退货明细单

1 目的为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并 做到有章可循，特制定本规定。

2 范围2.1 用户使用我公司产品发生质量问题或者用户收货后， 经检验认为不符合国家 标准的产品。

2.2 由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。

2.3 由于工作失误造成发错货或者送错货，但未超过退换期的产品。

2.4 因经销商破产或者资金发生艰难用于抵账的产品。

2.5 因销售策略原因或者其他确需退货的产品。

3 职责3.1 总经理负责退货相关的申请批准；3.2 生产部负责退货产品的处理工作；3.3 成品仓负责退货换包产品的入库、清点、隔离、标识等；3.4 技术、质管部负责退货产品的判定、产品返工监督检查。

4 流程重庆XX 食品有限公司文件编号版次XXXXXXX / XXXX 20220815批 准审 核编 制实施日期A4.1 退货需要资料4.1.1 销售根据客户反馈的情况填写退货申请表(附件 1)，并发总经理审 批允许后方可退货。

4.1.2 客户退货时要随退货付退货产品清单(附件 2)，明细内容包括：品 名、规格、数量、生产日期。

4.2 退货流程图4.3 因产品质量(包括外包装破损)原因造成的退货，由销售员填写“产品 退货申请表”，在此表中表明产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报 公司，根据批准意见办理。

4.4 因经销商破产或者资金发生艰难等原因造成的退货，由销售员填写“产品 退货申请表”，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货 原因后，报，根据批准意见办理。

4.5 因销售策略或者发错货等原因，但未超过保质期 1/4 期限的产品退货，报。

4.6 在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也 应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。

4.7 依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，仓 库保管员对退货产品进行隔离、标识，并应根据退货清单一一核对退货产品，通过物流退货仓库收货销售反馈客户退货 填写退货申请单总经理审批销售员客户并填写退货处理单(附件 3)报相关部门。

速达软件仓库条码管理软件说明一、系统概述：仓储在企业的整个供应链中起着至关重要的作用，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费用的增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业的竞争力。

传统简单、静态的仓储管理已无法保证企业各种资源的高效利用。

如今的仓库作业和库存控制作业已十分复杂化多样化，仅靠人工记忆和手工录入，录帐不及时,不但费时费力，而且容易出错，给企业带来巨大损失。

使用条形码管理系统,对仓储各环节实施全过程控制管理，并可对货物进行仓位、批次、配送等实现条形码标签序列号管理，对整个入库、出库等各个环节的规范化作业。

将条码引入仓库管理，去掉了手工书写票据和送到机房输入的步骤，解决库房信息陈旧滞后的弊病。

不论物品流向哪里，都可以自动跟踪。

条码技术与信息技术的结合帮助企业合理有效地利用仓库空间，以快速、准确、低成本的方式为客户提供最好的服务。

本系统的目标是运用条形码自动识别技术，对仓库进行管理。

货品入库、出库过程通过扫描采集货品上的条码，ERP系统自动生成入库单和出库单，减去以往仓管员填写进、出仓单，然后把进出仓数据手工录入电脑的工作，及时的更新仓库材料和产成品的库存数据。

本系统主体是建立在馨宝公司成熟的条形码管理系统的基础上，结合ERP系统实际的业务流程，配合先进的条码设备整合一起，达到系统设计要求。

二、操作流程图：三、服务器软件：双击桌面上‘速达5000条码软件服务器’快捷方式，进入服务器界面，如下图，‘服务器名称或IP’输入安装数据库服务器的名称或IP；‘登陆用户名’为SQL Server2005的登陆名，一般为sa; ‘登陆密码’为SQL Server2005的密码，安装SQL时输入设定的。

‘当启动程序时自动启动服务器’前打勾，则每次启动电脑时自动启动服务器；点‘启动服务器’，当启动完后，标题栏位置显示‘馨宝软件服务器（正在运行）’，在用条码软件时，服务器软件必须要启动，否则客户端及采集器扫描不能用。

退换货协议书篇一：退货协议书范本退货协议书甲方(购货方)：乙方(销货方)：经甲乙双方共同协商，在平等、公平、公正、自愿的原则下，达成如下退货事项：第一条货物描述：第二条退货原因：乙方延迟交货，且材料不符合订单，未能保证甲方顺利使用。

第三条双方责任：(一)甲方责任：按约定退还货物。

(二)乙方责任：退还已付的货款并承担退货产生的一切费用。

如有未尽事宜，由双方另行商定。

第四条协议生效、中止与结束：(一)本协议一式二份，甲乙双方各执一份，需经双方签字认可后有效，生效日期以甲乙双方中最后一方签字或盖章)的日期为准;(二)以货款两讫之日起，结束本协议关系。

第五条纠纷解决方式：因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如双方协商仍不能达成一致意见时，则提交仲裁机构。

第六条：双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承相应法律责任。

甲方签字：乙方签字：公章公章日期：日期：篇二：退货协议范本终止合同及退货协议编号：甲方：乙方：合同履行地：鉴于甲方生产经营状况发生变化，甲乙双方经友好协商，就以下条款达成一致意见：一、退货及运输处理办法1.1、退货清单明细：1.2、退货运输问题：二、终止履行合同双方决定终止履行双方签订的下列合同：三、财务处理3.1双方确认，签订本协议时，甲方尚有货款￥元未向乙方支付。

