前提方案验证记录

保定美森乳业有限公司操作性前提方案（OPRP）编制：审核：批准：分发号：版本/修订：A/02016年1月15日发布2016年1月15日实施修改记录序号章节号修改内容更改通知单号修改日期修改人1、目的结合公司实际情况，将产品加工过程的生产、卫生、质量管理的操作规范在统一的计划内。

把确定的各类食品安全危害消除、控制、降低到可接受水平。

2.范围适用于饮料加工车间，使饮料加工在标准卫生条件下进行，确保生产出符合安全卫生要求的饮料3.职责品控部负责编制操作性前提方案，生产部执行操作性前提方案。

4.管理内容4.1原辅材料卫生的控制4.2水（冰）安全控制4.3人员卫生的控制4.4交叉污染的预防4.5有毒化学物的控制4.6产品接触面的清洁和消毒4.7手的清洗消毒设施以及卫生间设施的维护4.8外来污染物的控制4.9虫害预防4.10残次品、废弃物、污水排放管理4.11金属异物的防治3.1原辅材料卫生的控制1、目的：控制原辅材料的卫生，防止通过原辅料引入危害，影响食品安全。

2、范围：适用于企业内与食品生产相关的所有人员。

项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证原料生物性：微生物化学性：农药残留品管科1、待购买水果新鲜程度。

2、“三证”检验：必须同时具有相关检验部门出具的检疫合格证明、车辆消毒证明、非疫区证明。

按家畜家禽防疫条例，由品管部门严格把关，确认为健康无病的活猪。

没有三证、毛猪检验不合格原料拒收。

宰前检疫日报表品管科长、动检每日检查三证辅料生物性:微生物化学性:重金属残留品管科1、按质量食品安全手册对供方进行控制。

2、2、每批辅料进厂时,原材料检验员对感官、理化、微生物等指标进行检验，仓库保管员对包装、规格、数量等进行验证，合格后入库。

3、当使用新的辅料时由食品安全小组对危害进行分析确认后使用。

使用过程中质检员对辅料进行确认。

发现不能满足要求的辅料进行退货处理。

入库单检验单品管科长审核检验报告包装材料生物性:微生物化学性:重金属残留品管科1、按质量食品安全手册对供方进行控制。

前提方案PRP和操作性前提方案OPRP介绍一、前提方案PRP中的内容主要包括：a)建筑物和相关设施的布局和建设；b)包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；c)空气、水、能源和其他基础条件的提供；d)包括废弃物和污水处理的支持性服务；e)设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；f)对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理；g)交叉污染的预防措施；h)清洁和消毒；i)虫害控制；j)人员卫生；k)其他适用的方面。

二、前提方案PRP的验证：a)目的：验证前提方案满足输入的要求，并得到实施。

b)方法：对照前提方案的策划要求，现场进行确认，具体按《前提方案和操作性前提方案检查表》进行。

c)频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过1年的时间间隔(结合内部审核)进行。

d)职责：由食品安全小组负责。

e)记录：参加人员应填写验证《签到表》，验证情况和结果记录在《前提方案和操作性前提方案检查表》中。

对验证不合格的按《纠正和预防措施管理程序》执行，结合内部审核进行时，按《内部审核程序》的规定。

三、操作性前提方案OPRP3.1操作性前提方案(OPRP(s))应形成文件，针对每个方案应包括如下信息：a)由方案控制的食品安全危害；b)控制措施；c)有监视程序，以证实实施了操作性前提方案(OPRP(s))；d)当监视显示操作性前提方案失控时,采取的纠正和纠正措施；e)职责和权限；f)监视的记录。

3.2根据前提方案的输入要求，建立的操作性前提方案应包括：a)与食品接触或与食品接触表面接触的水的安全；b)与食品接触表面的清洁和卫生；c)预防食品免受交叉污染；d)卫生设施及人员卫生；e)防止外来物的污染；f)有毒化学物质的标识、贮存及使用；g)员工健康与卫生控制；h)害虫的预防与控制；i)包装储运卫生控制；j)其他适用的方面。

