{物料管理}物料领取、交接管理规定

第1篇第一章总则第一条为规范领料作业流程，确保物料供应的及时性和准确性，提高工作效率，降低物料成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有领料作业，包括生产部门、管理部门、后勤保障部门等。

第三条领料作业应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料使用合理、高效。

第二章物料管理第四条物料分为一级物料、二级物料和三级物料，具体分类及管理要求如下：（一）一级物料：指对公司生产、经营影响较大的关键物料，如原材料、半成品、重要配件等。

（二）二级物料：指对公司生产、经营有一定影响的一般物料，如辅助材料、办公用品、劳保用品等。

（三）三级物料：指对公司生产、经营影响较小的辅助性物料，如低值易耗品、备品备件等。

第五条物料采购应遵循以下原则：（一）需求计划：根据生产、经营计划，制定物料采购计划，确保物料供应的连续性和稳定性。

（二）供应商选择：选择具备良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。

（三）采购合同：签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。

第六条物料验收：（一）验收标准：按照国家标准、行业标准或合同约定进行验收。

（二）验收程序：由采购部门、质量部门、使用部门共同进行验收。

（三）验收结果：验收合格，办理入库手续；验收不合格，退回供应商或处理。

第三章领料作业流程第七条领料申请：（一）生产部门、管理部门、后勤保障部门根据生产、经营需要，填写《领料申请单》。

（二）申请单需注明物料名称、规格、数量、用途、申请人等信息。

（三）申请单经部门负责人审核签字后，报采购部门审批。

第八条领料审批：（一）采购部门对《领料申请单》进行审核，确认物料库存及采购计划。

（二）审批通过，通知仓库准备物料；审批不通过，退回申请部门。

第九条物料领取：（一）仓库根据审批通过的《领料申请单》准备物料。

（二）申请人凭《领料申请单》到仓库领取物料。

（三）仓库工作人员核对《领料申请单》与实际领取的物料，无误后签字确认。

第十条物料使用：（一）申请人按照《领料申请单》中的用途使用物料。

物料及产品周转规章制度一、总则为了规范公司物料及产品的周转流程，提高公司物料利用率和产品转换效率，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司内所有部门及相关人员。

二、物料周转规章1. 物料领用：部门经理或负责人需根据实际需求向仓库申领物料，填写领用单并经过主管审核后方可领取。

2. 物料存放：部门领用的物料应当妥善存放，不得私自挪用或私自调拨使用。

3. 物料转交：如需要转交给其他部门或员工使用，需填写转交单并经过相关部门负责人同意后方可进行物料转交。

4. 物料盘点：每月定期进行物料盘点，确保物料清单准确无误。

5. 物料报废：如发现物料已经过期或损坏无法使用，需填写报废单并由主管审批后进行报废处理。

6. 物料调拨：如需要对已领用的物料进行调拨，需填写调拨单并经过相关部门负责人同意后方可进行物料调拨。

7. 物料归还：部门在使用完物料后需及时将剩余物料归还仓库，填写归还单并进行主管审核。

8. 物料利用率考核：每月对各部门物料的利用率进行考核，评选出物料利用率排名前三的部门进行表扬奖励。

三、产品周转规章1. 产品生产计划：根据市场需求，各部门制定产品生产计划，并在生产计划中明确产品名称、数量、交付日期等信息。

2. 产品加工流程：生产部门需按照产品加工流程进行生产，确保产品质量符合标准。

3. 产品装配：如产品需进行装配，需按照装配要求进行操作，确保产品装配正确无误。

4. 产品检验：生产完成后需进行产品检验，确保产品质量符合要求。

5. 产品包装：产品检验合格后，需进行产品包装，确保产品在运输过程中不受损坏。

6. 产品存放：包装完成后的产品需按照规定存放在指定区域，确保产品安全。

7. 产品交付：按照生产计划，产品需按时交付给客户，确保客户满意度。

8. 产品售后服务：如客户出现退货或产品质量问题等情况，需及时进行售后服务处理，确保客户满意。

9. 产品周转率考核：每月对各部门产品的周转率进行考核，评选出周转率排名前三的部门进行表扬奖励。

第一章总则第一条为加强本厂物料管理，确保生产顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本厂所有物料领用行为，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。

