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稽核查检表

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【质量管理精品文档】16949稽核查检表

【质量管理精品文档】16949稽核查检表

审核总项目
实审项目
应得分
扣分 得分率
8 包装、运输 结论：
第 12 页
不令人中意（ NS）——分值： 75%—80%
审核不通过（ R）——分值：≤ 75% 注：序号带【】项为关键项，共 25 项
目录
1.图纸，标准及技术文件的审核 01/11
2. 外 购 件 质 量 保 证 01/11
3. 生 产 预 备 与 组 织 03/11
4.
生
产
质
量
05/11
5.
外
品
检
验
08/11
6.
人
员
培
训
09/11 7. 安 全 / 法 规 件 的 治 理 10/11 8. 包 装 ， 运 输
11/11
审核 内容
审核要求
【1.1】图纸、标准清单是否为最新版本？
1.
图 1.2 核查生产零件的工艺平面布置图、 工艺流程图
纸
在生产
、 是否得到执行？
标
准 【1.3】核查工艺卡、作业指导书与监控打确实是
及 否具有一
技 致性？
术 1.4 工艺卡、作业指导书、连续改进质量、监控打
文 算与图
件 纸上的关键特性参数是否一致？是否有关关键特
的 性参数
审 清单？
核
【1.5】对工序是否进行了故障模态分析，并在工
艺文件及工序中得以实施？
存在咨询题
适合
待改 善
不可同 意
不存 在
【2.1】外购件产品在供货和仓库存放时是否符合 2. 产品特 外 性要求？（产品的防潮、防尘、防光、包装、防磕 购 碰、防 件 污染、有毒化学品的治理、搬运及工位器具） 质 2.2 仓库治理员是否对存放零件的属性有足够的 量 了解？ 保 （零件的先进先出、 存放要求、 存放周期及各种包 证 装标识

RBA 内部稽核查检表

RBA 内部稽核查检表
或類似組織， 並保證工會會員的正當權益及提供開展工會工作 的便利？
公司有告知員工他們有自由結社的權利?
A7 公司是否有向員工團體提供資金或干涉員工團體 自由結社 的行為，以達到控制員工團體的目的?
A7 自由結社
公司是否有尊重員工合法的結社自由的權利，包 含加入員工組織、參與工會、集體談判與和平集 會?
是否有對員工進行設備安全操作培訓且定期檢查 B6 和維護及其防護裝置和急停裝置 機器安全 防護 電梯、叉車等特種設備是否通過有效的安全檢
驗，並取得相關合格證明？
年度培训计划内是否有涵盖健康与安全的相关课 程
是否有實施“滅四害”并保存響應記錄【滅四害 範圍涵蓋宿舍、廚房】
是否正確計算正常工作時間和加班時間的法定工 資并按約定時間支付給所有員工?
A5 人道待遇
工廠是否存在對員工實施殘酷和不人道待遇的行 為，包括任何性騷擾、性虐待、體罰、精神或身 體脅迫、或口頭辱罵工人？
公司制定紀律規章是否符合人道，相關處罰需有 管理層審核?
公司是否有提供書面的紀律規章(如員工手冊)給員 工或是否有員工傳達培訓?
A6 不歧視
工廠有無以種族、社會等級、國籍、宗教、膚色 、殘疾、性別、性取向、政治團體、工會會員、 年齡等因素在招工、工資報酬和福利、培訓機會 、升職、解職、退休等方面歧視員工，給其不公 平對待？
公司是否可按員工訴求向工人提供合理的宗教活 動場所?
公司是否有制定書面的反歧視政策或程序?
公司無發生任何形式的性騷擾、性虐待、體罰、 精神或肉體脅迫、口頭辱駡及威脅員工的事情?
未成年工是否有被安排從事化學品工作或安排夜 班或加班的工作?
是否有按法規規定為學生工提供工作時間、薪酬 、專業對口的工作？
工人每週的工作時間是否不超過60小時或法定工 時?

