质量验厂检验标准文件清单
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BV质量验厂文件清单List of documents to be reviewed during audit – for reference1. Quality Manual (including quality policy, objectives,organization chart, jobdescription, reference to / procedures for the Quality Management System)品质手册(包括质量方针,质量目标,组织架构图,工作职责描述,及与品质管理体系相关的程序)2. Management Review (procedure, agenda, report)管理评审(程序,议题,报告)3. Internal audit documents (procedure, plan, audit report)内审文件(程序文件,计划,评审报告)4. Supplier Control documents (supplier approval control procedure / criteria, list ofapproval supplier list, supplier evaluation records)供应商管控文件(供应商评估控制程序/标准,合格供应商明细,供应商评估报告)5. Document Control procedure (including that for record keeping)文件控制程序(包括记录文件)6. Inspection Specification / Instruction (including IQC, In-process, Final)检验标准/指导(包括来料检验,制成检验及终检)7. Work Instruction for each manufacturing process作业指导:所有生产工序的指导8. Procedure for definition and reporting of “incident”事故定义及报告程序9. Product recall procedure产品招回程序10. Customer complaints procedure and complaint records客户投诉程序及记录11. Corrective Action reports (related to incident, internal audit, complaint, etc)改善措施报告(与事故,内审及投诉等相关的)12. Test records on Traceability system追溯体系的测试记录13. Equipment maintenance documents (plan, procedure, record)设备保养文件(保养计划,保养程序及保养记录)14. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records)监控及测量仪器的校验(计划,程序文件,记录)15. Written procedure for handling glass and hard clear plastic breakages Cleaningschedule and procedure书面玻璃及利器管控程序和清理安排16. Waste handling / storage procedure or record废品控制/存储程序及记录17. Pest control documents (list of trained pest control staff, contract with external pestcontrol agency, pest control inspection record, bait documentation) 虫害控制文件(专业虫害控制人员名单,与外部虫害控制公司的合同书,虫害控制记录等)18. Process flow documentation工艺流程文件19. Record / plan for “Hazard Analysis” of the entire production processes全部流程的风险评估计划及记录20. Hazards Assessment records during product design and development产品设计及开发过程中的风险评估记录21. Monitoring records of foreign body detectors (e.g. daily sensitivity records of metaldetectors)外来物品探测器(比如:每日金属探测记录)22. Broken needle procedure & records (if applicable)断针控制程序及记录(如果适用)23. Sharp tool control procedure & records (if applicable)利器控制程序及记录(如果适用)24. Nonconforming product control procedure不良品控制程序25. Guidance on quantity checking产品数量检查指导26. Approved reference samples合格样品27. Control procedure for equipment failure and process deviation 不良仪器的管控程序及隔离控制28. Factory’s own training program (plan, procedure, records)工厂内部的培训计划(计划,程序,记录)29. BS 5852 Standard RegulationBS 5852 標準守則。
