14工艺装备管理控制程序

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工艺装备控制程序修订状态页1 目的规定工装设计、制造、验证、使用过程的控制方法，确保工装质量符合产品要求。

2 范围适用于汽空产品生产所有工装模具的管理。

3 定义工艺装备—生产所用辅助装置，如工具、量(检具)具、夹具、模具等的总称，简称‘工装’。

4 职责4.5 生产部—负责工装模具的贮存管理及日常保养。

4.1 技术部—归口负责工装的设计、制造和维修。

4.2 质量部—负责车间用工装的验证。

5 程序5.1 工装设计5.1.1 车间用的生产工装由技术部依据产品开发的输出文件(如FMEA、控制计划等)、产品要求、设备要求、工艺要求来设计。

5.1.2 检验用工装(检具)由质量部依据控制计划、产品要求、设备要求、工艺要求来设计。

5.2 工装制造5.2.1 本公司工装制造均采用内部加工。

5.3 工装验证5.3.1 工装加工完成后，送检时必须附带“工装检测报告”。

质量部依据产品图纸对工装的重要尺寸进行检验，检验结果记入“工装验证报告”由技术部部长审批。

5.3.2 检验合格经审批的工装，由生产部办理入库(物料库)。

5.3.3 工装设计人员在‘使用性验证’时发现设计结果不能满足使用要求时，必须采取有效的措施，直到满足要求为止。

5.3.4 检验用工装（检具）完成后，必须由计量员对其进行检测，并并将检验结果记入＂检具检定报告＂，由计量室保存。

5.4 工装贮存管理5.4.1 生产部负责工装的贮存管理，包括工装标识、建台账、防护、安排修理等。

5.4.2 工装标识—标识内容包括工装名称、编号、制造厂家、入厂日期、状态等，状态可用‘待验证’、‘合格’、‘维修’、‘报废’等标识。

5.4.3 建台账—建立“工装管理台账”说明工装名称、图号、图纸编号、使用人、级别等情况。

5.4.4 防护—工装必须有适当的防护措施(如:加防锈油、上防尘罩等)。

5.4.5 安排修理—不合格工装，使用人员需及时通知维修人员进行修复，修复后需经检验员验证。

工装故障维修的记录可选用“设备故障维修报告单”进行记录，只有合格的工装方可发给生产部使用。

1 范围为了加强工艺装备的管理，确保产品的符合性，满足环境和职业健康安全运行控制的要求，特制定本程序。

本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系有关的工艺装备控制管理。

2 职责2.1综合技术部负责编制新产品工艺装备明细表以及大型工装费用计划，组织工艺装备的设计和设计评审工作。

2.2 综合技术部负责工艺装备的制造及在用过程管理。

2.3生产部负责对本单位工艺装备的正确使用、日常维护保养与保管，严格执行工艺装备安全操作规程。

3程序内容3.1产品制造、修理工艺过程中所用的各种夹具、模具、量具、吊具、铆焊工装、试验装置等的总称，简称工装。

其中检测量具（含样板）按监测和测量装备控制。

a) A类(大型工装)：单件造价50000元以上的大型工艺装备及关健工序需加严控制工装；b)B类(中型工装)：单件造价在5000～50000元（含50000）的中型工装。

c)C类(小型工装)：单件造价在5000元以下的为小型工装。

d)关键工序中的需加严控制工装为关键工装（由工艺制造部确定）。

3.2 工装设计3.2.1综合技术部编制新产品新增工装明细表，组织工装设计，下达大中型“工装设计任务书”；3.2.2大中型工装设计方案，应进行评审,并对工装涉及的环境因素和装置的安全防护进行评审，评审由工艺制造部主持，主管工艺师和制造及使用部门的有关人员参加。