稽核查检表

稽核查检表

2、不符合问题处理方式分为四类：A、处罚；B、书面限期整改；C、口头整改；D、后续观察。 不符合问题处理方式分为四类： 处罚 书面限期整改； 口头整改； 后续观察。 稽核人:
稽核查检表
项 稽核 次 日期 稽核结果
被稽核 单位
項目
稽 核 内 容
表单提供期间
稽核情況 符合 不符合
被稽核 人签名
问题 处理
跟踪 验收
1
2
3
4
5
6
7
备注 说明
1、第一次稽核符合/不符合打“●”,第二次"稽核符合/不符合打“△”,第三次稽核符合/不符合打“☆”第四次稽核不符合列入重点改善項。 第一次稽核符合/不符合打“●”,第二次"稽核符合/不符合打“△”,第三次稽核符合/不符合打“☆”第四次稽核不符合列入重点改善項。 “●” “△” “☆”第四次稽核不符合列入重点改善項

稽核检查表

稽核检查表
精神面貌、工作状态是否良好
文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物

5S稽核检查表(通用版)

5S稽核检查表(通用版)
是否遵守员工手册？ 是否对危险品应有明显的标识？ 各安全出口的前面是否有物品堆积？ 灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？ 所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时 间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？ 是否有5S区域责任人？ 是否将不要的物品及时清理？ 人员离开后，座椅是否有归位？ 区域内地面、桌面是否整洁？ 垃圾桶超过三分之二是否及时清理？ 文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？ 办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外） 办公设备是否干净整洁？ 所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？ 文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？ 文件柜顶是否放有物品？ 公告栏里过期的公告是否及时清除？ 所有文件资料是否按要求进行归档？ 归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？ 办公室墙角上是否有蜘蛛网？ 办公区域内通道是否顺畅？ 饮水机、空调、风扇等物品是否干净？ 办公区域抽屉是否整齐？ 所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？ 工作时间有无迟到、窜刚等现象？ 人员在离开办公桌后是否将椅子归位？ 工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？ 区域内人员是否有大声喧哗？ 使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？ 垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？ 办公的垃圾是否有按照要求进行分类？ 人离开工作岗位，是否有告知相关人员？

制程稽核查检表

制程稽核查检表
机器设备
2.1
设备是否点检？
2.2
点检人员是否明确点检项目要求？
2.3
设备状态标识是否明确？
2.4
现场设备是否有操作规程？
2.5
设备是否按操作规程要求被使用和维护？（含5S）
物料
3.2
生产现场物料的贮存、使用是否做到有效防护？
3.2
生产现场物料的贮存、使用是否做到有效防护？
3.3
生产现场使用的物料用量是否满足工艺（参考CP、SOP等）的要求？
制程稽核查检表
审核部门：； 审核工序：； 审核日期：
编号：SCQMS-B0403B1版本：A/0序号：
类别
序号
核查项目
核查评定
核查不良说明
核查不良对策
完成日期
备注
人员
1.1
人员是否有上岗证？
1.2
生产人员是否接受售后问题培训，并明确影响后果的操作手法？
1.3
现场操作人员是否按照作业指导书操作机器设备
5.2
现场检查各项环境要求是否达标？
5.3
是否有出现对环境控制的不良影响？（如防尘不当等）
5.4
当发现环境出现异常时，是否对已生产产品进行评价，并采取相应措施？
检验
6.1
过程/成品检验判定标准是否明确？检验项目与控制计划要求是否一致？
6.3
检验工具是否明确且有效？
6.4
检验的标准制定依据是否明确？
6.5
检验人员是否能够正确使用量、检具进行正确的检验并作出判断？
6.6
检验出现异常，是否按CP要求执行反应计划？
6.7
量、检具是否有有效性标识并被有效防护
Байду номын сангаас6.8

稽核检查表(手工课)

稽核检查表(手工课)