质量验厂清单质量验厂文件资料清单质量验厂文件资料清单1. 营业执照 ;2. 质量体系认证证书 ;3. 组织架构图 ;4. 质量手册 ;5. 程序文件;6. 质量体系内审计划;7. 质量体系内审记录:1)内审员资格证书;2)首末次会议 ;3)检查表 ;4)不符合项报告;5)内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录:1)管理评审会议记录;2)管理评审报告;3)决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单;11. 设备保养计划 ;12. 设备保养记录;13. 仪器清单 ;14. 仪器校准计划 ;15. 仪器校准记录:1)外校报告 ;2)内校人员资格证书3)内校规程;4)内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录 :1)签到表;2)测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录;19. 新产品设计开发资料 :1)产品规格书;2) BOM表 (BOM);3)安规认证证书;4)样品检测报告5)试产记录 ;6)试产评估报告 ;7)作业指导书 ;8)检验标准 ;9) FMEA分析资料 ;10)产品质量控制计划(QC工程图.20. 订单评审记录;21. 新供应商资格评定报告22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;23. 原材料采购订单 ;24. 原材料规格承认书25. 进料检验作业指导书 ;26. 进料检验标准 ;27. 进料检验样板清单及定期评估记录;28. 进料检验记录 ;29. 不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告;30. 原材料保存周期规定 ;31. 原材料过期重检记录 ;32. 控制图表及超限处理记录 ;33. CPK应用指引 ;34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;35. 生产作业指导书36. 制程检验作业指导书;37. 制程检验标准 ;38. 制程检验记录 :1)首件检验记录 ;2)巡检记录 ;3)抽检记录39. 制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)40. 制程检验不良统计报表(周报/月报,柏拉图41. 停线管理规定及记录 ;42. 成品检验作业指导书;43. 成品检验标准 ;44. 成品检验记录 ;45. 不合格成品处理记录:1)返工、返修记录 ;2)重检记录3)纠正预防措施报告46. 成品入库单 ;47. 产品可靠性及环境测试计划及记录;48. 数据分析程序;49. 质量目标统计资料50. 客户沟通资料 ;51. 客户投诉处理程序 ;52. 客户投诉处理记录。
Target质量体系验厂清单文件SL SH HG ISO 证书x x x控制文件的修订、分发及维护的正式文件系统,x x x规定质检记录的存放、保护及归档的文件x x x各步骤的生产流程及操作指南x x x各生产步骤的检验流程及操作指南x x x产前会议的文件x x x产前会议记录x x x试产流程x x x试产结果x x x工厂出货的绩效记录x x x工厂所有设备的预防维护流程x x x培训QC验货流程的培训计划x x x 维修工人的培训计划x x x生产工人的培训计划x x x工厂组织架构图x x x工厂QC员轮班表x x x 每日或每周的质量目标及结果x x x产品瑕疵分类清单x x x质量控制会议安排x x x质量控制会议记录x x x维修工人个人档案x x x QC员个人档案x x x 生产工人个人档案x x x材料与供应商管理监控或记录进出材料的库存清单x x x检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的安全要求的程序x x x检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的法规要求的程序x x x在灯箱下(UL3500 光源)对所有进厂包装材料的检查程序x x x 不合格包装的状态及处理记录x x x 供应商绩效和可靠性记录x x x 不合格或拒绝的原材料、半成品及成品的处理记录x x x 面料的检验流程x x进厂面料的检验结果x x进厂面料的经纬密度、结构、及重量的记录x x有害化学品的正确储存及使用流程x x x 染料或油墨的正确储存及使用流程x x x外加工产品的正确包装、处理流程x x x 外加工产品回厂的库存、核对及检验流程x x x 外加工产品回厂的库存及检验记录x x x 外加工厂的质量控制及绩效结果,等等x x x 辅料、配件、吊牌的检验流程,等等x x x 辅料、配件、吊牌的检验结果x x x 辅料、配件、吊牌的库房出库记录x x x实验室灯箱的维护、校验记录x x x 实验室技术员的培训文件或证书x x x 实验室所有负责颜色评估人员的色觉测试记录x x x 第三方实验室或工厂内部的测试结果x x x车缝/生产车间次品的核对流程x x x 现场线检流程x x x 现场线检结果x x x 成品生产中的检验流程x x x 成品生产中的检验结果x x x 成品包括包装和纸箱的抽检流程x x x 成品的终期抽检结果x x x 断针控制流程x x x 断针控制每日记录x x x金属探测器对适用产品的过针测试流程x x x 所有需要过针测试产品的过针测试记录x x x 金属探测器的校验结果x x x验布/裁剪用料记录x x x 丝印/绣花丝印材料的库存和发放记录x x x 丝印网版的清洁流程x x x水洗测量适当水洗量的记录x x x 污水处理文件x x x九段人权验厂系统是一套完整的验厂管理工具,包括人事、考勤、工资等的管理,已有数千家企业成功通过验厂,包括玩具、服装、家具、礼品、印刷、家居、五金等行业,也是众多顾问咨询公司的推荐产品。