XXXXXX食品有限公司操作性前提方案（OPRP）编制：审核：批准：分发号：版本/修订：A/02011年XX月15日发布2011年02月XX 日实施序号章节号修改内容更改通知单号修改日期修改人1、目的结合公司实际情况，将产品加工过程的生产、卫生、质量管理的操作规范在统一的计划内。

把确定的各类食品安全危害消除、控制、降低到可接受水平。

3、范围参与产品策划、采购、加工生产、储存，出口等过程的所有人员、设备、设施和环境的卫生管理。

3、管理内容原辅材料卫生的控制水（冰）安全的控制人员卫生的控制交叉污染的预防有毒化学物的控制产品接触面的清洁和消毒手的清洗消毒设施以及卫生间设施的维护外来污染物的控制虫害预防残次品、废弃物、污水排放管理金属异物的防治原辅材料卫生的控制1、目的：控制原辅材料的卫生，防止通过原辅料引入危害，影响食品安全。

2、范围：适用于企业内与食品生产相关的所有人员。

项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证原料生物性：动物性疫病化学性：兽药残留物理性:针头品管科1、待宰活猪必须来自非疫区，其饲养过程符合NY 5035、NY 5036、NY 5037、NY/T5038的要求。

2、“三证”检验：必须同时具有相关检验部门出具的检疫合格证明、车辆消毒证明、非疫区证明。

按家畜家禽防疫条例，由品管部门严格把关，确认为健康无病的活猪。

没有三证、毛猪检验不合格原料拒收。

宰前检疫日报表品管科长、动检每日检查三证辅料生物性:微生物化学性:重金属残留品管科1、按质量食品安全手册对供方进行控制。

2、2、每批辅料进厂时,原材料检验员对感官、理化、微生物等指标进行检验，仓库保管员对包装、规格、数量等进行验证，合格后入库。

3、当使用新的辅料时由食品安全小组对危害进行分析确认后使用。

使用过程中质检员对辅料进行确认。

发现不能满足要求的辅料进行退货处理。

入库单检验单品管科长审核检验报告包装材料生物性:微生物化学性:重金属残留品管科1、按质量食品安全手册对供方进行控制。

BRC各条款所须要的文件资料.1.1.1食品平安质量手册老总的箍字01.1.2公Ul总的质量目卜、及各部门分解目标,及至少季度•次的评审记录.1.1.3管理评审记录1.1.4至少月度•次的痂室分析会会议记录外来法律法规清单回纸版或电子版标准标准改变的更新回审核证书上的审核被止日不要过期区］签到表1,1.10上次审核的不符合项整改记录公司组织机构图人力替代名单日（手弱第8页）HACCP支配,HACCP小组人员内审员培训证明HAeCP支配的数址（3个）前提方案及前提方案的验证记录流程图验证记录要有若字和H期回HACCP支配的证记录EIHACCP支配的评审记录3.1食品平安质量手册回3.2文件限制程序,变更记录,发放记录，作废回收记录,文件清单3.3记录限制程序记录保存期限保质期后加12个月3.4内审支配支配,内审记录留意交叉审核,内审至少一年一•次，内审的不符合项,及其后的跟踪,内审检查表至少一月一次的内务检杳记录原辅料包材风险评估文件需依据其配方和组成进行分析合格供应商名录与现场审核中仓储或运用的货物交叉比对回原料包括包材的接受和测试程序，供应商的批准程序及例外程序（例如:紧急已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期，供应商审计报告，供应商的GFSl认证证书的究印件，检查证书的状态，进行供应商审核的审核员的培训记烟从代理那购买的供应商的BRC证书区］原料包材的接收程序，原料验收记录仃人员签字和日期，原料放行的记录仃人员签字和日期，分析报告每批次都要有，交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性批准和监控股务型供应商的程序，与相关公司签订的合同，交叉比对程序与合同的•样性，在现场供应服务的供应商应接受足够的培训，因此他们不应当消极的应对产品的平安，质量和合法性。