1.抽查全自动贴窗作业指导书为最新B版； 2.有按挡纸分中要求执行； 3.有进行300PCS进行自我抽查检验；
■符合 □不符合
9
□查看文件要求； □询问部门人员； 作业指导书有参数要求的，是 □查看相关记录（抽查2~3 7.5.1/各工序SOP 否实际参数是否一致? 份）； ■现场验证。
1.粘盒胶水使用指导书为最新B版。
1.现场为最新E版；
■符合 □不符合
2
□查看文件要求； □询问部门人员； 4.2.4/记录控制管 记录的内容是否完整，是否有 ■查看相关记录（抽查2~3 制程序（HD-MCP无签名、无判定等问题？ 份）；版； □符合 2.抽查手工课生产日报表（5月30）有未填写班 ■不符合 别、工序、不良数。
内部品质稽核查检表
受审部门： 手工课 陪同人员： 内审员：
审核方式 审核记录 审核结果（符合、 不符合）
审核日期：2011-6-11 上午
NO. 涉及条款/文件 审核项目
1
□查看文件要求； □询问部门人员； 4.2.3/文件管制程 现场的作业指导有没有受控？ □查看相关记录（抽查2~3 序（HD-MCP-001） 有无破损、丢失？ 份）； ■现场验证。
审核组长确认：
备注：请各审核员与审核完毕后二天内交与审核组长处汇整。
第 4 页，共 4 页
□符合 ■不符合
第 3 页，共 4 页
内部品质稽核查检表
受审部门： 手工课 陪同人员： 内审员：
审核方式 审核记录 审核结果（符合、 不符合）
审核日期：2011-6-11 上午
NO. 涉及条款/文件 审核项目
16
□查看文件要求； □询问部门人员； □查看相关记录（抽查2~3 份）； □现场验证。

供应商稽核检查表

供应商稽核检查表

供應商稽核檢查表 ( Audit check list ) 有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序?是否有檢驗規範及作業指導書? 有無訂定合理之抽樣計劃.對抽樣.檢驗.判定.記錄等作業是否能確實執行? 成品包裝能否有效保護產品及由包裝之標示能否追溯到各工序與使用之材料批號?(及物料本体D/C的追 是否每批出貨均有詳細報告,報告內容是否具體詳實,符合客戶規範? 是否建立与客户间处理质量问题的流程？是否有規定處理客訴的時效性(限期回復改善報告等)?
供應商稽核檢查表 ( Audit check list ) 是否制定產品拿取,存放,包裝和運輸規范的程序文件? 易燃性,腐蝕性和有毒性材料是否被妥善保存和隔离? 倉庫有沒有進行整體規划，有沒有合格合區、不合格區與待驗區，是否清楚標示 是否按照材料業界標准對倉庫溫濕度進行監控及規定相應的儲存期限? 是否定期對庫存材料狀況進行稽核, 以保証及時發現材料變异? 是否對產品包裝,保存和制程標識進行控制,以保証符合產品規格要求? 是否對最終檢驗和測試后的產品數量進行确認? 是否按照先進先出控制物料進出? 倉庫物料之擺放是否規定(堆放的高度,與地面牆壁,窗口之隔離),物料是否能防雨淋,日晒?
A B B B A 嚴重度得分 嚴重度 A A B B B A B 嚴重度得分 嚴重度 A B B B B A B A 嚴重度得分 嚴重度 A B B B 嚴重度得分 嚴重度 備注 Remark
備注 Rem0 51 52 53 54 55 56 57 58 合計 交貨,成本和服務 採購)Delivery, Cost & Service 九.(交貨 成本和服務 採購 交貨 成本和服務-採購 59 是否有如期按客戶訂單或排程交貨? 60 製造設備之產能是否能滿足客戶之需求及是否有能力處理緊急訂單? 61 是否有成本分析作業程序(損耗成本&材料成本)並評估報價的準確性? 62 是否有擬定持續降低成本之書面計劃及達成狀況報告?有否擬定目標予以管控? 63 是否能提供正確的周期庫存報表與及時準確交期的隨貨提供送貨單及發票? 合計 產品設計管控-工程部 十.(產品設計管控 工程部 產品設計管控 工程部)Design Control 64 各種產品的樣品是否有保留，是否能夠隨時取出，頒發的文件是否有記錄 有無書面之工程變更管控流程并遵照執行，相關記錄是否完整?是否對工程變更進行導入前之評估?工 65 程變更前后的產品或材料是否有明確規定如何處理? 66 是否對工程變更進行評審,並在執行前得到專人的批准? 67 工程變更通知單一經批准是否及時分發到所有相關的部門? 68 作廢的設計文件是否從生產和相關的使用部門中回收清除? 69 工程部門是否對對生產線之不良及品保發現之不良進行分析及控制? 合計