3.2甲方于签订本协议当月向乙方支付上述货款的%，计￥；余款于签订本协议之日起日内支付。

四、争议解决因履行本协议过程中发生的争议由双方友好协商解决，协商不(:退换货协议书)成的，双方约定向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。

五、其他5.1本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，经双方加盖公司公章或合同专用章后生效。

传真件签订有效。

5.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

（以下无正文）篇三：退货协议书。

关于区域发货、退货、及审核的规定一、发货：总办发到各区域的货品必须在货品发出的当天发一份“物品发货确认单”给接收办。

内容包括：箱数、总件数、物流公司、接收人的联系电话、接收人姓名。

由商品中心配货员对各自负责区域负责。

并于发货前以OA形式（注明单号、件数、箱数）知会接收人。

出现误差时，及时反馈。

以收到货1天内为限期而未回复，总仓视为各办已准确收到货品。

过期则总仓一概不负责任。

任何问题由各办自行负责承担一切经济损失。

二、办事处退货：1、退货必须在货品发出的当天发一份“物流确认单”给总办物流中心，内容包括：单号、箱数、总件数、明细、物流公司、接收联系电话、接收人姓名。

如外办已刷单退总仓，而货品未发出，统计不许审出电脑数据且必须在三天内发出，并附发“物流确认单”，否则，总仓三天后上报审计部，人事部、将对此现象给予经办人处罚，由电脑审核员负责提供数据。

仓库主管监督执行。

2、外办退总仓货品（已到达总仓）必须由商品中心配货员开箱。

挂好后同仓库主管共同验收，如发现件数或实物与单据不符现象，立即汇报统计部，由统计部审核验收，准确无误后，由统计部、仓库主管和配货员三人在单据上签字证明，出现退货无法审入的刷单员做记录，并对当事人扣分处理，承担差价。

3．配货员在退货时中途不得离开，否则验单时发现有误差由开箱人担一切后果，并视情节轻重，部门主管负连带责任。

4．所有退货物品，必须经审核确认后方可拉入仓库，对于不经审核而私自把货品拉入仓库，总仓将不予承认，后果自负，并视情节轻重，部门主管负连带责任。

5．退总仓货品，一律按一单一箱装，（注：一箱多单时，必须按单的件数隔开）绝不允许一单多箱现象，发现一次对外办当事人处罚3分/次。

如有误差，由外办承担差价。

6．外办有电脑设备，退总仓必须刷电脑单，决不允许开手工单或调拨单，否则处罚2分/次，如单据与实物有误差，由外办当事人承担经济损失。

7．如经快递公司退回总仓货品，拿入总仓时，必须向仓库主管或电脑操作员说明，并当场开包退货，不得私自拿入仓库，否则总仓有权不予承认。

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：商品退货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）退货类型1 经销商品退货：依据经销采购合同约定对供应商库存商品的返厂操作。

2 联营商品退货：联营、租赁供应商库存商品的返厂操作。

3 目的：规范门店商品退货、换货操作，有效控制门店库存。

4 原则：退货及时，财务审核。

5 流程审批流转：退货申请--财务审核--通知厂商退货--退货离店。

（二）经销商品退货流程图领班填写《供应商退（换）货单》财务部审核店长或总经理审核收货部、防损部、商品部交货验单交资讯部审核、录入（审核合格）资讯部录入系统，打印系统退货单供货商送货退货 / 物流退货资讯部查询退货单据收货部、防损部、商品部、供货商验单退货单据分单流转（审核不合格）资讯部退回《供应商退（换）货单》主管反馈店长或采购解决收货部、防损部、商品部、物流验单退货单据分单流转注意事项：1 经销商品退货为经销类供应商合同约定的滞销、残损、临近保质期的商品的退货，凡是能“退换货”商品，不允许“打折销售”最大限度地降低企业成本及商品损耗率；凡是能“退货”的商品决不按“换货”处置，以防换货不及时影响销售并造成系统库存出错。