3.2.3 大中型工装设计任务书由工艺人员编制，主管工艺师校核，驻车间现场服务工艺人员会签，工艺制造部负责人审核，主管总工程师批准。

3.2.4工装设计图纸必须经工艺制造部审核，大中型、关键工装设计图纸必须按规定进行校对、审查，工艺和标准化审查并签字，总工程师批准。

3.2.5小型工装由工艺制造部设计，绘制工装图纸。

3.3 工装制造3.3.1综合技术部编制年度、月度大型及专项工装制造计划。

3.3.2生产、采购部根据工艺制造部月度工装制造计划，编制“月度工装生产计划”并组织实施。

3.3.3 采购部根据综合技术部,主管工艺师签认的图纸,委外制造.3.3.4 委外设计制造的工装,供应商设计完的图纸必须先交综合技术部审核,主管工艺师签认后方可制造.3.3.5 工装在制造过程中或制造完后如有改动,须有综合技术部的工艺通知或图纸方可改动.3.4 工装验证3.4.1 A、B类工装使用前必须进行工装验证和工装验收两个阶段：工装本身符合图纸的验收和工装符合产品工艺要求的验证。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工艺管理控制程序0 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。

1 范围本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。

本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。

2 引用文件3 术语和定义3.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。

3.2 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。

3.3 首件鉴定对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。

3.4 定型是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。

定型主要指公司生产定型。

3.5 生产定型是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。

4 管理职能4.1 技术质量部门4.1.1 负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。

4.1.2 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。

4.1.3 负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。

4.1.4 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。

4.1.5 负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。

4.1.6 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。

4.1.7 负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。

4.1.8 负责生产设备的综合管理工作。

4.1.9 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。

第1页共14页文件编号：日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。

1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。

ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。

3.2 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件， 是工装设计人员进行工装设计的依据。

第2页 共14页文件编号：3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量 的过程。

3.4 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。

3.5 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查，简称周检。

4.1 创造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度 周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。

4.2 创造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装创造；负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。

4.3 创造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程叙文件执行情况进 行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。

4.4 创造中心生产车间 ：负责按照像关技术文件要求，进行自制工装的加工创造； 参预 工装验证； 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。

工艺质量控制程序一、引言工艺质量控制是制造业的核心环节，它涉及到从产品设计到成品交付的每一个环节。

为了确保产品质量，满足客户要求，必须有一套严谨、高效的质量控制程序。

本文将详细阐述工艺质量控制程序的七个关键部分，以期为企业在生产实践中提供有益的参考。

二、工艺策划与设计明确产品要求：在工艺策划阶段，首先要明确产品的性能、功能和可靠性要求。

制定工艺流程：根据产品要求，设计合理的工艺流程，确保产品制造的效率与质量。

确定关键工艺参数：识别关键工艺参数，并设定合理的公差范围。

制定检验计划：确定在工艺流程中需要进行的检验点，以及相应的检验方法。

设计防错措施：为防止生产过程中出现错误，应采取有效的防错措施。

三、原材料质量控制供应商评估：对供应商进行全面评估，确保其能提供符合要求的原材料。

原材料检验：进货时对原材料进行严格检验，确保原材料质量。

原材料存储：合理规划原材料的存储环境，防止因存储不当导致的质量损失。

原材料追溯：建立原材料追溯体系，确保问题原材料的可追溯性。

原材料维护：定期对原材料进行复验，确保其质量稳定性。

四、工艺过程控制作业指导书：为操作人员提供详细、准确的作业指导书。

过程监控：通过适当的监控手段，确保工艺过程符合预设参数和要求。

过程记录：对工艺过程的重要参数进行记录，以便后续分析。

过程调整：根据实际情况，对工艺参数进行调整，以提高产品质量和效率。

操作人员培训：定期对操作人员进行培训，提高其技能水平，确保工艺过程的稳定。

五、检验与测量控制检验计划：制定详细的检验计划，明确检验项目、方法、频次和验收标准。

测量设备校准：确保测量设备的准确性和可靠性，定期进行校准和维护。

工艺装备管理程序受控状态：版次：B0持有单位：质量部分发号：01编制：审核：批准：2018-06-30 发布2018-06-30 实施1目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品制造过程的要求2范围本程序适用于公司产品的生产制造过程的工艺装备的管理，包括自行设计制造的工装和外购的工装。

