ISO9001-2015内审员认定程序

依据年度内部审核计划由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动质量手册程序文件作业指导书检验标准操作说明书表单质量记录外部文件资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核
广东XXXX科技股份有限公司
GUANGDONGXXXXCRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
5)审核频次:
公司采用集中式对管理体系的所有要素进行审核。如有要求,可选择滚动式或临时增加审核频次。
A.集中式审核必须一次性覆盖管理体系的所有要素。
B.滚动式审核必须一年覆盖管理体系的所有要素。
C.当出现下列情形时,将增加公司管理体系审核的频次；
a.管理体系发生重大变化时；
b.产品质量或可靠度有重大异常发生时；
注:每年至少进行一次全面内部管理体系审核。
1)年度审核计划的更改:
有下列情况时,可以修改“年度内部审核计划”,临时增加审核频次及范围,修改后的计划须经管理者代表批准。
A.管理体系发生重大变化时；
B.产品质量或可靠度有重大异常发生时；
C.必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时；
D.当发生内部或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
2.外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方,如顾客或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的审核组织进行,如提供符合GB/T19001或GB/T24001要求认证的机构。
3.当两个或两个以上的管理体系被一起审核时,称为“多体系审核”。
4.当两个或两个以上审核组织合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”。
e)公司文件化的管理体系的某一部分不符合质量、环境、有害物质过程管理体系要求；
f)在公司的管理体系中发现的一个或多个轻微错误。

ISO9001：2015版内审完整版XXX参会人员部门姓名职务首次会议领导层XXX总经理审核人员全体成员XXX内审组长XXXX内审员XXX内审员仓储部XXX部门负责人业务部XXX部门负责人采购部XXX部门负责人CDC技术部XXX部门负责人设备部XXX部门负责人生产部XXX部门负责人质检部XXX部门负责人行政人事部XXX部门负责人末次会议全体成员备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。

改写：XXX内审实施计划旨在按照策划时间间隔组织内部审核，以确保公司所有部门和产品符合ISO9001：2015标准的要求，以及公司所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。

审核成员包括组长和审核人员，审核依据包括ISO9001：2015标准、公司质量手册和程序文件、有关法律法规和顾客要求等。

会议签到表记录了首次和末次内审会议的参会人员，包括各部门负责人和内审员。

各部门负责人和内审员需要按时出席首末次会议。

的使用情况，并定期进行回访。

同时，生产部和质检部也会对产品进行跟踪检查，确保产品质量符合标准。

公司还会根据客户的反馈和要求，不断改进产品和服务。

符合9.1.2内部审核公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合标准要求。

内审人员由公司内部选拔，具有相应的资质和经验。

内部审核包括对各部门的职责和流程进行审核，以及对质量管理体系文件和记录进行审核。

内部审核的结果会被记录并进行评估，以确定改进措施。

符合会议记录：在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。

会议主要讨论了生产部的工作计划和目标，以及如何提高产品质量和服务质量。

生产部的负责人首先介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量、设备维护等方面。

总经理和其他部门的代表也就各自的工作进行了发言和讨论，提出了建设性的意见和建议。

会议还就如何提高产品质量和服务质量进行了深入探讨。

2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。

请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。

XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。

内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。

内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。

会议签到表
不符合项报告 不符合项纠正追踪表
不符合项报告 不符合项纠正追踪表
不符合项报告 不符合项纠正追踪表
内审总结报告
或顾客投诉增加时，应适当增加审核频率。 5.1.2 体系部于每年一月份制定《年度审核计划表》交管理者代表或总经理批准后，分发到各部
门。
5.2 组建审核小组
5.2.1 管理者代表负责选定合格的内审员组成审核小组。
a)熟悉质量/环境/医疗器械质量标准并经内部培训合格的内审人员。
类别 程序文件
*有限公司
类别 程序文件
*有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
HH-QEP-04 A1
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内部审核管理程序
制定部门 体系部
制定/日期
审核 / 日 期
MC 部 □工程部 □设计&开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP 中心 □品管部 □物管部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □总裁办 □财务部 □其他：
制定审核检查
Y
召开审核 首次会议
实施审核
N
审核组长/管代判定
末次会议 不符合项认可
Y
Y
不符合项报告
不符合项分析和改善
审核报告
验证
N
Y
关闭结案
体系部 内部审核员
年度审核计划表 内部审核检查表
体系部
体体系系部部 内部审核员
会议签到表 内部审核检查表
内部审核检查表
管理者代表 体系部
体系部 各相关部门
体系部 体系部
文件编号 版本 生效日期 页次