1. Machinery maintenance records/设备保养记录2.Fabric/yarn inspection records/布料或纱线检验记录3.Trim/accessories inspection records/辅料检验记录4.Fabric/shrinkage/elongation test records/布料缩水及延伸率测试记录5.Garment shrinkage/elongation test records/服装缩水及延伸测试记录6.Dye lot control records/色缸控制记录7.Fusing control records/热熔控制记录8.Packing measurement material/包装要求资料9.Pre-production meeting/产前会议记录10.Pilot run meeting and reports/试产会议及试产报告11.Production schedule and daily output records/生产计划及生产日报表Required document list for Technical & Quality audit质量体系审核文件清单Part I Softline Part I Softline((第一部分第一部分::纺织类纺织类))12.Fabric relaxation records/松布记录13.Cutting inspection records(cut&sewn)/裁剪记录(针对裁与缝的产品)14.Knitted panel inspection records/织片检验记录15.Embroidery/printing inspection records/绣花及印刷检验记录16.Inline inspection records/中查记录17.Final inspection records/尾查记录18.Pre-wash inspection records/洗水前检验记录19.Post-wash inspection records/洗水后检验记录20.Trimming inspection records/线头修剪记录21.Pressing inspection records/熨烫检验记录22.Final QA inspection records/尾部QA检验报告23.Broken needle policy and records/断针控制程序及记录24.Calibration records for metal/needle detector/金属控测仪或验针机校准记录25.Sharp tool control policy and records/利器控制程序及记录1. Machinery maintenance records/设备保养记录Part II Hardline Part II Hardline((第二部分第二部分::杂货类杂货类))2. Inspection standard for incoming quality control and incoming inspection records/ 来料检验标准及来料检验记录3. Inspection standard for sub-contracted parts/products and inspection records/ 外发产品检验记录4. Updated sample and product specification available at each production/现场提供最新样板及产品规格要求5. Updated packing information/最新的包装资料6. Production plan schedule, Production progress records/生产计划排期,生产进度记录7. Daily output records/生产日报表8. Inline inspection records with accetable/rejected standard/过程检验记录及可接受或不可接受之标准9. Inspection standard for each process/每道生产工序之检验标准10. Finished products inspection records/成品检验记录11. Final QA inspection records/成品包装后QA检验记录13. Internal testing procedure/内部测试程序15. Broken needle policy and broken needle records/断针控制程序及控制记录16. Metal/needle dectector in good working condition/金属控测器或验针机处于良好工作状态17. Sharp tools contorl policy and records/利器控制程序及记录<END <END 结束>结束>12. Internal testing records including: Frequency of testing, testing method and sample size /内部测试记录(含:测试频率,测试方法及抽样数量)备注:审核员在现场可能查看与公司运作有关的其它相关文件与记录。
验厂所需文件清单第一篇:验厂所需文件清单验厂所需文件清单1、工卡或考勤记录(过去十二个月)。
如果是使用电子考勤,审核员可能需要抽样。
2、工资表(过去十二个月)3、请假条(近三个月的)4、辞职申请表(近三个月的)5、辞职人员工资表(近三个月的)6、员工花名册及员工个人档案(含身份证复印件)7、劳动合同8、社会保险收据、参保人员花名,当地参保要求文件,或合格证明文件等。