3术语和定义工装：即工艺装备。

产品生产过程中所用的各种工具总称。

其中包括：刀具、夹具、模具、辅具、工具等。

专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。

通用工装：可适用于较多产品或系列产品的工装。

4工作流程和内容工艺装备管理程序页次：第3页共3页修订日期：2018/06/29工艺装备管理流程图责任部门新产品开发所需要的工装，由项目开发小项目、技术、生产技术部米购部/相关部门技术部技术部加工单位/技术部加工单位/技术部生产部/质量相关部门生产部/质量技术部/采购部/相关部门相关部门相关部门组根据《产品实现策划程序》的要求对所需的工装进行策划，提出《工装要求清单》，由项目经理审批，生产部批量生产需新增的工装，由生产部提出工装制作申请，生产部经理审批，工装图纸由技术部发放可以自行设计制作的按自制工装制造,能自行设计制造的或客户提供的，报采购部安排采购刀具、量具等外购工装由采购部进行外部采购，设备自带、通用工装由设备使用部门填写采购申请单报采购部；具体按《供方管理程序》执行新产品新工艺开发所需的工装，由技术部进行工装的设计，工装编号按《工艺设备编号方法》执行工装图纸设计完成后技术部存档，并由技术部门把工装图纸下发给加工单位技术部把工装图纸下发给相关加工单位进行制作，并确认交货时间加工单位根据设计的要求进行试配（可采设备工装要求清单工装制作申请单采购申请单工装、模具制作合同/协议图纸工装、模具检查确认表工艺装备验证记录单工装台账工艺装备履历卡工艺装备履历卡易损工装更换计划工艺装备履历卡工艺装备管理程序页次：第5页共3页修订日期：2018/06/29工装更改 申、维修请工装更改 Azt 甲冃相关部门针对需要更改、维修的工装进行技术部/总经工装报废申请单维修部门根据设计的要求进行试配 （可采时由技术部根据设计的技术文件进行工 装的尺寸，装配的验收，生产部对验收合 格的工装进行试生产，试生产的样件交由 质量部进行检验，合格后才能进行生产,验收结果记录在工装验收单中； 工装故障维修时由生产部门组织验收，验收结果记 录在工装维修申请单中对无法维修的工装由生产部填写报废申 请单型工装报废需报请总经理批准后方可报技术部工装修理申请单工装故障维修申相关部门 当产品、工艺发生变更时， 技术部对工装术部 进行评估，需要时提出变更措施 （如修改 相关部门工装等）工装修理申请单生产部工装在使用过程发生故障时使用部门填写工装维修申请单后交由技术部协调进行维修工装验证记录单工装修理申请单报废申请生产部更改或维修，相关信息情况记录在工装更改、维修申请单中工装验证记录单 工艺装备履历卡审批归档生产部用红粉、测量）确保符合要求；工装更改工装台账 工艺装备履历卡无使用价值的一般工装报废, 只需技术部 与质量部核实批准即可报废,价值高的大工装更改、维工装验收生产部按《记录控制程序》对相关资料归档管理5支持文件5.1《技术文件和资料控制程序》5.2《工艺装备编号方法》5.3《供方管理程序》5.4《委外工装夹具加工管理办法》6使用表单6.1《工装台帐》6.2《设备工装要求清单》6.3《主要工艺装备验证记录单》6.4《工艺装备履历卡》6.5《工装修理申请单》6.6《工装报废单》。