第三条物料领用应遵循节约、合理、高效的原则，确保生产计划的顺利实施。

第二章物料领用流程第四条物料领用申请1. 生产部门根据生产计划，填写《物料领用申请单》，详细列出所需物料的名称、规格、数量等信息。

2. 《物料领用申请单》经部门负责人审核签字后，报送物资管理部门。

第五条物料领用审批1. 物资管理部门收到《物料领用申请单》后，对申请材料进行审核，确保申请合理、合规。

2. 审核通过后，物资管理部门将《物料领用申请单》报送主管领导审批。

第六条物料领用出库1. 主管领导审批同意后，物资管理部门根据《物料领用申请单》进行物料出库。

2. 出库时，需核对物料的名称、规格、数量等，确保无误。

第七条物料领用登记1. 领用人领取物料后，应在《物料领用登记簿》上登记领用日期、领用人、物料名称、规格、数量等信息。

2. 物资管理部门定期核对《物料领用登记簿》，确保数据的准确性。

第三章物料领用管理规定第八条物料领用范围1. 本厂生产、维修、试验等所需物料。

2. 临时性、应急性物料。

第九条物料领用方式1. 物料领用采用“按需领用、计划领用”的原则。

2. 对于大宗物料，可采用集中采购、分批领用的方式。

第十条物料领用注意事项1. 领用人应严格按照《物料领用申请单》上的要求领用物料，不得随意更改。

2. 领用人应爱护物料，不得浪费、损坏。

3. 领用人应在规定时间内将《物料领用登记簿》报送物资管理部门。

第十一条物料领用变更1. 因生产计划调整等原因，需变更物料领用申请时，领用人应及时通知物资管理部门。

2. 物资管理部门根据变更情况，重新办理审批手续。

第四章物料退库管理第十二条物料退库范围1. 因生产计划调整、质量不合格等原因，需退回的物料。

2. 因库存积压、报废等原因，需退库的物料。

办公室物料领取规章制度第一章总则第一条为了规范办公室物料的领取管理，提高办公效率，防止资源浪费，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于全公司所有员工的办公物料领取管理，包括办公用品、文件资料、办公设备等。

第三条员工应按照本规章制度的要求，规范办公物料的领取和使用行为，做到科学合理使用，杜绝浪费现象。

第四条公司设立物料管理部门，负责统一管理办公室物料的采购、储存、分发和监管工作。

第五条公司的各个部门，应配合物料管理部门的工作，按照规章制度的要求，履行领取和使用办公物料的义务。

第六条员工在办公室使用的电脑、打印机、复印机等设备，均不属于个人所有，不得私自调换位置或私自拆卸、维修。

第七条员工应认真履行领取办公物料的程序，如有违反规定的行为，将根据公司内部管理规定给予相应的处罚。

第八条员工在办公期间，要爱护办公用品、文件资料和办公设备，如有损坏或遗失，应主动承担相应的责任。

第二章办公物料的分发管理第九条公司为各部门规定了办公物料的标准数量和种类，不得擅自超出或减少。

第十条物料管理部门应根据各部门的需求，制定合理的物料供给计划，并定期向各部门提供所需物料。

第十一条员工在领取办公物料时，应填写领料单，注明物料的名称、数量和用途，有责任做到有据可查。

第十二条每个部门应设立专门的办公物料储藏室，由专人负责管理，保证办公物料的安全和整洁。

第十三条员工在领取办公物料时，应带齐工作证件和领料单，凭物料管理部门的审批方可领取所需物料。

第十四条员工应按照物料的种类和用途妥善使用，不得私自挪用或私自领取其他部门的物料。

第十五条员工领取的办公物料如有剩余或用完后，应及时向物料管理部门报告，统一处理闲置或废旧物料。

第十六条物料管理部门应每月对各部门的办公物料使用情况进行汇总统计，定期向主管领导汇报。

第三章办公用品的管理第十七条公司为员工规定了一定的办公用品标准，包括文具、文件夹、办公纸等，不得私自调换或挪用。

第十八条员工在领取办公用品时，应按照实际需求合理领取，不得盲目追求大量备货，防止造成浪费。

在生产过程中物料流转交接管理规定1. 概述在生产过程中，物料流转交接管理是确保物料正确、及时、顺利交接的重要环节。

本文档旨在规定物料流转交接的相关管理规定，以提高生产效率、保证生产质量、降低物料损失。

2. 交接责任方在物料流转交接过程中，存在两个主要的责任方，分别是供应方和接收方。

2.1 供应方责任供应方负责按照订单要求准备和提交物料，并确保物料的数量、质量和标识符与订单一致。

供应方应按照交接标准操作流程进行物料交接，并配备相应的人员进行交接操作。

2.2 接收方责任接收方负责接收物料，并在交接过程中检查物料的数量、质量和标识符是否与订单一致。

接收方应按照交接标准操作流程进行物料接收，并在接收确认后及时进行入库操作。

3. 交接标准操作流程3.1 供应方操作流程供应方在交接物料时应按照以下标准操作流程进行：•确认订单详情：仔细核对订单中的物料名称、数量、规格和标识符等信息，确保准备的物料与订单一致。

