内部稽核检查表1
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料处理
支持文件
服务管制作业程序
输出
1异常报告书2顾客满意度
3邮件和技术通报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
3目标统计表:
支持文件:
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出:
1各部门周报
2各部门月报
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出:3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出:
1改进建议
2资源需求
2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章2不良品
3检验完成品输出
1黄色标示
1待处理品2不良品
3检验完成品品,检验完成品,不良品的标签,检验状态,各两个样本二查输入输出:
四查人员能力
2邮件支持文件
客户和供方财产管制作业程序
3供应商财产输出:1异常报告1.进料验收报告表2.品质异常报告3.进料检验单
4.制程校验记录表
6出货检验记录表7FQC检验单8产品送验单支持文件:
1.采购订单
2.免检材料一览表
3.待检半成品1进料验收报告表2品质异常联络单3进料检验单。
内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准:稽核组长:被稽核部门:稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类:□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述:
不符合ISO13485:条款;
权责单位/代表:日期:稽核组长:日期:
原因分析:
权责单位/代表:日期:矫正及预防措施:(权责单位填报)
权责单位/代表:日期:
效果验证:
□可结案(描述验证情况)
□未执行□验证无效(下次预计完成日期:)
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员:稽核组长:日期:管理代表:稽核组长:
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长:
成员:
不符合情况描述:
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析:。
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006年11 月21 日表单编号:FM-015-03a
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006年11 月21日表单编号:FM-015-03a
记录:受稽核部门确认:
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稽核时间: 2006 年11 月21日表单编号:FM-015-03a
记录:受稽核部门确认:
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稽核时间: 2006 年11 月21 日表单编号:FM-015-03a
记录:受稽核部门确认:
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稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
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稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
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稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录:受稽核部门确认:
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稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录:受稽核部门确认:
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稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
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稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录:受稽核部门确认:
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稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录:受稽核部门确认:。