工艺质量控制程序工艺质量控制程序是指在生产过程中，通过一系列的质量控制措施和程序，确保产品的质量达到预期要求。

本文将详细介绍工艺质量控制程序的标准格式，包括程序的目的、范围、责任、流程和记录等方面的内容。

一、程序目的工艺质量控制程序的目的是确保产品在生产过程中的质量稳定可靠，满足客户的要求和期望，提高产品的竞争力和市场占有率。

二、程序范围本程序适合于公司的生产过程中涉及的所有工艺质量控制活动，包括原材料采购、生产加工、产品检验、质量记录等环节。

三、程序责任1. 生产部门负责制定和执行工艺质量控制程序，并确保其有效实施；2. 质量部门负责监督和审核工艺质量控制程序的执行情况，并提出改进意见；3. 各部门和岗位的责任人负责按照程序要求执行相关工艺质量控制活动，并及时报告异常情况。

四、程序流程1. 原材料采购控制a. 采购部门根据产品要求和供应商评估结果选择合格的原材料供应商；b. 采购部门与供应商签订合同，明确原材料的质量要求和交付时间；c. 采购部门对收到的原材料进行检验，确保其符合规定的质量标准。

2. 生产工艺控制a. 生产部门根据产品要求制定详细的工艺流程和操作规范；b. 生产部门对生产设备进行定期维护和保养，确保其正常运行；c. 生产部门对生产过程进行监控，及时发现并纠正异常情况；d. 生产部门对生产过程中的关键环节进行抽样检验，确保产品符合质量标准。

3. 产品检验控制a. 质量部门制定产品检验方案和标准，明确检验方法和频次；b. 质量部门对生产出的产品进行抽样检验，确保其符合质量标准；c. 质量部门对不合格产品进行分类处理，包括返工、报废等；d. 质量部门对检验结果进行记录和分析，及时采取纠正措施。

4. 质量记录控制a. 各部门和岗位负责人按照程序要求进行相关质量记录的填写；b. 质量部门对质量记录进行审核，确保其准确、完整、可追溯；c. 质量部门对质量记录进行归档和保管，以备日后的溯源和分析。

工艺设计及装备控制程序1目的规定产品结构工艺性审查、工艺方案设计、工艺路线设计、工艺规程设计、特殊过程（焊接、涂装）工艺规程设计的要求及验证方法，以保证产品符合设计要求及标准、法规规定。

2范围本程序适用于公司生产的所有产品的工艺控制、工艺装备。

3职责3.1技术部是本程序的归口管理部门3.1.1技术部a.负责组织各种工艺方案和工艺文件的编制、校对、审核、验证，必要时由总工程师组织对工艺方案和工艺文件进行评审；并跟踪、验证工艺方案和评审结果的实施情况；b.负责工艺装备的立项、审批和组织工装方案的评审、工装图纸审核、工装验证及技术资料（指图纸和立项申请资料）归档；c.参与产品设计阶段的图纸工艺性审查，以使产品具有良好的制造工艺性和经济性；d.负责工艺文件发放、变更的管理。

e.负责组织工艺标准、规范的编写、审核、评审及归档。

3.1.2安全环境质量部a.负责工艺文件的实施、检验（监督检查）；b.配合技术部对工艺和工装进行验证；c.参加工艺方案的评审；d.配合技术部按工装周检计划对工装实施检查；e.负责产品、工装对安全环保和法律法规的符合性进行评审；3.2生产部3.2.1.车间主任a.参加工艺方案的评审；b.负责工艺文件的执行、实施，确保工艺文件的有效性；c.负责工艺装备的制造生产、使用、保养维护和管理；d.配合技术部实施工艺试验、工艺验证、工装验证；3.2.2生产部部长a.负责生产现场使用的工艺文件的管理；b.负责工艺验证、工装验证时的生产组织，对验证结果的准确性负责；3.3综合管理部负责特殊过程人员的资格培训和认证。

4工作程序4.1总则4.1.1工艺文件是指导生产的基本技术文件，编制的工艺文件应确保产品符合设计要求及其相关标准的规定；4.1.2公司的生产活动通过按产品工艺设计过程进行策划，使之处于受控状态。