•准备物料：按照订单要求，将物料按照标准包装，并贴上正确的标识符。

•标识检查：确认物料标识符与订单一致，并检查标识符的清晰度和完整性。

•交接操作：将准备好的物料交接给接收方，同时记录交接的时间和双方人员的姓名。

•交接确认：供应方与接收方共同确认物料的数量、质量和标识符等信息是否一致，并签字确认。

3.2 接收方操作流程接收方在接收物料时应按照以下标准操作流程进行：•检查订单详情：仔细核对订单中的物料名称、数量、规格和标识符等信息，确保收到的物料与订单一致。

•检查包装：检查物料包装是否完好，并注意包装上的标识符是否清晰可辨。

•数量检查：按照订单要求逐一核对物料的数量，确保与订单一致。

•质量检查：检查物料的质量，如有异常情况应及时与供应方进行沟通。

•标识确认：确认物料标识符与订单一致，并检查标识符的清晰度和完整性。

•入库操作：确认物料无误后，及时进行入库操作，并记录入库时间和相关信息。

•交接确认：供应方与接收方共同确认物料的数量、质量和标识符等信息是否一致，并签字确认。

第一章总则第一条为规范公司物料领用和使用行为，提高物料使用效率，确保生产、办公等活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有员工及相关部门。

第三条本制度遵循节约、合理、高效、责任的原则。

第二章物料分类与领取第四条物料分为以下几类：1. 生产物料：用于生产过程中的原材料、辅助材料、工具等；2. 办公物料：用于办公活动的办公用品、设备配件、耗材等；3. 临时物料：因特殊原因需临时领用的物料。

第五条物料领取流程：1. 领用人根据实际需求填写《物料领用申请单》；2. 申请人提交《物料领用申请单》至所在部门负责人审批；3. 部门负责人审批同意后，将《物料领用申请单》交至采购部门；4. 采购部门根据申请单进行采购，并通知领用人；5. 领用人凭《物料领用申请单》至仓库领取物料。

第三章物料使用与保管第六条物料使用规定：1. 领用人应按照申请单上的用途使用物料，不得挪作他用；2. 使用过程中，应注意节约，避免浪费；3. 使用完毕后，应及时清理，保持工作环境整洁。

第七条物料保管规定：1. 领用人应妥善保管所领用的物料，防止丢失、损坏；2. 仓库应定期对物料进行检查，确保物料质量；3. 如发现物料丢失、损坏，领用人应立即报告，并承担相应责任。

第四章物料回收与处理第八条物料回收：1. 领用人应将使用后的物料按照规定回收至指定地点；2. 仓库负责对回收的物料进行分类、整理。

第九条物料处理：1. 废弃物料应按照国家相关法规进行处理；2. 可回收物料应进行回收利用。

第五章责任与考核第十条物料领用和使用过程中，如出现以下情况，领用人将承担相应责任：1. 擅自更改物料用途；2. 损坏、丢失物料；3. 不按规定的流程领取、使用物料。

第十一条公司将对物料领用和使用情况进行定期考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。

第六章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第七章物料审批权限第十四条物料审批权限如下：1. 生产物料：一般由生产部门负责人审批；2. 办公物料：一般由行政部门负责人审批；3. 临时物料：由部门负责人审批。

物料领用管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司内部物料领用管理，确保物料的合理使用和防止浪费现象的发生，制定本物料领用管理制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门和人员。

