关键绩效指标(KPI)考核表

KPI关键绩效指标6.1部门绩效考核说明1.财务绩效指标（1 ）加强盈利能力。

（2 ）重视资产安全性控制。

2.客户满意指标（1）市场占有率。

（2）客户获利情况。

（3）赢得客户。

（4）保持客户的情况。

（5）客户满意度。

3.内部管理指标（1）企业核心竞争力。

（2）该部门主要职责履行情况。

4.员工学习与发展指标（1）员工满意度。

（2）员工流失率。

（3）培训满意度。

5.考核过程中的各部门职责（1）人力资源部参与组织考核，并同各部门经理及主管制定具体指标、目标值与权重，形成最终的平衡记分卡。

同时，负责对各部门关键绩效考核指标总分的计算。

（2）稽核审计部负责对各部门所提供的原始数据及人力资源部对部门绩效考核指标计算的结果进行抽查复审。

（3）各直属分管副总裁与各部门沟通确定部门指标内容、权重及目标值。

总裁负责最终确定各部门考核的指标、目标值和权重。

6.2财务部绩效考核6.2.1财务部考核指标1.财务绩效指标（1 ）年度资金预算审查编报情况。

（2）年度预算控制率。

（3）资金调度与现金流控制情况。

（4）部门实际发生的费用与筹划情况。

（5）年度筹资计划完成情况与成本控制率。

（6）财务定额、费用开支的控制情况。

（7）税收筹划的完成情况。

（8）成本控制情况。

（9）内部控制情况。

2.客户满意指标（1）内部客户。

1）财务服务的员工满意度。

2）与各业务部门之间的协作及配合的程度。

3）为各部门和员工提供财务服务的响应及时度。

（2）外部客户。

1）与政府工商及财务工作协作配合的程度。

2）提供会计信息指标满足规定时间的状况。

3）贯彻实施各项财务及税收政策法规和规章制度状况。

3.内部管理指标（1）完善和修订企业各项财务制度的情况。

（2）执行内部管理制度的情况。

（3）财务报表及报表分析的准确率。

（4）实施财务考核与奖惩的情况。

（5）分解落实财务预算及各项财务计划的情况。

（6）参与内部价格制定的程度。

（7）会计核算执行情况。

（8）现金的存、取、转、结等日常管理情况。

12/K P /4/6/7//成本管理关键绩效考核指标（KPBSC 维序度号关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式11年年度/季基准度指标值财务部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%万元±5%以内类项目工程目标成本制定的准确率项目目标成本与预算成本的比值（项目预算成本-项目目标成本）÷项目目标成本×100%±6I 指客户类总部设计、采购、营销、项目部3 部门协作满意度、项目公司对本部门协作方面的满意程度招标文件商务标评价招标文件商务标编制的及时编制的及时性性及准确性以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准按招标计划规定时间完成的商务标编制项目数/计划项目数×100％（60）分95%标运营类目标成本制定及5 责任成本分解的及时性工程结算审核的准确率工程变更审核的及时率评价成本管理目标及目标分解的及时性以外部审核结果衡量工程结算项目符合结算原则和合同规定的程度；考核结算审核的准确程度评价工程变更审核是否在规定的时限内完成；事先应约定变更审核的时限要求按计划完成的项目各阶段成本目标制定及责任成本分解的项目数/计划任务总数/×100％（外部审核符合的项目数÷已结算的项目数）×100%完成工程变更审核的拖延总天数90%93%9天学习发展类考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项8 培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培培训计划的完成情况训、交流、考察等95%标（KPI ）考核指标基准目标挑战值值值数据来源考核周期权重备注±5%以内±4%以内±3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程±6%±5%±4%分管领导/审半年/计法务年度20%（60）分95%（70）分98%（75）分100%人事行政部采购管理半年/年度半年/年度10%15%90%93%9天95%95%7天98%98%5天分管领导/审半年/计法务年度分管领导/审半年/计法务年度分管领导/运半年/营管理年度10%15%10%95%98%100%分管领导/人半年/事行政部年度10%100%。