4.1.3工艺技术人员在产品设计阶段应适时参与。

4.1.4工艺文件设计完成后应经审核或批准后方可提供给生产使用(流程为编制、校对、审核、批准)。

工艺装备管理程序1目的使用于生产的工艺装备保持合格的使用状态，确保制造的产品符合工艺质量要求。

2适用范围2.1本程序规定了工艺装备的设计、制造、验证、使用、保管、维修、周检及报废等管理办法。

2.2本程序适用本公司工艺装备的设计、制造和使用过程直至报废的全过程管理。

3职责3.1 分管领导对本程序的实施负领导责任；3.2安全设备部为本程序的归口管理部门，负责工装制造（或外购）到工装报废全过程的管理，并负责对工装使用单位的检查与考核；3.3工艺研究部负责新产品和改型产品工装的设计，必要时负责对外协厂家设计的确认；3.4质量检验部负责工装制造过程的检验及工装使用中的周检及量检具的管理。

4 工作流程图见下页。

责任部门质量记录工艺研究部车间/安全设备部工艺研究部车间/安全设备部 工装制造申请单安全设备部 安全设备部 工装制造合同承制车间/单位承制车间/单位 工装检测报告承制车间/单位 承制车间/单位 工装制造完工单安全设备部 工装验证通知单安全设备部 工艺装备验证单责任部门 工作流程 质量记录承制车间/单位承制车间/单位安全设备部 工装台帐工装首末件检查单使用车间/班组工装管理考核表安全设备部工装定期送检单工装检定记录工装使用记录安全设备部工装制造维修派工单工装报废申请单承修车间/单位使用车间/班组工装维修验证单5工作程序5.1工装设计5.1.1工装设计的依据是产品零件图、工艺文件、有关技术标准；5.1.2工艺研究部根据新产品开发需要设计工装，并编制《新产品工装设计计划》，安全设备部根据设计计划要求安排制作；5.1.3工装设计完成后，全部设计图样均应由标准化人员进行标准化审查、签字。

工装设计图纸由工艺研究部负责人批准。

蓝图交安全设备部安排制造。

5.1.4工艺研究部对新设计的工装确定使用寿命（产品数量）。

5.1.5工装在制造及验证过程中，工装图样需要更改时，按《技术文件管理程序》执行。

5.2工装制造5.2.1新产品工装制造按工艺研究部编制的《新产品工装设计计划》安排，复制工装时由使用单位调晒蓝图，并填写《工装制造申请单》；5.2.2安全设备部在接到《工装制造申请单》及蓝图以后，根据时间及技术要求，安排合适的承制部门；5.2.3本公司各单位承制工装：安全设备部下发《工装制造维修派工单》及蓝图至承制单位；安全设备部提供所需铸、锻件毛坯及特殊加工工序的外协加工；承制单位负责工装零部件加工及装配工作；工装制造完成后，由检验员检验合格后在《工装完工单》上签字，必要时填写《工装检测报告》上报安全设备部；5.2.4外协加工工装：工装委外加工时，安全设备部必须与外协厂家签订相关合同。

工艺质量控制程序标题：工艺质量控制程序引言概述：工艺质量控制程序是企业生产过程中非常重要的一环，通过建立科学的质量控制程序，可以有效地保证产品质量，提高生产效率，降低生产成本。