第三条物料领用应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料的使用符合公司的业务需求。

第四条物料领用应以节约和高效为原则，合理使用公司资源。

第五条领用人员应对领用的物料负有保管责任，并按照规定进行使用、返还或报废处理。

第二章物料领用申请第六条物料领用必须经过合法程序申请，包括书面申请和审批流程。

第七条物料领用申请应明确物料的种类、数量、用途、使用期限等相关信息，并附上申请人的签字和部门经理的审批意见。

第八条领用人员应按照实际需求合理预估所需物料的数量，避免过多或不足的领用。

第九条领用申请应提前提交，确保在所需物料使用之前完成审批流程。

第十条物料领用审批流程应根据公司内部的管理层级和授权范围进行设定，确保审批过程的透明和高效。

第三章物料领用授权第十一条物料领用授权应根据员工的职务和所需物料的种类进行明确，确保只有经过授权的人员才能领用相应的物料。

第十二条部门经理应依照公司相关职责规定，对物料领用进行审核和批准。

第十三条物料管理部门应对领用人员的授权进行记录和管理，确保领用人员在授权范围内进行领用。

第十四条物料管理部门应定期检查和更新授权人员的名单，及时处理离职人员的权限问题。

第四章物料领用核对与归还第十五条物料领用应由仓库管理人员负责核对和记录，确保领用的物料与申请的内容相符。

第十六条仓库管理人员应对领用人员进行身份核实，并记录领用的时间、物料数量和领用人员的签字确认。

第十七条领用人员在使用完毕后，应按照相关规定及时归还物料，确保物料的流转和再利用。

第十八条物料归还应由仓库管理人员进行核对和记录，并由领用人员签字确认。

第十九条物料领用人员在归还物料时，应将物料的状况进行简要描述，以供仓库管理人员核对和处理。

第五章物料领用与报废处理第二十条物料领用的物料如经审批后无法使用或过期，应及时报废处理。

物料交接管理制度第一章总则为规范和加强物料交接管理，保证物料的完整性和准确性，提高物料交接效率，特制定本物料交接管理制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内部所有涉及物料交接的部门和岗位。

第三章物料交接的定义物料交接是指在物料发出和收到的过程中，对物料的数量、质量、规格等进行确认和记录的过程。

第四章物料交接的程序1. 发出方的责任（1）对物料进行清点和确认数量（2）确认物料的质量和规格是否符合要求（3）填写物料交接单，并在上面签字确认2. 收到方的责任（1）对收到的物料进行清点和确认数量（2）检查物料的质量和规格是否符合要求（3）签字确认物料交接单（4）在系统中录入物料信息3. 物料交接单（1）物料交接单是物料交接的必要文件，必须由双方负责人签字确认（2）物料交接单必须详细记录物料的数量、质量、规格等信息第五章物料交接的注意事项1. 物料的清点和确认应当由双方负责人进行2. 物料交接单应当填写清楚、准确、完整3. 物料交接单必须留存备查，不得私自销毁或篡改4. 物料交接时发现问题要及时报告给上级领导，协商解决第六章监督检查1. 总经理办公室设立专门的物料交接监督检查小组，对各部门的物料交接情况进行定期检查2. 小组成员不定期对各部门的物料交接单进行抽查3. 发现问题要及时向总经理办公室报告，并督促各部门整改第七章管理责任1. 各部门负责物料交接的岗位必须严格按照本制度执行2. 发现物料交接问题要及时处理，并向上级报告3. 对物料交接问题造成的损失要追究责任第八章附则1. 本制度自发布之日起生效2. 对本制度的解释权归总经理办公室所有3. 本制度的修订和解释权归总经理办公室所有本制度自发布之日起生效。

工程公司物料领用管理制度一、目的与原则为了加强物料管理，保证工程质量和施工安全，提高物料使用效率，降低成本，特制定本管理制度。

本制度遵循合理领用、严格监管、防止浪费、循环利用的原则，确保每一分物料都能得到充分利用。

二、适用范围本制度适用于本公司所有工程项目的物料领用管理，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等各类物资。

三、组织结构与职责1. 设立专门的物料管理部门，负责物料的采购、入库、保管、发放及退库工作。

2. 项目经理负责审核物料领用申请，确保物料领用符合工程需求。

3. 施工队伍负责人需对领用的物料进行现场管理和使用监督，防止物料滥用或丢失。

四、物料领用流程1. 提交领用申请：施工队伍根据施工计划，提前向物料管理部门提交物料领用申请单，明确所需物料的种类、数量及预计使用时间。

2. 审批与发放：物料管理部门在接到申请后，应及时审核申请内容，并与项目经理确认后，按照实际需要进行物料的准备和发放。

3. 签收与记录：施工队伍在领用物料时，必须由授权人员签字确认，并做好领用记录，以便日后追溯和管理。

五、物料使用与回收1. 施工队伍应严格按照施工要求和操作规程使用物料，禁止任何形式的浪费。

2. 对于剩余物料，施工队伍应及时办理退库手续，由物料管理部门统一回收处理。

六、监督检查1. 物料管理部门应定期对施工现场的物料使用情况进行监督检查，确保物料的正确使用和及时回收。

2. 对于违反领用管理制度的行为，应依据公司相关管理规定进行处理。

七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整并公布。

物料领取管理制度一、总则为了规范物料领取行为，确保公司物料的有效管理和使用，提高物料利用率，避免浪费和滥用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工和相关部门，规范管理公司的物料领取行为。

三、物料领取的权限管理1. 物料领取的权限分级根据员工的职务和工作需要，将物料领取的权限分为三个级别：（1）一级权限：具备一级权限的员工主要是公司管理层和负责物料管理的员工，具有较高的物料领取权限，能够领取任何类型的物料。