关键绩效指标设定及评核表绩效管理制度总则绩效管理是企业人力资源管理的核心职能之一，科学、公正、务实的绩效管理是提高员工积极性和公司生产效率的有效手段。

为了提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，并在公司形成奖优罚劣的氛围，特制定本绩效管理制度。

绩效管理核心思想绩效管理是实现部门目标及公司发展战略的基础管理保障；不是简单的打分评级绩效管理是促进业务目标达成的必要手段；不是工作负担。

绩效管理是所有管理者的基本职责之一；不仅仅是人力资源部的工作。

管理者与下属持续的沟通是达成绩效管理效果的核心。

绩效管理流程-考核者与被考核者根据部门职能和岗位职责沟通员工本考核期内的工作，确定计划，对每项工作确定绩优和不良关键事件，并达成共识・填写《绩效记分卡》，双方签字确认・被考核者按照计划开展工作，直接上级给予指导・考核者对被考核者的工作表现适当记录，作为考核依据（可以在“完成情况”填写）・由于不可控因素导致重大计划变更，需要调整计划并以新的计划进行考核・人力资源部对考核结果进行整合・考核结果人力资源部、被考核者所在部门分别备案制定计划〉执行计划实施考核]结果应用・考核者按照规定的评分标准进行打分并提交人力资源部，提供绩优和不良关键绩效的具体事件・人力资源部对考核结果进行审核・考核者与被考核者就考核成绩、本考核期内的表现进行沟通，并填写《绩效记分适用范围本绩效管理制度适用于——副总经理、财务总监、行政总监、业务副总、各部门经理员工职责分工公司决策层：5.1.1明确公司远景规划及战略目标5.1.2对指标及标准的设定提供指导意见5.1.3参与所属部门和员工的绩效管理，对既定的指标和标准的完成进行监督中层经理团队：5.2.1对下属讲解、沟通绩效管理制度核心理念5.2.2根据公司总体战略目标进行战略分解，确定行动计划5.2.3中层经理提出指标及标准设定的建议5.2.4在过程中关注指标的达成5.2.5对下属员工分配任务，对既定的指标和标准的完成进行指导员工：5.3.1按照绩效要求完成本职工作5.3.2反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议人力资源部：5.4.1对绩效管理方案进行培训和讲解5.4.2监督绩效管理的执行，并提出改善建议5.4.3随着公司发展，动态调整优化方案5.4.4进行分数整合，上传下达对高层的考核公司高层范围——副总经理、财务总监、行政总监、业务副总。

kpi关键绩效指标考核表格
KPI（关键绩效指标）考核表格是企业用来衡量员工绩效和业务目标达成情况的重要工具。

这种表格通常包括多个方面的指标，用于评估员工在工作中的表现。

以下是KPI考核表格可能包括的一些关键方面：
1. 业务目标，这包括销售额、市场份额、利润等方面的目标，用于衡量员工对企业业务目标的贡献。

2. 客户满意度，通过调查或客户反馈来评估员工在提供产品或服务时的表现。

3. 生产效率，衡量员工在生产线上的效率和质量，包括产量、废品率等指标。

4. 创新能力，评估员工对新产品、新技术或新流程的贡献和创新能力。

5. 团队合作，衡量员工在团队中的合作能力和对团队目标的贡献。

KPI考核表格通常会以定量或定性的方式对这些方面进行评估，并根据评估结果给予员工相应的奖励或考核。

对于员工而言，KPI
考核表格可以帮助他们了解自己的工作表现，指导他们在工作中的
努力方向。

对于企业而言，KPI考核表格可以帮助他们监控和评估
员工的绩效，以便制定相应的激励政策和提高整体业务绩效。

总之，KPI考核表格是企业管理中一种重要的工具，能够帮助
企业和员工共同关注和达成关键绩效指标，从而推动业务的持续发
展和提高员工的工作表现。

重点绩效指标（KPI）分解表表（一）重点绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据根源( 考评部门 )当期销售收入计划( 当期实质销售收入/ 当期计划销售收入 )*100%每减 1%扣 1 分，每增1%加 2 分，增减分幅度30 分。

分企业、地区财务部达成率市场当期销售回款实现( 当期实质回款额 / 当期计划回款额 )*100%每减 1%扣 1 分，每增1%加 2 分，增减分幅度30 分。

分企业、地区财务部率市场应收账款回收率(当期应收账款回收额/ 昨年应帐账款总当期以月计算，要求标准每个月降落10%，每增 1%，增分企业、地区财务部额 )*100% 2 分，每减 1%，扣 1 分。

增减分幅度为 10 分。

市场当期新增经销商个指当期已签经销协议，已开始销售企业产品并有按企业规定要求，以当期需要发展的经销个数为标分企业、地区营销服务部数销售回款的经销商个数准，少一个经销商扣 2 分，多一个经理商加 3 分。

市场当期新增超装修公指当期已签合作协议，已开始与企业成立业务关按企业规定要求，以当期需要发展的装修企业个数为标准，少一个装修企业扣 2 分，多一个装修企业加3分企业营销服务部司个数系，并有销售回款的装修企业个数分。

当期花费估算控制( 当期花费发生总数/ 当期花费估算总数 )*100%每增 1%扣 1 分，每减1%加 1 分，增减幅度为 5 分。

分企业、地区财务部率市场当期解决投诉率( 当期解决的投诉数/ 当期投诉总数 )标准为95%，每增 1%加 1 分，每减1%扣 1 分，增减分营销服务部客户投诉记录及客户幅度为 5 分。

反应状况当期客户投诉答复指未按规定在 24小时内未给客户答复或有办理每发现一次答复不实时扣3— 10 分，扣分幅度为20营销服务部客户投诉记录及客户不实时次数建议后未实时告之客户的次数分。

反应状况客户投诉内部协调指未按规定实时与有关解决客户投诉部门协调每发现一次内部协调不实时扣3— 10分，扣分幅度为营销服务部解决客户投诉部门不实时次数交流、监察、催办的次数20 分。

各部门绩效考核表(KPI和_CPI)生产中心关键绩效指标评价表指标名称生产产值生产计划完成率产品质量合格率安全事故发生率劳动生产效率顾客满意度培训计划完成率员工管理权重(%)(评估期内原公司新客户/总客户)销售计划完成率5%，市场信息收集及准确率5%，客户增长率10%，客户忠诚度5%，客户培训指导5%，培训计划覆盖率5%，员工管理5%，客户关系维护，客户满意度_ _ _%以上。

客户流失率在评估期内达到_ _%,在评估期内达到100%。

考核期内员工流失率控制在_ _ _%以内。

满意率_ _ _%采购部关键绩效指标评估表指标名称成本控制采购总成本权重(%) 10% 10%评估标准评估方法评估频率得分统计在同等条件下，降低采购成本并报告和批准费用。

预算内控制在_ _ _%(合格采购数量/采购总量)采购及时，储备充足，生产采购计划合理有效，可行性强，办公用品采购配送及时，完成率为%，货源及时，配置合理。

及时性达到%以上采购质量符合率15%采购及时性15%采购计划完成率10%办公用品管理10%物流供应及时性10%供应商开发和维护5%客户满意度5%持续开发采购渠道和保持与供应商良好合作的能力。

做好供应商记录和归档工作；交货及时，服务周到，态度友好，顾客满意，考核期内100%，考核期内员工流失率在_ _%以内，培训计划完成率在_ _%以内，员工管理5%5%质量检验中心KPI评价表指标名称质量成本控制率成品检验来料检验过程检验重量(%)评估标准评估方法评估频率评分统计5%降低质量成本，控制20% 20% 10%准确检验，确保出厂产品合格率达到100%，能够客观准确地进行来料质量检验，并统计来料检验合格率来检验各工序，确保各工序合格率，降低返工率；质量检验记录应全面、整洁、准确。

报告的及时率应达到100%。

应正确使用和维护设备。

设备完好率应控制在%以下，客户质量问题的投诉应得到及时有效的处理。

评估期内及时性应达到90%以上，人员流动率应控制在_ _%以内。

关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）营销部：费用预算关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）人力行政部：费用预算关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）采供部：费用预算关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）商场部：费用预算键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）装修部：键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）财务部：费用预算键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）管理学院：费用预算2012年工作任务分解营销部：1、完成1000万销售目标2、第一，开展好“六六大顺、月月发财”营销活动，调控好“新年开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦”等活动的节拍，保证月月有活动，天天有优惠，并根据活动特点挖掘出宣传的主题，继续做好团购活动，充分准备、储备客户资源、充分整合，确保品牌有提升、效益有增加；第二，坚持以品牌宣传和市场占有率为中心，采取多种形式整合市场资源，针对性的营销方式投入。