工厂内部稽核查检表

工厂内部稽核查检表
結果:
文件管制 作業程序 4.2.3文件控制
1.文件是否保持清晰、易於識別?是否易於取得? 結果:
(DQS-ZZ05-01) 2.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確? 結果:
1.品質記錄是否得以保存?且保管、收集、作廢、銷毀是否由負責單位指定專人負責?
結果: 品質記錄管制作 2. 品質記錄是否保持清晰， 易於識別和查找? 業程序 (DQS-ZZ16-01) 結果: 4.2.4記錄控制 3.品質記錄是否依照保管期限妥為保管? 結果:
進料檢驗作業辦法 結果: (DQS-ZZ10-02) 8.2.3、 8.2.4 過程、產 2.倉庫是否依據收料單據進行物料點收並列印進貨驗收單轉IQC檢驗?(倉庫) 品的監視與測量
結果:
3.採購之物料是否經零件承認作業後方進行交易?如因特特需求，彈性期限是否符合規定?
采購作業程序 結果: (DQS-ZZ06-01) 4.供方物料發生品質問題時，是否協助跟催供方進行品質異常對策改善? 7.4采購
結果:
5.訂單發出時是否明確交期?交期管理工作是否得以實施?
結果: 6.采購過程所產生所有文件表單等資料是否有做妥善保管?是否有簽訂相應契約書? 結果: 1.在規定時機，是否有對供應商實施評鑑工作?是否協調相關單位組成評鑑小組? 結果:
送樣流程管制作業辦 結果: 法 (DQS-ZZ03-02) 7.2與顧客有關的過程 2.制作樣品之材料為新零件，客戶承認樣品後，采購是否要求開發/工程單位進行零件承認作業?
結果:
1.是否對銷貨退回品進行數量清點及標示隔離工作?並依據品管判定結果辦理退貨入庫及建檔?(倉庫) 銷貨退回處理 作業 結果: 辦法 (DQS-ZZ1902) 7.2與顧客有關 2.是否對客戶銷退品進行庫存清點?並安排重工與重驗工作?(生管) 的過程

供应商稽核查检表

供应商稽核查检表

供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
控制
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
管制
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
变更
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
项）达标即为“符合”，有16-20
项（含16项）达标即为“基本符合
”，少于16项达标即为“不符合”
11/12稽核员：R-CG-QBF-001-001 Rev.A3
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
12/12稽核员：R-CG-QBF-001-001 Rev.A3。

现场稽核检查表

现场稽核检查表

说明
合格
2. 泵区是否干净整洁，无油渍或杂物。 3. 接地系统是否正常。 4. 罐区内喷淋系统是否正常。 5. 空桶堆放是否合理规范。
合格 合格 合格 合格
不合格 不合格 不合格 不合格
合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格
是否合格
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格
说明
是否合格
合格 合格 不合格 不合格
现场稽核检查表
一、车间检查项目 1. 各路障铁链是否适时关闭或可控。 2. 生产区域所有车辆是否佩戴防火罩。 3. 车间湿度是否控制在70%以上或地面是否是潮湿状态。 A、劳保鞋 4. 生产各岗位人员均需正确佩戴劳保用 B、静电服 品（必戴：静电服、劳保鞋、口罩） C、口罩 5. 包装放货时是否夹静电夹。 6开启废气处理设施。 8. 车间内消防器材检查是否如实有效进行 A、地板干净无杂物 9. 各自负责区域地板干净无杂物、每日 B、桶内垃圾是否清理 桶内垃圾清理、成品区放置时整齐合一 C、成品区是否整齐合一 A、油抽是否归位 10. 使用完后的油抽、漏斗、叉车需归位 B、漏斗是否归位 放置、报废桶盖单独放置报废小桶内 C、叉车是否归位 二、刷桶区检查项目 1. 作业人员刷桶时是否佩戴口罩。 2. 是否有较多废油漆桶存放。 3. 检桶时所收集之废水是否及时放入专用桶内。 4. 刷桶区、洗桶区地板干净无杂质。 三、罐区检查项目 A、卸料时静电夹夹持 1. 作业人员是否按规程作业 B、卸料中是否有人监视