9、工商营业执照。
10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。
11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。
12、特种设备注册登记及检验文件,如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器(含气瓶,压力表及安全阀)等13、特种作业人员操作证,如电工、焊接工等;特种设备作业人员操作证,如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。
14、环保文件(如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告,排放污染物申报登记表等)15、危险废物处置商的经营许可证,危险废物转移联单等。
16、厂规或员工手册17、政府有关当地最低工资规定文件。
18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。
19、未成年工体检及劳动局登记记录。
20、厂房平面图。
21、化学品清单。
22、机械设备维修计划第二篇:2009-11-22一般技术验厂所需的文件清单一般技术验厂所需要的文件清单1,公司简介2,公司组织框架图3,公司平面图4,供应商评审记录5,营业执照6,员工手册7,厂纪厂规8,宿舍管理制度9,招工指引或者程序10,人事记录,员工入厂登记(全体员工)11,劳动合同(全体员工)12,体检记录13,未成年工的登记以及工作安排14,综合计时15,社会保险交付记录16,请假单17,离职记录18,警告信19,考勤卡20,记件(台产(记录21,当地政府最底工资发放标准22,一年的员工工资发放表23,有工人签字的工资条24,工资扣除或者罚款记录25,厂房建筑结构安全合格证26,厂房消防合格证27,公司健康安全政策28,(消防、安全)安全主任资格证明29,消防(急救)人员资格证书30,消防、紧急疏散、急救的培训计划以及记录(照片)31,电梯、起重机等设备登记准用、验收、年检合格证32,特种作业人员资格证书33,设备维修工技术资格证书34,锅炉、压力容器使用登记证、年检合格证35,化学危险品仓库(张贴MSDS;危险品使用须知)36,化学危险品仓库管理员上岗培训证书37,车间有毒有害作业环保测试报告38,发电机噪音测试报告39,排污许可报告、环保检测报告40,食堂卫生许可证、工作人员健康证41,医护人员资格证书42,工伤事故处理记录以及防范措施43,定期杀虫记录44,保安守则、条例、上岗证45,工会组织会议记录、工会代表选举程序以及职责B安全生产(现场评估)1,所有部门消防通道、箭头方向正确(主消防通道:2米,次0。
AVON FA checklist序号文件内容负责部门负责人状况文件完成日期补充说明品质验厂文件清单1品质手册(包括质量方针、质量目标、组织架构图、工作职责描述及与品质管理体系相关的程序)2管理评审(程序、议题、报告)3内审文件(程序文件、计划、评审报告)4供应商管控文件(供应商评估控制程序/标准,合格供应商明细,供应商评估报告)COA/MSDS5文件控制程序(包括记录文件)6检验标注/指导书(包括来料检验,制程检验及终检)7作业指导:所有生产工序的指导8事故定义及报告程序9产品召回程序、召回演习报告10客户投诉处理程序及记录11改善措施报告(与事故,内审及投诉相关的)12追溯体系的测试记录13设备保养文件(保养计划,保养程序及保养记录)14监控及测量仪器的校验(计划,程序文件,记录)15书面玻璃及利器管控程序和清理安排16废品控制/存储程序及记录17虫害控制文件(专业虫害控制人员名单,与外部虫害控制公司的合同书,虫害控制记录等)18工艺流程文件19全部流程的风险评估计划及记录20产品设计及开发过程中的风险评估记录21不良品控制程序22产品数量检查指导23合格样品24不良仪器的管控程序及隔离程序25工厂内部的培训计划(计划,程序,记录)26最近三个月的生产日报表27最近三个月的出入库单28最近三个月的IQC检验记录29最近三个月的过程检验记录(组检、巡检)30出货检验记录31第三方测试报告32所有关于IQC,标准定义程序文件33各工序不合格品处理记录、不合格原因和纠正预防措施34玻璃及利器管控程序和清理安排35员工考评记录和程序36产前会议记录37试生产记录、打样38质量事故的定义及程序39客户抱怨、客户满意度调查40文件收发、销毁记录1.0工厂基础设施和生产环境1.0.1在生产,修理,加工,检验,包装及装载的区域是否有足够的照明?1.0.2工厂是否保持清洁、在生产,加工和包装区域是否有秩序?1.0.3工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?1.0.4工厂是否有害虫、霉菌和湿度的控制程序文件 、是否有经常巡查、公司内部或第三方检查 ?1.0.5在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染?1.0.6工厂是否实行严格的利器控制程序,以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中?1.1机器设备校准和维护1.1.1工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修?1.1.2工厂的机器和设备是否清洁及运行良好?1.1.3机器、设备和工具是否有最近的维护、校准日期及计划日期的标识?1.1.4需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用?1.1.5工厂是否有适当,整洁的存储区域储存关键模具?(比如:注射模具有标识的架子上)1.1.6工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件,并保持更新。