（2）二级权限：具备二级权限的员工包括普通员工和部门主管，能够根据自己的工作需要领取对应的物料。

（3）三级权限：具备三级权限的员工主要是实习生和临时工，能够领取符合自己工作要求的基本物料。

2. 领取权限的申请和审批员工需要根据自己的职务和工作需要，向相关部门或管理人员提交物料领取申请。

申请需要详细说明领取的物料种类和数量，并由直接上级审批。

四、物料领取的程序1. 领取申请员工根据自己的职务和工作需要，向所在部门或相关管理部门提交物料领取申请。

申请需要注明领取的物料种类和数量，并由直接上级审批。

2. 领取凭证经过上级审批的领取申请，领料人员将会得到一份领料凭证，凭此凭证可以在指定的库房领取所需的物料。

3. 物料领取凭领料凭证，员工可以前往指定的库房领取所需的物料，领取人员需要在领料单上填写领取的具体物料种类和数量，并由库房管理人员确认。

4. 记录和签字领料人员在领料单上填写完领取的物料种类和数量后，需要在领料单上加盖公司章，并由领料人员和库房管理人员双方签字确认。

5. 物料使用领取的物料应按照公司的相关规定和要求进行使用，不得私自挪用或私自转让，严禁超领、浪费和滥用物料。

五、物料领取的管理和监督1. 物料库房的管理和运作公司设置专门的物料库房，由专门的库房管理员负责物料的存放和管理，库房应按照相关规定和要求进行分类、编号、清点和记录。

2. 物料领取的监督公司设立专门的物料管理和监督部门，对公司内部的物料领取行为进行监督和管理，确保领取的物料符合公司的实际需求，并对不符合规定的行为进行追责和处理。

物料领用管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和有效管理公司的物料领用流程，确保物料的合理使用和减少浪费。