本文将详细介绍工艺质量控制程序的内容和重要性。

一、制定质量控制标准1.1 确定产品质量标准：根据产品的特性和客户的需求，确定产品的各项质量指标，如尺寸、外观、性能等。

1.2 制定工艺流程：根据产品的生产工艺，确定每个生产环节的具体要求和控制标准。

1.3 制定检验标准：确定产品的检验方法和检验标准，确保产品符合质量要求。

二、建立质量控制体系2.1 培训员工：对生产人员进行质量控制知识和技能培训，提高其质量意识和操作技能。

2.2 设立质量控制岗位：建立专门的质量控制部门或岗位，负责监督和执行质量控制程序。

2.3 定期审核和改进：定期对质量控制程序进行审核，发现问题及时改进和完善。

三、监控生产过程3.1 设立监控点：在生产过程中设立关键控制点，对关键环节进行监控和记录。

3.2 实施过程控制：通过采集数据和实时监测，及时发现生产过程中的异常情况，保证产品质量稳定。

3.3 进行过程分析：对生产过程中的数据进行分析，找出问题根源并采取措施解决。

四、产品检验和验证4.1 抽样检验：对生产出来的产品进行抽样检验，确保产品符合质量标准。

4.2 实验室验证：对产品进行实验室测试验证，确保产品性能和质量符合要求。

4.3 不良品处理：对不合格产品进行处理，包括返工、报废等，防止不良品流入市场。

五、持续改进5.1 收集反馈信息：定期收集客户反馈信息和内部反馈意见，发现问题并及时改进。

5.2 设立改进计划：根据反馈信息和内部审核结果，制定改进计划，不断提升产品质量和生产效率。

5.3 持续学习和提升：加强员工培训和技能提升，保持质量控制程序的有效性和持续改进。

结语：通过建立科学的工艺质量控制程序，企业可以提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。

质量控制程序不仅是企业的生产管理工具，更是企业长期发展的重要保障。

工艺装备管理程序文件修订记录1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素, 确保满足产品技术要求。

2.适用范围本程序适用于公司在用的和库存的工艺装备的控制管理, 包括模具、夹具等( 不包含检具和量具) 。

3.职责3.1产工部负责批量生产前工艺装备的设计、验收。

有检验特性要求的由质保部负责。

3.2设备部负责批量生产后工艺装备的维护和保养, 对批量生产过程中工艺装备进行更新改造及复制。

3.3商务部负责工装的采购。

3.4使用部门负责工装的正确使用、日常维护保养等工作;4.定义无5.工作内容5.1工装购置管理5.1.1工装购置申请: 由以下途径提出: 总经理有关公司的投资计划; 产工部新产品开发和技术更新要求; 工装使用部门生产需要。

①专用工装: 产工部负责编制”工装设计任务书”, 明确技术要求、交货状态、验收要求、使用寿命、任务期限等详细说明( 自行设计委外加工的还需填写”外购(委外加工)申请单”) , 经总经理批准后由商务部实施采购。

②通用工装: 由产工部填写”物资申购单”报总经理批准后由商务部实施采购。

③顾客提供的工装: 顾客要求由公司购买的, 由产工部填写”物资申购单”报总经理批准后由商务部按顾客的要求采购, 产权归顾客的则按《顾客财产管理程序》执行。

5.1.2采购:商务部与经评估认可的制造商联系采购, 必要时, 商务部与工装供应商签订合同, 产工部与供应商签订技术协议。

商务部负责进度跟踪以及制造或采购过程中的协调。

5.1.3验收:工装采购完成后, 产工部按”工装设计任务书”和技术协议逐项检查, 并会同使用部门和设备部试运行。

带有检测特性的工装由质保部参与对工装的检查。

①经试运行合格后产工部、设备部、质保部、使用部门会签验收, 并填写”工装验收报告”。

②经试运行不合格时, 供应商问题的则由商务部通知供应商在规定期限内完成处理。

如工装是由于公司自身问题造成不能运行合格的, 则由商务部与供应商协商解决。

1.目的各部门要严格按照本管理制度对工艺装备进行管理,确保工艺装备符合质量、安全和环保要求,保证要求，保障工艺装备及工位器具的完好,使之发挥最好性能，特制订本管理制度。