1.社会责任资料准备:公司营业执照劳动法及公司所属地的安全生产法律法规文件,当地政府关于福利津贴的规定 公司组织架构图工厂消防验收证明工厂平面布局图、逃生路线图员工手册全体员工花名册、员工个人档案(身份证明复印件、入职登记表等)厂规厂纪、奖惩制度在职员工劳动合同(经劳动局审批后的合同)公司人事招聘制度、解聘制度薪资制度、福利津贴制度员工考勤打卡原始记录、考勤工时统计记录最近12个月的员工薪资条及发放记录最近12个月社保缴费凭证消防演习管理制度及记录若有工会,提供工会制度与工会组织架构图及管理人员名单职业健康安全制度、工伤记录、职业健康安全评估记录、孕妇及新生妈妈职业健康安全风险评估记录环境监测记录:噪音、水质、空气,化学品管理(MSDS表)若有食堂与宿舍:提供相关管理人员健康证、卫生许可证以及卫生指标监控记录,食堂有食物储藏条件规范等等离职员工管理制度及离职人员记录及工资发放记录2.质量体系资料准备:ISO证书公司组织架构图品质管理部组织架构图品质手册所有最新的程序文件、作业指导书、检验标准书最近期管理评审最近期内审报告最近3个月进料检验记录、首件检验记录、制程检验记录、出货检验记录、不合格品处理记录最近6个月纠正预防措施记录(进料、制程、出货、客诉)最近12个月的客户满意度调查记录检测仪器校验记录(外校、内校、免校)最近6个月的出货记录(出货统计表)及问题点设备保养记录与维修记录、特种设备操作人员资格证书(电梯、叉车、锅炉等等) 供应商评估与选择记录供应商绩效表现评估记录近12个月采购原材料订单合同过程品质统计与分析记录确认样管理(客户确认样与原材料确认样)工程变更管理(包括客户变更管理):评审、验证、确认及确认样管理、刀模管理,图纸(或版型)管理;客户订单评审记录环境监控记录产品的追溯管理:仓库FIFO,批次管理,ERP管理。
BSCI验厂文件清单生产部门工作安排表:生产日报表以下报表必须整理年度报表记录(2014年01月至14年12月3日验厂当天)1 工艺流程图产品生产流程按我们现在生产流程来做2 QC检验日报表 QC检验日报表由QC检验负责人来做 3 各部门生产日报表各部门生产日报表由各部门负责人做(如:裁剪、缝制来做)按部门做 4 各部门领料单各部门领料单各部门来准备 5 生产计划排期报表生产计划排期报表由生产负责人来排期 6 利器发放登记表如:刀片、断针、剪刀等。
各部门负责人做注:所有报表按厂内的工艺流程来做。
请按验厂花名册、请假、辞工明细来做报表。
不要出现法定节假日和星期天日期(日期必须和考勤日期保持一致),请假、辞工人员不要出现报表上还有签名,请各部门仔细核对。
1、提供机器设备清单,公司所有生产机器名称及数量(主要机器名称及数量)2、逃生线和逃生箭头,所有车间必须有明显逃生线和逃生箭头。
3、工伤事故记录,发生事故次数记录,包括事故发生原因,日期、损失情况并说明受伤人员及姓名(最近一年记录)4、所有机器旁必须张贴警告标识,如:(1)请注意安全生产,小心机械伤手。
(贴在机器上)(2)使用化学品车间张贴上班前请戴好手套及口罩5、车间洗手间标准,在验厂当天所有洗手间要放纸巾和洗手液,卫生干净。
6、现场管理,将车间饮用水杯集中在制定区域,不要放在工作台面。
在验厂当天所有货物不要挡住消防栓警铃灭火器逃生线7、现场有罚款表示,全部拆掉。
8、消防逃生图:车间办公室、饭堂、宿舍等张贴消防逃生图(每个出口必须张贴1张、每个车间需贴2张)。
图中标明我所在的位置、警铃、灭火器、消防栓、出口位置、逃生通道等。
9、机器设备操作说明书和安全说明书。
车间现场注意事项:一、给现场所有报表收集起来,不要出现计件单,和报表。
二、我们没有外发产品,所有工序都是自己生产。
给外发的一定要收好三、各部门负责人必须清楚自己部门多少员工是参加验厂的,不参加验厂的人员验厂当天放假,宿舍不要出现小孩和老人。
质量检查准则清单1.产品功能-所有功能点都能正常运作且符合设计要求。
-功能点之间的交互和协作没有出现问题。
2.用户界面-用户界面设计符合用户体验原则,易于理解和操作。
-用户界面的布局、颜色和图标等元素符合设计规范和风格要求。
-用户界面的响应速度和流畅度都在可接受的范围内。
3.数据准确性-所有输入的数据都被正确地验证和处理。
-数据存储和读取的准确性都得到了验证。
-所有计算结果都是正确的,没有出现偏差或错误。
4.安全性-所有敏感数据都得到了适当地加密和保护。
-用户注册和登录等操作都需要进行身份验证。
-所有权限控制和访问控制都能正常工作,并符合安全要求。
5.可维护性-代码的可读性和可维护性都得到了验证。
-所有代码都有适当的注释和文档说明。
-代码的结构和逻辑都符合最佳实践和规范。
-可以方便地进行代码修改和扩展。
6.性能-系统的响应时间在可接受的范围内。
-系统的吞吐量和并发性能都得到了验证。
-系统负载能力得到了测试和验证。
7.兼容性-系统在不同操作系统和浏览器上都能正常运行。
-系统在不同设备上都能适配和运行。
-系统与其他系统或平台的集成没有出现问题。
8.可靠性-系统能够正确地处理异常和错误情况。
-系统具有足够的容错能力,可以自动恢复或进行紧急修复。
-系统的稳定性和可靠性得到了验证。
9.可用性-系统的用户界面友好、简洁、直观,并且易于导航和理解。
-系统的帮助文档和用户手册清晰明了,并且易于查阅。
-系统的错误提示和提示信息都能及时、准确地反馈给用户。
-系统的故障和维护时间都在合理范围内,并能给予用户合理的提前通知。
10.可测试性-系统的功能和模块都能方便地进行单元测试和集成测试。
-系统的测试用例和测试数据都得到了验证和完善。
-系统的测试覆盖率和测试效果都得到了验证。
11.可扩展性-系统的架构和设计具有足够的扩展性和灵活性。
-系统的性能和功能可以容易地进行扩展和调整。
-系统的各个模块和组件之间可以方便地进行集成和拆分。