本制度适用于公司内所有员工的物料领用行为。

二、定义1. 物料：指公司用于生产、办公和维护等活动所需要的各类物品，包括但不限于原材料、办公用品、工具设备等。

2. 领用人：指公司内的员工以及其他经授权的人员。

3. 领用单：指领用人填写的物料领用申请单，包括物料名称、数量、领用日期等详细信息。

4. 领用部门：指领用人所在的部门或项目组。

三、物料领用流程1. 领用申请1.1 领用人根据需要填写领用单，包括物料名称、规格型号、数量等必要信息，并注明领用用途。

1.2 领用单需由领用人按规定的时间提交给相关部门的物料管理员。

1.3 物料管理员对领用单进行核查，确认申请的物料是否符合规定，并在领用单上签字确认。

2. 物料发放2.1 物料管理员根据领用单上的信息，查找相应的物料并进行发放。

2.2 在发放物料的同时，物料管理员需在领用单上填写发放日期、签字并加盖单位印章作为确认。

2.3 领用人在领取物料时，应与领用单上的信息进行核对，并签字确认。

3. 物料归还3.1 领用人在使用完毕后应及时归还物料。

3.2 领用人需填写归还单，并注明物料的实际使用情况。

3.3 领用人将归还单交给物料管理员进行核对，并在单上签字确认。

3.4 物料管理员根据归还单上的信息进行核对，并确认物料的完好和数量是否与之前的发放一致。

四、责任与义务1. 领用人责任与义务1.1 领用人应按照规定的程序填写领用单，并如实填写有关信息。

1.2 领用人应对领用的物料进行合理使用和保管，并确保物料不被损坏或丢失。

1.3 领用人应及时归还物料，并如实填写归还单。

1.4 领用人应配合物料管理员进行物料的核对和验证工作。

1.5 领用人应对领用过程中的违规行为承担相应的法律责任。

2. 物料管理员责任与义务2.1 物料管理员应及时核查领用单的信息，并进行确认。

物料的领料、发料与退料管理一、物料领取物料经过加工，然后成为产品的一部分。

加工时间虽然长短不同，但都是以物料为对象，阿离开了物料，加工活动将不存在。

加工过程是物料的裁切、变形、组合的过程。

这一过程也是物料产生浪费最大的阶段，所以，在这时进行物料控制是最有必要也是最容易见效的。

在现场物料控制中，从物料领用开始，经过使用、加工成产品，对其控制要贯穿于整个过程中。

1.领料在生产现场管理活动中，物料通常有以下四种申领行为：(1)生产材料(主料、辅料)申领。

(2)作业工具(设备、仪器、夹具、检具、防护用具)申领。

(3)办公用具(一般事务用、专门事务用)申领。

(4)金钱(购买垫付、出差津贴)申领。

以上几种申领对象的管理者都是间接部门，申领手续都不简单，要经过一系列的程序。

A生产班组为了领取某种材料，先要填写一张“材料申领表”，呈送到上司处盖章确认，然后送到仓库，并在仓库的“材料管理表”上签名留底，最后才能领到想要的材料。

虽然领用手续不能忽略，但可以简化，具体方法如下所述。

(1)明确领用、批准途径及责任人。

如果领用途径不明确，上司也不知道该不该由他(她)批准，能批多少，于是又向更高一级上司请示，这样一来就会浪费很多时间，影响效率。

因此，建立领用途径时，要明确以下六点：①需要申领的对象。

②申领步骤及需要填写的表格。

③不同职务的权限范围，主要是指可审批的对象及数量(金额)。

④审批时限。

⑤领取方法。

⑥申领者及管理责任者的各自数量的管理方法。

(2)正确填写申领表格，报请上司批准。

物料领用部门或个人在领用物料时应填写领用表格，填写时务必清楚、明白。

批准者只要见到“申领表”手续齐全，就应立即给予办理。

“申领表”需要存档一段时期，以便日后确认和平衡数据之用。

“申领表”的格式大致如下表所示：生产管理者对自己管理范围内的物品，必须严格控制，领取时必须按程序办理相关手续，任何不履行手续的行为都要制止。

2.发料物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向生产现场发放，称为发料。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物料管理，确保物料供应的及时性和准确性，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物料的领取、使用和报废等环节。

第三条物料领取应遵循“计划领用、合理节约、责任到人”的原则。

第四条本规定由公司物资管理部门负责解释和修订。

第二章物料领取流程第五条物料领取前，各部门应根据生产计划和物料需求，编制物料领取申请单。

第六条物料领取申请单应包括以下内容：1. 物料名称、规格型号、数量；2. 领用部门、领用人姓名；3. 预计使用时间；4. 领用原因；5. 预算金额；6. 复核人、审批人签名。

第七条物料领取申请单由领用部门负责人审核，并报物资管理部门审批。

第八条物资管理部门根据审批结果，安排物料领取。

第九条物料领取时，领用人应出示有效证件，并核对物料名称、规格型号、数量等信息。

第十条物料领取后，领用人应在物料领取单上签字确认。

第十一条物资管理部门应定期对物料领取情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。

第三章物料使用管理第十二条物料使用应遵循“按需使用、合理节约、责任到人”的原则。

第十三条领用人应严格按照物料领取单上的用途使用物料。

第十四条领用人应爱护物料，避免浪费和损坏。

第十五条物料使用过程中，如发现质量问题，应及时报告物资管理部门。

第十六条物料使用完毕后，领用人应将剩余物料退回物资管理部门。

第四章物料报废管理第十七条物料报废应遵循“合理报废、责任到人”的原则。

第十八条物料报废前，领用人应填写物料报废申请单，并说明报废原因。

第十九条物料报废申请单由领用部门负责人审核，并报物资管理部门审批。

第二十条物资管理部门根据审批结果，安排物料报废。

第二十一条物料报废后，领用人应将报废物料清理干净，并交由物资管理部门处理。

第五章责任与奖惩第二十二条各部门负责人对本部门物料领取、使用和报废负总责。

第二十三条领用人违反本规定，造成物料浪费、损坏或丢失的，应承担相应的责任。

第二十四条物资管理部门应定期对物料领取、使用和报废情况进行检查，发现问题及时纠正。

物料领用管理制度一、制度目的物料是企业正常运转的基础，物料的领用管理直接关系到企业的生产和经营效益。

为了规范物料领用行为，合理管理物料资源，提高物料利用率，制定此物料领用管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的物料领用行为。