现场稽核检查表

现场稽核检查表

日期121上午下午2345671234123456123456781234512345678责任稽查人机料法环其它产品是否有做高温测试?产品是否有做贴片测试?若产线返工是否有返工SOP?掰五金站作业人员掰五金方向是否正确？裁剪端子和掰五金人员是否有自检验动作？生产线产能广告牌是否准确真实填写？产线工作桌摆放是否整齐？使用的包装载带是否符合产品规格？载带包装是否有装反或装错现象？产线是否有零件散落在地上？产线检验外观站光亮是充足？产线料盒摆放是否整齐？产品包装是否符合包装SOP要求?组装之后是否有工站做平面度检查并调整？产线地面是否有积水，地面是否潮湿？料盘内是否有标示此料盘内产品状态？组装是否依SOP工站流程安排作业？包装站是否有做过拉力测试再包装？是否正确使用零件料号及零件版本版次？所生产的机种是否正确的执行ECN内容？料盘放置是否合理，要求料盘不可重叠放置？良品与不良品是否有明确区分放置，是否能有效的防止混料？产线及周围是否有与生产无关的零部件、治工具及其它用品？工单完成后是否有将多余物料及时有效处理避免错料混料？所用零件是否正确存放而避免损坏或混料？所用物料的料号、用量、规格、位置是否清楚的列入SOP中？上线的物料是否有标签和QC的判定印章便于追溯？各机台、检具是否按时做好日保养记录，参数设置是否正确？各机台、检具具是否校验且在有效期内？各机台是否校在使用前点检？SOP是否受控、经权责主管签核、通俗易懂且为最新版本？作业人员是否做与工作无关的事情？如：聊天等影响注意力的事情所有机台、设备、检具具是否列入SOP中且设置参数与SOP一致？作业员是否能正确取放零部件以免其损坏或混料？作业人员是否戴指套，并正确拿放产品？作业员是否严格按照SOP定义内容作业？现场稽核明细表检查时段特殊工站作业员是否有上岗证作业 ？新进人员作业时是否有特殊管制？作业员是否有SOP作业，是否一人一份SOP？责任人 填写以“√”和“×”和“/”表示检查内容不良项目说明表单编号:版本/版次：A0。

内部质量稽核检查表

内部质量稽核检查表

料处理
支持文件
服务管制作业程序
输出
1异常报告书2顾客满意度
3邮件和技术通报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
3目标统计表:
支持文件：
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：
1各部门周报
2各部门月报
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出：
1改进建议
2资源需求
2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章2不良品
3检验完成品输出
1黄色标示
1待处理品2不良品
3检验完成品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本二查输入输出:
四查人员能力
2邮件支持文件
客户和供方财产管制作业程序
3供应商财产输出：1异常报告1.进料验收报告表2.品质异常报告3.进料检验单
4.制程校验记录表
6出货检验记录表7FQC检验单8产品送验单支持文件：
1.采购订单
2.免检材料一览表
3.待检半成品1进料验收报告表2品质异常联络单3进料检验单。