区］授权书，在商标持有人签字和日期的，清楚规定范围的完整的现场审核记录确保审核员被培训过并具备相应的实力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级承包商的话，必需被批准，对网流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。

BRC/V8所需文件资料清单1.1.1食品安全管理手册老总的签字。

1.1.2食品安全和质量文化的计划，对计划活动的评估证据。

1.1.3公司总的质量目标及各部门分解目标，及至少季度一次的评审记录。

1.1.4管理评审记录。

1.1.5至少月度一次的质量分析会会议记录。

1.1.6保密报告系统，上报内容的评估记录。

1.1.8 外来法律法规清单。

1.1.9 纸质或电子版标准标准变化的更新。

1.1.10 审核证书上的审核截止日期不能过期。

1.1.11 高层领导参加外审首末次会议。

1.1.12 上次审核的不符合项整改记录。

1.2.1 公司组织机构图和人员替代名单。

2.1.1 HACCP计划， HACCP小组人员内审员培训证明，法律法规要求的特定培训记录或者证明（水产品HACCP FSPCA）。

2.1.2 HACCP计划的数量。

2.2.1 前提方案及前提方案的验证记录。

2.6.1 流程图验证记录要有签字和日期。

2.7.1 危害分析记录包含危害分析判断树。

2.9.1 CCP点的关键限值判断依据。

2.12.1 HACCP计划验证记录。

2.14.1 HACCP计划的评审记录。

3.1 食品安全管理手册3.2 文件控制程序，变更记录，发放记录，作废回收记录，文件清单，电子档文件管理要求。

3.3 记录控制程序记录保存期限保质期后加12个月，电子档记录的管理要求。

3.4 内审计划安排，内审记录注意交叉审核，内审至少一年一次，内审的不符合项及其后的跟踪，内审检查表至少一月一次的内务检查记录。

3.5.1 原辅料包材风险评估文件需根据其配方和组成进行分析合格供应商名录与现场审核中仓储或使用的货物交叉比对原料包括包材的接受和测试程序，供应商的批准程序及例外程序(例如:紧急情况)，已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期，供应商审计报告，供应商的GFSI认证证书的复印件，检查证书的状态，进行供应商审核的审核员的培训记录。

从代理那购买的供应商的BRC证书3.5.1.3 供应商绩效评估表3.5.1.6 供应商具有追溯系统的证据3.5.2 原料包材的接收程序，原料验收记录有人员签字和日期，原料放行的记录有人员签字和日期，分析报告每批次都要有交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性。

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除编号======口定期验证口其他1、厂区环境加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源厂区内主要通道有无铺设水泥或者沥青路面，空地是否绿化，以防尘土飞扬而污染食品厂区内是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施’生产区是否同生活区分开并且生产区应在生活区的下风向厂区内是否有适当的排水系统厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物锅炉烟囱高度和排放粉尘量是否符合GB 3841 的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所2 厂房建造物和施工生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要生产车间人均占地面积(不包括设备占位)是否不低于，高度不低于3m 口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口是口是生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝土等)铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水地面是否平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒屋顶或者天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或者装修屋顶或者天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒浅色材料覆涂，装修墙壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交壤面是否呈漫弯形，防止污垢积累，并便于清洗,9 门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置窗台是否设于地面lm 以上，内侧具备一定的倾斜度车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域车间的人流和物流人口以及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施楼梯、电梯传送设备等处是否便于维护和清扫、洗刷和消毒生产车间、仓库是否有良好通风貌用机械通风的通风设施是否良好机械通风管道进风口是否距地面2m 以上，并远离污染源和排风口，开口处是否设防护罩车偶尔工作地是否有充足的自然采光或者人工照明，并且光照不改变加工物品的本色位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩建造物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施是否有与生产能力相适应的原料，辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间需要时，是否有急宰间，并配备相应的设备车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防鼠设施口是口是口是口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口否口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是口是设备、工具、管道凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制作设备、工具、管道表面是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒设备设置是否根据工艺要求，布局合理。