三、物料领用流程1. 员工根据工作需要，在《物料领用申请表》上填写物料领用的具体内容、数量和理由，并在申请表上签字。

2. 员工将填写完毕的物料领用申请表交给上级主管审核。

主管审核通过后，在申请表上签字。

3. 上级主管将审核通过的物料领用申请表交给仓库管理员，仓库管理员根据申请表上的信息，出库相应的物料，并在申请表上签字确认。

4. 物料领用人员携带申请表到相应的仓库区域取物料，核对物料的名称、数量和规格是否与申请表一致，并在申请表上签字确认领取。

5. 物料领用人员领取物料后，及时将剩余物料归还到原有的存储位置，并在申请表上签字确认归还。

6. 领用物料的员工需及时将领用情况汇报给上级主管，上级主管负责查验物料领用的合理性，并对领用情况进行跟踪和评估。

四、责任与义务1. 领用人员有权根据工作需要领取物料，应按照规定的流程和程序进行申请、领用和归还，确保物料的使用安全和合理。

2. 领用人员有义务妥善保管领用的物料，不能轻易丢失、损坏或滥用物料资源。

3. 领用人员需按照上级主管的要求及时汇报领用情况，并配合上级主管的工作跟踪和评估。

4. 上级主管有权审核物料领用申请，对物料领用情况进行查验和评估，确保物料的合理使用。

5. 仓库管理员有责任按照申请表上的信息，准确出库和入库物料，并做好相应的记录和统计工作。

五、制度执行和监督1. 公司将定期对物料领用行为进行检查和评估，及时发现和纠正不符合制度要求的行为。

2. 对于违反物料领用管理制度的员工，公司将依据公司规定进行相应的纪律处分。

3. 物料领用管理制度的执行情况由公司的内部审核部门进行监督和评估，确保制度的有效执行和改进。

六、制度修订1. 对于制度的修改和完善，可由员工和上级主管提出具体的意见和建议，经过公司审核部门的评估和决策后进行修订。

物料领取使用管理制度一、管理制度的目的物料领取使用管理制度的实施，旨在规范公司物料领取和使用的流程，加强对物料的管理和监督，确保公司物料的合理利用，避免浪费和滥用，提高物料的利用效率和质量。

通过建立健全的管理制度，有效地防止因人为疏忽或侥幸心理导致的疏漏或错误，保障公司物料的安全和完整性。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工在工作中领取和使用物料的过程。