品质部稽核查核表

品质部稽核查核表
2.是否有制定相关检验标准。
3.IPQC相关检验依据是否完善。
4.检验记录是否完成。
7.发现不良是否有记录。
8.不良品是否有统计分析原因改正。
10.产品的功能测试是否合格。
最终检验落实度
1.是否建立抽样标准。
4.拒收是否统计分析。
受稽单位主管:审核:稽核员:
AS-FOR-1713版次A/0
xx电子有限公司
稽核查检表
稽核日期：年月日受稽单位：品质部
项目
稽核内容
稽核状况
改善建议
进
料
检
验
落
实
度
1.是否有在进行进料检验。
2.检验
7.是对每一批产品都进行检验。
8.厂商送货品质异常是否有统计。
10.是否有做出矫正与预防措施。
制
程
检
验
1.是否有在进行制程检验。
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Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
查《废弃物管理程序》，程序中对固体废物 1 收集、贮存、运输、利用、转移等活动的运
行标准是否进行了明确规定？
稽核事项说明/Finding Description
2
公司所选择的危险固废物收取机构是否具备 相应国家认可的危险废物经营许可证？
9 储存下的产品有无防护？措施是否适当？
10 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
11 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
12 是否有提前做出出货安排？保证出货无物
13 是否根据培训需求制定了培训计划？
14
有没有进行方针、目标、意识、程序的培 训？
15
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进 行了资格认定？
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
为防止丢失损坏\污染\变质\潮湿等都采取了 什么防护措施?是否有效?从现场查看。
2
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足 时有无书面的联络或信息反馈?
仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检 3 人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放
置?
4
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?是 否能确保货物先进先出?
5 仓库中的不合格品怎样处理？如何区分？
6
有无使用指定的储存场所以防止产品变质或 损坏？
7 有无规定适当的产品搬运的方法并遵守？
对检验和试验状态标识是否有管理规定？ 用标签、印章或区域表示产品检验状态标识 8 的管理是否符合要求？存放的方式是否能区 分不同监视和测量状态的产品？是否保护好 检验状态标识？
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
公司对正在使用或可能使用的危险货物有否 14 进行建帐登录入《化学品清单》？所登录的
危险货物其可能的危险类别有否确定？
稽核事项说明/Finding Description
23
现场搬运过程是否符合要求，是否做到保证 产品不受损伤？
24
危险品的存储、搬运是否有特别的规定并按 规定实施？
25 26 27 28 29 30
稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
被稽核单位/Audited Dept. 管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y CFMQA019 Rev.: 01
公司是否对危险货物的管理设立了相应的目
3 标或指标？目标与指标的实现程度是否得到 及时的观测和评价？
公司所制订的环境运行控制程序有哪些？是
4 否对公司环境方针、目标与指标及所确定的 重大环境因素具有针对性相关性？
5
询问部门人员从公司哪些方面来识别环境因 素？
6 询问部门人员有哪些典型的环境影响？
7
询问部门人员根据什么来判定是否环境因 素？
查阅《化学品清单》，并抽取2款危险品，查
15 阅其可能的贮存位置、贮存部门；使用环节 及使用部门等信息是否能准确、快速获得？
查阅《化学品清单》，询问仓管这些危险物
16
品相应的MSDS资料是否均已获得？抽取2款危 险品进行确认并查所获得的MSDS其内容是否
易懂并分发至需要场合或部门？
17
是否对各部门的环境因素进行了识别？是否 按要求登录入《环境因素识别表》？
12 物进行分类，分类的标准是否合理确定并易 于理解？
各部门及公司的危险固废物临时贮存及中转
13
场所是否在《监测检查表》中得到识别，对 于这些需重点控制场所的管理状况是否纳入
了监控范围并进行了监控？
稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
16
有关的记录有哪些？是否有保存期限的规 定？
是否对记录进行了清理，并列出了清单？ 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书 面程序的要求相一致？记录是否填写正确、 17 字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？过期 记录是否按要求进行处置？现行记录是否完 整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可 见证？
18
是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存 和保护）作了具体的规定？
19 书面的规定是否切合实施，是否是有效版？
如何做好生产过程中产品的防护工作（包括
20 包装、搬运、保护等工作）？有无在制品、 半成品管理办法？
21 发货时，是否做好了发货标识？
22
是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、 方法、场地是否都适宜？
8
询问部门人员该如何对已确定的环境因素进 行分类？
9
是否对各部门的环境因素进行了识别？是否 按要求登录入《环境因素识别表》？
确定重要环境因素的依据是什么？是否按照
10 标准确定了重要环境因素并登录入《重要环 境因素清单》？（查阅记录）
11
对所识别的环境因素和重要环境因素是否有 明确的管制措施？
公司对于生产活动、生活活动中产生的固废
是否按要求定期对部门《环境因素识别表》 18 确定的环境因素进行检讨，必要时进行了更
新以保证所识别的环境因素是动态的？
是否按要求对所识别的环境因素进行了评
19
价？评价方案和标准是否清晰明了？评价的 结果是否按要求登录入《环境因素评价表
》？
确定重要环境因素的依据是什么？是否按照 20 标准确定了重要环境因素并登录入《重要环
1
所有成员是否经绿色产品的培训，且理解公 司的绿色产品方针和目标
2 是否划分绿色产品不合格品区域
3 是否区分绿色产品与非绿色产品区域
4 所有产品是否全部有绿色产品标示进行区分
5 所有产品是否全部有绿色产品台帐进行区分
6 是否有进行防混料管理
7
8
9
10
11
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13
14
15
16 稽核员/Auditor
稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被
稽
核
单
位
/Au
dit
Dep
t：
业
务
稽
核
日
期/Leabharlann uditDate:__
___
___
___
___
_
项目 No.
仓库 检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
境因素清单》？（查阅记录）
21
对所识别的环境因素和重要环境因素是否有 明确的管制措施？（抽取2个环境因素）
22 建立危废物的收集和中转场有无明确标识?
23
化学品区域是否有明显的标志？是否轻易获 取得MSDS。
24
25 稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept. 管理代表/Reviewed By 备注/Remark: