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党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。
局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。
加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。
局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。
对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。
认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。
积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。
局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。
★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。
对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。
车辆管理制度及流程公务车辆管理制度为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我办(公司)实际，特制定以下制度:一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科(综合协调部)具体负责实施。
二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。
三、关于车辆使用管理(一)每天上班时间，本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科(综合协调部)根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。
(二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。
(三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准;外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。
(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。
专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。
(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。
如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。
四、关于车辆用油管理(一)市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加油。
市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。
(二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换，登记工作由秘书科(综合协调部)负责。
五、关于车辆维修管理(一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。
(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科(综合协调部)报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。
加强行政权力运行制度建设工作1、对执法局在遵守和执行法律、法规和人民政府决定、命令中的问题的检查廉政风险点防范流程图流程图表现形式防范措施立案调查A 级风险点1.故意刁难相关单1.细化检查标准。
2.建立举报制度。
位。
根据调查结果拟定 3.采取定期检查措2.接受相关单位宴调查报告，经领导办施。
请、贿赂、擅自降公会讨论决定，制定 4.落实问责制，发低处罚标准。
处罚方案，现问题严肃处理。
B 级风险点1.无故超期办理。
1 工作时限、标准提出执法建议或作要明确规定。
2.擅自改变处罚结出处罚决定，告知当 2.按照项目核准规果。
事人，送达行政处罚定程序办理。
3.受相关单位请托，决定书，以书面形式 3.采取集体评议的违反程序审核。
送达有关单位、人员方法，发现并纠正检查过程中存在的问题。
4.落实问责制，发现问题严肃处理。
执行决定2、对执法人员违反行政纪律行为的控告、检举的受理廉政风险点防范流程图流程图表现形式防范措施收到来信、接到举报电话、接待来访A 级 .风险点对违纪线索进行初步审查 , 需要1.应立案不立案。
2.不能立案的立案。
追究行政纪律责任的，予以立案B 级风险点1.无故拖延案件办理。
组织实施调查，收2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。
集有关证据3.随意行使自由裁量权。
4.不依法履行案件处理程序。
C.级风险需给予处分或作点1.没有认真审查案件，造出其他处理的，成审批和实际处理不一区执法局报经领致。
导办公会决定2.结案没有按程序审批。
1.建立案件台帐，定期进行检查。
2.严格按照法规程序进行监督。
3.确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。
1.加强监督。
2.严格层级审批制度，控制细化自由裁量权。
3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。
4.建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。
1.对案卷处理进行抽查，加强对案件实施过程的监督。
2.制定实施“一岗双责”制。
提出监察建议或作出监察决定，以书面形式送达有关单位、人员3、对执法人员违反行政纪律行为的调查处理廉政风险点防范流程图流程图表现形式防范措施A 级风险点对违纪线索进行1.应立案不立案。
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。
公务车辆管理廉政风险防控流程图
公务车辆管理廉政风险防控流程图
风险点： 1、不按规定申请派车，存在公车私用的行为；
2、领导干部自行安排，驾驶公车；
3、在车辆加油、维修、保养中，虚列发票，套取国家资金。
防范措施： 1、严格执行车辆管理有关规章制度； 2、实行统一派车、车辆统一停放、定点加油、定点维修保养制度；3、加强“三公经费”公开，接受群众监督；
4、加强监督检查，严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为。
公车管理驾驶安全实施
登记每月一次安全检查
审批
申请
维修
有问题
记录
根据各车要求保养
保养车辆使用使用单位申请办公室派车出发前准备按目的地正常线路
行驶
行车记录用车结束检查有问题
向办公室汇报维修入库没有问题风险点风险
点风险点风险点
风险点。
![廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1](https://uimg.taocdn.com/b2b134aa700abb68a882fb0f.webp)
**镇职权运行流程图二0一一年十一月目录1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------22、农村集体资产监督管理流程图------------------------33、土地权属争议裁决流程图----------------------------44、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------55、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------66、农业承包合同签证流程图----------------------------77、纪委职权流程图------------------------------------88、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------99、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---1010、农业安全生产检查流程图---------------------------1111、安全监督检查流程图-------------------------------1212、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------1313、残疾证审批发放工作流程图-------------------------1414、村镇工程建设许可工作流程图------------------------1515、综合治理工作流程图--------------------------------1616、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------1717、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------1818、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 1919、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 2020、救灾救济流程图----------------------------------- 2121、信访调解工作流程图------------------------------- 2222、人民调解工作流程图------------------------------- 2323、工资管理流程图----------------------------------- 2424、股级干部选拔任命流程图----------------------------2525、公车管理使用流程图-------------------------------- 2626、年度考核流程图------------------------------------ 2727、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 2828、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 2929、征兵工作流程图------------------------------------ 30农户申请林木采伐许可证程序图农村集体资产监督管理流程图土地权属争议裁决流程图林地所有权、林地使用权争议裁决流程图村民对选举程序或结果有争议裁决流程图农业承包合同签证流程图镇纪委职权运行流程图办理《独生子女父母光荣证》流程图《流动人口婚育证明》发放和查验流程图农业安全生产检查流程图安全监督检查流程图财政各类资金拨付业务工作流程图残疾证审批发放工作流程图综合治理工作流程图粮食直补资金、农资综合补贴流程图（财政所-行政给付）村务公开民主管理规范化工作流程图农村最低生活保障申报、审批程序流程图农村五保规范申报、审批程序流程图救灾救济流程图信访调解工作流程图人民调解工作流程图工资管理流程图股级干部选拔任免流程图公车管理使用流程图年度考核流程图固定资产、办公用品的采购分配流程图义务兵优待金发放程序图征兵工作程序图。
征、占用林地审核、审批风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
3.流程图全部用方框形式绘制。
申 请 申请人提交审批申请及有关材料2天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；3个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 转报省林业厅审批风险点：申请材料审查不严 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程，杜绝人情关系；风险点：现场勘察不细风险点：不严格审核。
依法处理 5个工作日内审核 不符合要求的符合要求的防范措施：适时公开；专人负责，集体研究决定。
申请人补充材料后林木种苗生产、经营许可证核发风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
3.流程图全部用方框形式绘制。
申 请 申请人提交审批申请及有关材料1天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；1个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 核发《林木种苗生产、经营许可证》风险点：对申请不予受理或受理不及时 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程。
现场勘察不细风险点：审核不严，违规许可。
依法处理 2个工作日内审核 不符合要求的符合要求的1个工作日发证 防范措施：专人负责，集体研究决定，杜绝人情关系 申请人补充材料后森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
茶格高速公路第V监理办廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
1成立领导小组1个，成员5人。
2召开动员会1场次。
3举办培训班3期。
4培训。
5警示教育2期。
6发放警示资料。
7查找风险点3个。
8制定防控措施16余条。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类排查廉政风险广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、开展学习教育梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表部门廉政风险自查表单位廉政风险自查表岗位廉政风险及等级目录前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类。
廉政风险流程图一、引言廉政风险是指在组织内部可能存在的腐败、贪污、挪用公款等违法违纪行为的潜在风险。
为了有效防范和管理廉政风险，需要建立一套完善的廉政风险管理流程，并制定相应的措施和标准。
二、廉政风险管理流程图1. 风险识别与评估阶段a. 收集相关信息：收集组织内部和外部的廉政风险相关信息，包括行业风险、法律法规等。
b. 制定风险评估指标：确定评估廉政风险的指标体系，包括风险概率、影响程度等。
c. 识别廉政风险：通过风险识别工具和方法，对组织内部各个环节进行风险识别，包括人员管理、财务管理、采购管理等。
d. 评估廉政风险：根据风险指标体系，对识别出的廉政风险进行评估和分类，确定风险等级。
2. 风险控制与防范阶段a. 制定风险控制策略：根据评估结果，制定相应的风险控制策略，包括制定相关制度、规章制度等。
b. 设计内部控制措施：在组织内部各个环节中，设置相应的内部控制措施，包括审计、监督、审批等。
c. 建立监测机制：建立廉政风险监测机制，及时发现和预警廉政风险，包括定期检查、巡视等。
d. 加强培训和教育：针对组织内部员工，加强廉政风险防范的培训和教育，提高员工的廉政意识和风险防范能力。
3. 风险应对与处理阶段a. 建立应对机制：建立廉政风险应对机制，包括应急预案、应急处置流程等。
b. 处理廉政违纪行为：一旦发现廉政违纪行为，按照相关法律法规和组织规定，及时进行调查和处理。
c. 追究责任：对于廉政违纪行为的相关责任人，依法依规进行追究责任，包括纪律处分、法律追究等。
d. 整改措施：对于廉政风险的问题，及时制定整改措施，防止类似问题再次发生。
4. 风险监督与反馈阶段a. 建立监督机制：建立廉政风险监督机制，包括内部监督、外部监督等。
b. 监督与检查：定期对组织内部的廉政风险管理工作进行监督和检查，发现问题及时纠正。
c. 反馈与改进：根据监督和检查结果，及时反馈问题和建议，改进廉政风险管理工作。
三、结论廉政风险管理流程图是组织管理廉政风险的重要工具，通过明确的流程和措施，可以有效预防和控制廉政风险的发生。
公务车辆管理廉政风险防控流程图
风险点： 1、不按规定申请派车，存在公车私用的行为；
2、领导干部自行安排，驾驶公车；
3、在车辆加油、维修、保养中，虚列发票，套取国家资金。
防范措施： 1、严格执行车辆管理有关规章制度； 2、实行统一派车、车辆统一停放、定点加油、定点维修保养制度； 3、加强“三公经费”公开，接受群众监督；
4、加强监督检查，严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为。
公车管理 驾驶安全 实施
登记 每月一次安全检查
审批
申请
维修
有问题
记录
根据各车要求保养
保养 车辆使用 使用单位申请 办公室派车 出发前准备 按目的地正常线路
行驶
行车记录 用车结束检查 有问题
向办公室汇报 维修 入库 没有问题 风险点 风险
点 风险点 风险点
风险点。