2。

规范适用于公司工艺装备的采购、安装、使用、维护、保养、停用、报废等管理工作。

３.工作程序3．1工艺装备申请各部门按实际要求增添工艺装备时，填写《增添工艺装备申请表》，并提交主管领导审批,批准后供应科采购,并建立台账.3。

2工艺装备采购3。

２。

1采购时，需在合格供方处采购,保证工艺装备满足需求单位实际需求。

3。

2。

2其他采购细节，参照采购控制程序。

3。

3工艺装备安装和验收３。

３。

1安装的工艺文件应规定有关部件和3。

3。

２工艺装备安装由供货方或承包方承担,安装前,施工单位制定具体的施工方案，按照有关规定组织施工安装工艺装备。

３．3.3工艺装备安装时，主管部门要依照有关规定对施工现场进行监督。

3.3.4安装施工过程中,应遵守相关安全管理规定。

3。

3.5工艺装备验收，由相关部门人员共同进行验收,保证工艺装备满足相关技术要求.3。

4工艺装备安装的使用、维修、保养和报废3.4。

１工艺装备验收合格后,使用单位对工艺装备编写工艺装备安全操作规程提供给操作者。

３.4。

2新购置的工艺装备投入使用前,由使用单位组织操作者进行操作、保养及维护技能等知识培训，经培训考核后方能上岗操作,工作中要严格按照操作规程使用工艺装备,并有验证制度和验证记录。

３．4。

3使用单位对工艺装备进行日常维护保养和维修,及时发现和排除工艺装备故障，不许工艺装备代病工作，保证工艺装备正常运行.３.4。

4工艺装备的大修及更新改造要遵守安全环保的相关规定，不应损坏和拆除安全保护装置。

３。

4。

5工艺装备停用、报废处置,各单位工艺装备报废须经公司批准，报废处置要遵守安全，环保的有关规定.3．5各单位应经常对本单位的工艺装备进行安全检查,对检查出的安全隐患及时进行整改，确保工艺装备在安全状态下运作。

工艺装备控制管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范工艺装备的开发、使用、维护、故障等直至报废有章可循，保证工艺装备高效率、长周期、安全、经济地使用，从而降低汽车生产成本。

2.0适用范围本程序适用于公司夹具、模具、检具、工位器具及辅具等工装从开发到报废的全程控制管理。

3.0术语及定义3.1 工装工艺装备的简称，是指为实现工艺规程所需的各种夹具、模具、辅具、工位器具等的总称，使用工艺装备的目的；有的是为了制造产品所必不可少的，有的是为了保证加工的质量，有的是为了提高劳动生产率，有的则是为了改善劳动条件。

4.0职责4.1 工艺技术部4.1.1负责初步工艺方案的编制、招标准备工作、签订技术协议、设计确认会签；4.1.2 负责新项目工艺装备的开发、产品工艺设计变更后或变型车工装图纸的设计、方案评审；4.1.3 负责工装预验收、安装调试、终验收及交付；4.2 装备动力部4.2.1负责起草《工艺装备控制程序》，随着企业的发展和机构变更负责进行修改和完善，本程序的归口管理部门；4.2.2 负责新项目工艺装备的开发过程中，配合采购部、工艺技术部供应商调研；参与工艺方案、设计图纸评审会签、安装、调试、验收全过程；4.2.2 工装交付使用时，负责备品备件、设计图纸等资料的接收工作；4.2.3 负责在用工艺装备的台帐管理、工装的维护（修理）计划、工装报表的等文件编制、执行及工装的二级保养；4.2.4 负责工装备品备件申报及工装故障维修工作；4.2.5 负责工装资产管理，配合财务部组织使用部门进行年中及年底盘点工作。

