评审流程1.前期准备评审人员应在评审前，熟悉评审对象的资料和相关标准，对评审范围和方法进行充分的准备。

2.现场评审评审人员应参观压力管道制造和安装企业，实地查看生产、加工、检验、试验、安装、调试等过程，并进行相关质量保证体系文件和记录的核查。

3.文件审核评审人员应对评审对象提交的质量保证体系文件和记录进行审核，确保其符合企业质量管理规定和相关标准的要求。

4.报告编制评审人员应将评审结果进行综合分析和梳理，编制评审报告。

报告应包括评审对象的主要情况、问题点及改进建议等。

5.反馈评审人员应对评审报告进行反馈，并向企业提供改进建议。

企业应及时处理问题，完善质量保证体系。

评审标准评审标准应遵循以下原则：•基于国家标准和法律法规，同时结合评审对象的特殊情况；•以质量保证体系文件和记录、生产加工过程和现场作业环境等为评价对象；•充分考虑质量管理的实际情况，注重持续改进和追求卓越。

制定一份严谨的《压力管道制造安装许可质量保证体系评审表》，有利于规范压力管道制造和安装企业的质量管理，保障用户和社会公众的生命财产安全。

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表评审编号：单位名称：。

压力管道质量保证体系内审表文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]质量保证体系评审检查表：：年月日压力管道安装质保体系2013年度第一次内审计划目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备申请TSGD3001-2009认证的条件。

性质：例行内部质量体系审核范围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。

依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书审核组：组长——组员——审核时间：2013年１0月２2日～２3日（详见日程安排表）说明：1、第一审核组负责人为、第二组为。

2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和苏吉林、顾兵商议定稿，于19日提交公司审阅。

3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。

4、本次内审为2012年度第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。

日程安排表日期时间第一组（）第二组（）10月22日9：00~9：30首次会议9：30~11：30公司高层/质保工程师（质量方针和目标质量保证体系组织职责权限管理评审）经营部、办公室（4合同控制15质量改进与服务16人员控制与考核管理）14：30~17：30工程部、质量部、检修厂（质量保证手册程序文件文件控制记录控制6材料零部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）机修厂（同左）17：30~18：00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月23日8：30~11：30机修厂（文件控制记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）检修厂（同左）14：30~15：00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见15：30~18：00审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划编制：审核：审批：时间：2013年10月13日时间：2013年10月14日。

压力容器质量控制体系内审检查表实用模板1. 内审信息- 审核单位：- 审核日期：- 审核人员：- 审核对象：压力质量控制体系2. 内部审查事项2.1 制度文件- 审查压力质量控制体系文件是否齐全、完善，并与实际操作相符。

- 检查文件的修订日期是否合理，并与相关标准和法规一致。

2.2 质量目标- 审查质量目标的设定是否符合相关要求，是否能够指导和推动质量体系的持续改进。

- 检查质量目标的达成情况是否合理，并是否能够衡量和评估压力质量控制体系的有效性。

2.3 组织架构和职责- 审查压力质量控制体系的组织结构，包括各职能部门的职责划分是否明确。

- 检查各职责是否落实到位，是否存在职责交叉或职责重叠的情况。

2.4 压力管理- 审查压力的管理制度和程序是否完备，并能够确保压力的安全使用。

- 检查压力的标识、记录和追溯情况是否符合要求。

- 检查压力的检验记录、维护记录和修理记录等是否完整、准确。

2.5 内部质量审核- 审查内部质量审核的计划、程序和记录是否符合要求。

- 检查内部质量审核的结果是否存在问题，并是否能够推动体系改进。

2.6 事故和违规处理- 审查事故和违规处理的制度和程序是否完备，并是否能够有效应对事故和违规情况。

- 检查压力事故和违规事件的记录和处理结果是否完整、准确，并是否能够从中吸取教训。

3. 内审结论- 总体评价：- 存在问题：- 改进建议：- 内审人员签名：注意：此检查表为质量控制体系内审提供参考，请根据具体情况进行调整和完善。

压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分)
1. 管道设计
•管道直径为______，材质为______，设计压力为______MPa，设计温度为______摄氏度。

•管道设计符合《压力容器设计规范》相关要求，设计方案合理可行。

2. 施工图纸
•已审查施工图纸，符合《压力管道设计规范》要求。

•施工图纸中包含了管道的直径、材质、壁厚、焊口设计等关键参数，各项数据一致准确。

3. 排水系统
•管道布置合理，排水系统设计满足实际需求，保证管道正常排水。

•设计了适当的防冻措施，排水系统符合寒冷地区使用要求。

4. 泄漏监测
•配备了合适的泄漏监测装置，确保对管道泄漏情况进行及时监测和处理。

•泄漏监测系统可靠性高，能够及时发现管道泄漏问题，并触发相应的应急预案。

5. 保温绝热
•管道保温绝热设计符合规范要求，在保温材料、厚度、保护层等方面满足技术要求。

•保温绝热系统具备良好的隔热效果，能有效减少管道能量损失，提高管道热效率。

6. 设备配件
•设备配件选用符合国家标准的产品，质量有保证。

•配件安装位置合理，与管道连接牢固可靠，无锈蚀损坏现象，保证设备的正常运行。

7. 材质质量
•管道材质检验合格，符合设计要求，无明显缺陷。

•采用的管道材质具有良好的耐腐蚀性能和可靠的强度，符合使用环境要求。

8. 通风系统
•管道周围通风系统设计合理，能够有效排除管道周围的有害气体。

•通风系统布置科学，通风效果良好，保障工作人员的健康与安全。

以上内容为压力管道条件初审审查情况表的一般条件部分，经初审认为符合相关要求。

压力管道条件初审审查情况表（一般条件部分）
注1：理论考试试卷为100分平均90分得1分（无60分以下），平均80分得0.5分,平均80分以下或有2人以上60分以下，不得分并直接定为不具备条件。

注2：实际考核满枝要求得1分，基本满枝要求得0.5分，不满足要求不得分。

注3：其他作业人员有上岗证得1分，不全得0.5分，无不得分。

注4：符合要求得1分，基本符合要求但有缺陷得0.5分，符合要求、不适用、无不得分。

注5：最终评定分少于80分，定为不具备条件，最终评定分少于81-90分定为基本具备条件，最终评定分90分以上定为具备条件。

压力容器质保体系内审检查表
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压力容器质保体系内审检查表。