涉及到公司物料的领取和使用的部门必须严格按照本管理制度的规定执行，确保遵守管理规定，规范操作流程。

三、领取程序1. 物料领取单位负责人在领取物料前，必须先填写物料领取申请表，并在申请表上签字确认。

申请表上必须标明领取物料的名称、数量、用途等相关信息。

2. 物料领取单位负责人将填写好的领取申请表交给物料管理员审批。

物料管理员核对申请表上的信息，确认物料是否符合需求，并签字同意后方可领取。

3. 物料领取单位负责人在领取物料时，必须亲自到指定的仓库领取，并在领取物料清单上签字确认，确认物料已被正确领取。

4. 物料领取单位负责人在领取物料后，必须及时将领取的物料交给使用单位，并在交接单上签字确认。

使用单位收到物料后，必须即时进行相关处理，确保物料不会丢失或被损坏。

5. 物料管理员需定期对领取和使用物料的记录进行审核和统计，确保物料的使用情况得到监督和跟踪。

四、使用管理1. 使用单位必须按照物料领取申请表上的用途使用物料，并在使用完成后及时归还物料。

未经领取申请表上签字同意的情况下，禁止随意使用或挪用物料。

2. 使用单位在使用物料过程中必须注意物料的安全和保护，尽量避免物料的破损或丢失。

一旦发现物料有损坏或遗失的情况，必须立即向物料管理员报告并协调处理。

3. 物料使用完毕后，必须整理物料并进行清点，确保物料完好无损后交还给物料管理员。

物料管理员收到物料后会进行核对并在交接单上签字确认，方可完成物料的归还流程。

4. 物料管理员需定期对物料的使用情况进行检查和评估，必要时进行调整和补充，确保物料的充足和正常使用。

关于在生产过程中物料流转的交接和管理规定一、目的和适用范围为确保企业生产过程中物料流转的有序进行，减少物料流转中的错误和遗漏，提高生产效率和质量，订立本规定。

本规定适用于本企业全部生产流程中涉及物料交接和管理的部门和员工。

二、定义1.物料：指用于生产过程中所需的原材料子、辅佑襄助料子、零部件和产品等。

2.工作岗位：指企业生产过程中实施物料流转和交接的实在环节和岗位。

三、物料交接管理标准1.物料交接流程：(1)物料接收：负责接收物料的工作岗位应依照规定的交接标准进行验收，并在系统中及时更新物料信息。

(2)物料存储：物料应依照规定的存储位置和方式妥当保管，避开受潮、损坏或混乱。

(3)物料发放：依据生产需求，经过申请审批后，将合格的物料依照规定的发放标准和程序发放给生产使用部门。

(4)物料退回：对于无法使用的物料或生产过程中产生的废料，应按规定的退回程序进行处理。

2.物料交接要求：(1)全部物料交接环节应使用统一的交接单或系统进行记录，并由相关责任人签字确认。

(2)交接单上应包含物料名称、规格、数量、交接时间、接收人员、发放人员等相关信息。

(3)物料交接时应认真核对物料的品名、规格、数量等是否符合要求，确保物料交接的准确性和完整性。

(4)物料交接过程中如发现问题或异常情况，应及时进行记录并报告上级主管。

(5)物料交接后，应及时更新系统中的物料信息，确保物料库存的准确性。

(6)物料交接时应注意物料的安全和防潮防损，特殊要求的物料应依照规定进行包装和标识。

3.物料交接考核标准：(1)物料交接准确性：物料交接单上的信息是否准确无误。

(2)物料流转时效：物料交接的速度和流程是否符合规定的时间要求。

(3)物料库存准确性：物料库存信息是否及时更新，库存数量是否与实际全都。

(4)交接过程中是否发现并报告问题和异常情况的及时性。

四、责任和考核1.负责人员职责：(1)物料接收人员负责对接收的物料进行验收，并及时更新物料信息。

物料管理规定3篇为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定物料管理规定，欢迎参阅。

物料管理规定1为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。

执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。

入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。

入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。

验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。

对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。

盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。

盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。

物料管理规定2一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

生产过程物流切换管理规定为了加强生产过程中物流和交接的控制，消除不合格的工序转移,防止多发、少发、错发、漏发现象的产生,切实做好交接工作,确保交接过程中交接双方对交接物料的质与量能各负其责,特作此规定。

1、全体的1.1移交的先决条件必须是合格的材料,交接时双方相互配合按时、按质、按量做好交接工作。

1.2交接双方,交付方的材料质量应保证接收方，即确保接收方能够正常生产，并对交付材料的质量负责。

1.3接收方应保证交付给其的材料的相应质量、数量进行验证,发现超出规定要求的有权拒收。

1.4一旦收到，接收方应对其收到的材料负责。

2、移交规定2.1原材料交接2.1.1库管员根据生产计划和原材料、工艺总量，按分类范围提前编制物资供应清单,交财务科审核,列出采购清单给生产供应部,供应部开出采购通知单,由材料供应员负责备料。

2.1.2材料供应员采购的物料,按《产品质量检验和试验规定》验收入库。

2.1.3车间材料员按部门进度要求,开具领料单;经部门负责人签字后，可作为领料依据。

2.1.4库管员根据领料单和材料、工序消耗定额发放材料。

2.2购买配件的移交2.2.1供应部材料员按生产计划、图纸应提前准备好，并将表格套件的分发汇总表作为仓库批准和分发的依据。

2.2.2使用部门材料员按本部门作业进度要求开具领料单经部门负责人签字后，可作为领料依据。

2.2.3仓库管理员根据领料单的限额发放物料。

2.2.4外购配套件(含标准件下同)收货时，仓库管理员和使用部门物料员进行交接。

2.2.5交接内容为外观质量、数量、标识、进货验收报告或证书等。

2.2.6领料单内容必须一次交接完毕,使用部门物料员和仓库管理员签字。

2.2.7采购的配件经使用部门确认后，使用部门材料员必须按产品工号进行保管和标识,使用时由材料员分解到各生产工序。

2.2.8工艺装备和工艺过程辅助用的外购配套件如螺栓、螺母等,根据使用部门的实际情况，技术部门和生产车间将一次核实收到的货物数量，然后实施旧换新。

受控状态：1目旳建立物料领取、交接管理制度，使车间旳物料管理按规定旳规定进行。

2范畴注射剂生产品种所用物料旳领取与交接。

3责任综合员、仓库、质监员、配液岗位操作工。

4内容4.1 物料旳限额领取4.1.1 车间综合员根据生产科周生产筹划表开具配制指令单，填写所需物料旳领料单，并标明物料名称、代号、用量等经车间主任签字后到仓库领取。

4.1.2 所领物料一般不超过二天旳生产所需量，并做到限额领料。

4.1.3 车间领料人对仓库发出旳物料认真进行核对、验收，验收内容涉及；物料旳名称、数量与否与领料单一致，有无质检合格证，物料旳厂家批号、物料旳外包与否完整、清洁，如有破损，领料员可以拒收，经质监科确认后方可接受。

4.1.5 领发料双方核对无误后，在领料单上签字，仓管员在领料单上加“付”字印章。

4.2 物料旳超额领取4.2.1 填单：生产车间如遇到定额发放旳物料不够，需超额领料时，一方面认真检查因素，确认生产过程无异常状况，经生产科长批准，填写“超额领料单”。

4.2.2 审批：“超额领料单”应由生产科长认真核算超额领用量，并尽量使用与定额发放物料相批号（批次）旳物料。

生产科长审核签字后转交质监科长审核并签字。

4.2.3 领取：领取措施等同限额领取。

4.3 物料旳交接4.3.1 物料进入车间后，车间收料人或配液岗位操作工，根据配制指令单对物料进行核对，其核对内容与领料相似。

4.3.2 经核对无误后交接双方在交接单上签字。

4.3.3 车间收料人将进入旳物料分类、整洁放置在指定地点。

并附上明显旳标记。

4.3.4 贵重物料应由干净区班长柜锁保存。

5培训5.1 培训对象：综合员、质监员、仓管员、配液岗位操作工。

5.2 培训时间：二小时。