4.3 使用部门4.3.1 负责工艺装备的使用、工装点检及日常维护工作；4.3.2 配合装备动力部完成工装的二级保养；4.3.3负责工装资产的盘点。

4.4 采购部4.4.1 负责供应商考察、招标的组织、合同签订、后续采购、供应和管理工作。

4.5 过程质量管理部4.5.1 负责检具的台账管理。

工艺管理控制程序工艺管理控制程序是指为了确保产品质量和生产效率，并提高工艺流程的可控性而制定的一套管理控制方案。

本文将详细介绍工艺管理控制程序的标准格式，包括程序目的、适用范围、责任与权限、程序步骤、记录要求等内容。

一、程序目的工艺管理控制程序的目的是确保生产过程中的工艺参数得到有效控制，以达到产品质量的要求。

通过制定和执行工艺管理控制程序，可以避免因工艺参数变化而导致的产品质量问题，提高生产效率和产品竞争力。

二、适用范围本工艺管理控制程序适用于所有涉及工艺参数控制的生产过程，包括原材料采购、生产工艺设计、设备调试、生产操作等环节。

三、责任与权限1. 工艺部门负责制定和维护工艺管理控制程序，并进行相关培训。

2. 生产部门负责执行工艺管理控制程序，并对工艺参数进行监控和调整。

3. 质量部门负责对工艺管理控制程序的执行进行审核和评估，并提出改进意见。

四、程序步骤1. 确定关键工艺参数：根据产品质量要求和工艺流程，确定影响产品质量的关键工艺参数。

2. 制定工艺管理控制方案：制定相应的工艺管理控制方案，包括工艺参数的设定范围、监控方法和调整标准等。

3. 培训操作人员：对相关操作人员进行培训，确保其了解工艺管理控制程序的要求和操作方法。

4. 监控工艺参数：在生产过程中，对关键工艺参数进行实时监控，并记录监控数据。

5. 分析监控数据：定期对监控数据进行分析，评估工艺参数是否在设定范围内，并制定相应的调整措施。

6. 调整工艺参数：根据监控数据的分析结果，对工艺参数进行调整，以确保产品质量的稳定性。

7. 记录与报告：对工艺参数的监控数据、调整记录等进行记录和归档，并定期向相关部门汇报。

五、记录要求1. 工艺参数监控记录：记录每次对工艺参数进行监控的日期、时间、监控数值等信息。

2. 工艺参数调整记录：记录每次对工艺参数进行调整的日期、时间、调整前后数值等信息。

3. 培训记录：记录对操作人员进行的工艺管理控制程序培训的日期、培训内容、培训人员等信息。

Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准BD-CXWJ-07工艺管理控制程序2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。

2.0适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。

3.0 术语和定义3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。

3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。

3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。

3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。

工艺过程卡不需绘制工艺简图。

在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。

在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。

如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。

3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。

如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。

3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。

除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。

如机加工工序卡、装配工序卡。

3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。

4.0职责4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。

负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。

负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。

负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。

工装控制程序1. 目的规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求。

2. 适用范围适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。

3. 术语和定义3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。

3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。

4. 职责4.1技术部4.1.1负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。

4.1.2负责自制工装的设计及图纸会签，并对工装分类。

4.1.3负责编制《工装管理台账》，工装图纸的发放、回收及更改。

4.1.4负责确定工装更换频次。

4.2采购部负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。

4.3生产部4.3.1负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作。

4.3.2负责工具和夹具的管理。

4.4质量部4.4.1负责确定新量具的验收、登记、检定等管理工作。

4.5生产管理部负责工位器具（辅具）的验收入库及使用过程中的管理。

4.6生产车间负责配合工装安装、调试及验收工作。

4.7多方论证小组负责对新工装进度计划和定货的评审。

5.工作程序和要求5.1技术部组织相关部门根据工艺要求，共同制订《工装进度计划》、提出《工装申请单》及《物资采购审批单》，并附本工序图页等必要文件，经多方论证小组评审、总经理审批后生效。

5.2对于已量产用的工装，则由使用部提出《工装申请单》报主管审批后进行采购、加工。

5.3审批后的《工装申请单》，由技术部确定编制工装号，并确定外购、外委设计或自行设计，同《物资采购审批单》一并报采购部。