2 财务部审核查询供货商系统返厂限额（供货商返厂金额必须小于或等于供货商返厂限额），商品部统计供货商返厂金额。

系统返厂单是否全部回转到财务，黄联和红联必须有收货部人员、供应商授权送货人员、部门经理或授权收退货人员、防损员四方签字，单据上注明“货已提清”。

3 资讯部审核《供应商退（换）申请单》商品进价采用批次进价，返厂数量必须小于或等于系统库存数量。

审核查询该供货商是否为可返厂供货商。

4 供货商与财务部对账单据为系统退货单（一式三联）红联，上面注明货已提清并签字确认。

5 收货部是退货商品具体执行部门，负责与供货商完成退货商品的交接，收货时必须执行先退货再收货。

订单.到货.退换方案1.退换货的常见原因及处理方法一.按订单发货发生错误处理方法：1）主动及时的联系发货人，说明原因。

2）按照当时的实际情况提出新的发货方案，并取得客户的同意。

3）收回错发的货物，检查货物的质量并将错发的货物上的错误标签撕掉，贴上正确的标签，放到正确的货柜上。

4）重新按正确的订单发货。

5）期间所发生的所有费用由发货人负责，并向客户道歉，有必要的话可以送一些小礼品作为补偿。

6）查明产生问题的原因，如订单错误.拣货错误.出货错误.出货单贴错，装错车等等。

追究到个人或集体责任，并给予一定的警告或惩罚。

7）找到错误后应该立即采取有效的措施。

如在常出错的地方增加检查人员，建立相应的奖罚准则，增加一定的自动化机械设备等等。

二.运输途中货物受到损坏处理方法：1）主动及时的联系发货人，说明情况。

可以拍下货物损坏的照片发给发货人作为证据。

并要求一定的赔偿。

2）根据退货的情况，由发货人与客户协商决定所需要的修理费用或赔偿金额。

3）由运输单位负责赔偿。

还要跟客户和发货人道歉。

4）查明货物损坏的原因，如包装的材质不好.包装方法不对，以及搬运过程中各项装车动作.卸货动作错误，没有做到轻拿轻放，运输道路坑坑洼洼导致货物颠簸等等。

5)找到原因后应该立即采取有效的措施。

如拿货物时要做到轻拿轻放，增加对货物包装的费用，提前考察路况并确定运输路线，引进一些自动化装卸机械代替人工，建立相应的奖罚准则，对损坏货物的作业人员给予一定的警告或惩罚等等。

2.退换货定义1.退货：客户在购买商品后七天内，对确有质量问题的商品要求商家给予退掉商品和退还等价现金。

2.换货：客户在购买商品后天内内，以某种理由要求商家予以更换商品。

退换货准则1.退换货服务仅限在指定途径购买的商品。

2.退换货时限是从商品送达时间开始计算，第三方货运送货以实际签收时间开始计算，商品自提，以提货时间开始计算。

3.客户收货后，发现商品存在质量问题，需在七天内向本公司申请退.换货。

SAP——采购退货总结
一、SAP采购退货的处理方法：
1.MIGO选A02 Return Delivery 参考物料凭证退货，移动类型122；
2.MIGO选A01 Goods Receipt 参考采购订单退货，移动类型102；
i.MIGO 采购订单退货
ii.退货物料凭证：
3.创建退货采购订单，MIGO 选A01 Goods Receipt，参考采购退货订单收
货，移动类型161；
i.ME21N做退货的采购订单，161退货订单打勾;
ii.MIGO采购订单收货，表头101不需要修改，行明细中会根据采购订单是否打勾（上图的退货订单勾）判断是161;
iii.退货物料凭证
二、退货操作适用的情况分别如下：
4.102 适用于处理因操作人员人为原因产生的错误（如录入数量等），未做发票校
验；
5.122 适用用于处理当月因供应商送来货物的质量问题等原因，在未做发票校验的
情况下，向供应商的退货；
6.161 主要用于跨月，已做发票校验的情况下，向供应商的退货。

三、以上退货操作的区别
7.102与122异同
i.相同点：102与122本质上没有区别，都是按101凭证进行冲销。

ii.差异点：102不需要原因，122需要原因（从总述中可以看出，一个是自身操作原因，另一个是供应商原因）；
8.122与161区别
i.相同点：122与161都是退货给供应商
ii.差异点：122是按101会计凭证退货，161是按照库存成本进行退货。

金蝶财务软件商贸销售发货单退货单操作说明书销售单销售单是确认商品销售的书面证明，是供货单位开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。

销售单身兼出库和发票两种职责，是企业商品发出、销售收入确认和商品成本结转的重要标志。

销售单包括增值税发票、普通发票、收据等多种发票类型，本系统销售单支持现销、赊销、委托结算、分期收款结算及销售退货等多种业务的处理。

该单据可清晰地跟踪销售出库、委托代销、结算、收款、退款、退货等整个销售业务过程。

一、操作说明：（一）操作路径单击〖功能〗→〖销售管理〗→〖销售单〗，或者单击‘销售管理’导航图中的<销售单>图标。

（二）操作界面图（三）简要操作指引1、销售单包含四种单据类型：<销售发货>、<销售退货>、<委托结算>、<委托结算退货>，分别用于处理销售发货出库、销售退货、委托代销结算以及委托结算退货业务。

2、填制<销售收货>可以手工制作，也可以选择客户后，通过〖关联〗→〖选择销售订单〗来选择销售订单关联生成；同理，<销售退货>可以手工录入或者关联<销售发货>生成；<委托结算>必须通过选择<委托入库>关联生成，不能手工录入。

<委托结算退货>必须通过选择<委托入库>关联生成，不能手工录入。

3、一张<销售发货>单据可以关联引用多张<销售订单>的多个明细分录生成，关联<销售订单>生成后可以增加、删除明细，也可以修改引用的订单记录的数量、单价；<销售退货>、<委托结算>和<委托结算退货>也同样具有这种特性；一张<销售订单>允许被同一张<销售发货>单据重复引用，从而实现对<销售订单>某一条明细分录按不同仓库、批号等方式出库的拆分要求，实现完整的订单执行跟踪。