集中占领赤水新开盘小区楼盘投入墙体广告，整合社会资源争取拿到各小区楼盘信息，开展电话营销，扩大市场占有率，利用自身优势，拓展家装和工装市场；3、第五，深入推行全员营销的理念，开展“人人有一套”营销策略。

4、第六，下大功夫优化商场环境和营造舒适的购物氛围，接待备糖果饮料、节日问候、售后回访、搬家贺礼常态化，制作新年贺卡挂历，细化服务条例。

关键绩效考核什么是KPIKPI是Key Performance Indication，关键业绩指标的缩写，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业绩效管理系统的基础。

KPI目前多用在人力资源中员工考核部分，是现代企业中受到普遍重视的业绩考评方法。

如果设置合理，KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标，使业绩考评建立在量化的基础之上。

建立明确的切实可行的KPI指标体系是做好绩效管理的关键。

但是实践中，合理设置衡量指标是个非常有挑战的工作。

KPI法符合一个重要的管理原理——“二八原则”在一个企业的价值创造过程中，存在着"20/80"的规律，即20%的骨干人员创造企业80%的价值；而且在每一位员工身上"二八原理"同样适用，即80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。

因此，必须抓住20%的关键行为，对之进行分析和衡量，这样就能抓住业绩评价的重心。

如何制定KPI绩效考核表现在很多企业都在导入关键绩效指标（KPI Key Performance Indicator）管理体系，在设计绩效管理考核表时出了问题，关键绩效指标设计不合理，最后绩效考核达不到理想目的或者绩效考情的情况下出现工作失误或错误；（1分）④能迅速、正确做出决策；（1分）5、控制能力：（5分）①有监督的措施和办法（如：现场监督，要求口头、书面汇报等）；（1分）②能确定工作中的重要环节；（1分）③能对工作出现偏差提出纠正措施；（1分）④纠偏具有效益；（2分）业绩指标：（50分）6、生产消耗的控制：（10分）①严格控制生产消耗，生产消耗低于标准的5％以上；（10分）②严格控制生产消耗，生产消耗低于标准的5％以内；（8分）③严格控制生产消耗，生产消耗指标达标；（5分）④生产消耗超标在5％以内；（2分）⑤生产消耗超标在5％以上；（0分）7、产品质量控制：（10分）①废品率低于指标的10％以上，或1批次产品出现100个以内的不合格品；（10分）②废品率低于指标的10％以内，或1批次产品出现100-200个的不合格品；（8分）③废品率达标，或1批次产品出现200-300个的不合格品；（5分）④废品率超过指标的10％以内，或1批次产品出现300-500个的不合格品；（2分）⑤废品率超过指标的10％以上，或1批次产品出现500个以上的不合格品；（0分）8、发出产品降价控制：（5分）①发出产品因质量问题降价在2000元以下；（5分）②发出产品因质量问题降价在2000-3000元；（4分）③发出产品因质量问题降价在3000元；（3分）④发出产品因质量问题降价在3000-4000元；（2分）⑤发出产品因质量问题降价在4000元以上；（0分）9、生产进度目标控制：（10分）①按时完成生产计划，保证生产期；（10分）②延误生产期1次或影响一批次产品的生产期1天；（8分）③延误生产期1次或影响一批次产品的生产期2天；（5分）④延误生产期2次；（2分）⑤延误生产期3次以上（含3次）或影响一批次产品的生产期3天以上（含3天）；0分）10、安全生产：（10分）①定期对生产员工进行安全生产教育；（2分）②定期进行安全检查；（3分）③及时处理安全隐患；（5分，未及时扣2分，未采取处理措施扣5分）④直接经济损失500元以内的安全事故，出现1次扣3分；出现直接经济损失500元以上的安全事故，此项得分为0分。