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差旅费报销规定一、目的为加强公司费用管控能力，合理控制费用开支，规范费用报销审批流程，提高费用报销效率，特制订本规定。
二、适用范围公司全体人员三、费用内容员工出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费及相关补贴。
四、报销标准（一）国内差旅费报销标准1、交通费公司员工出差期间的交通费据实报销，但须遵守以下规定：（1）的士：员工晚上加班超过八点半，或因公出差在市内早上八点以前、晚上八点以后乘坐的士费用准予报销，其他时间乘坐的士费用不予以报销；发生跨市（县）的长途的士费用不得超过相应行程的火车、长途大巴的费用。
（2）火车：普快、特快、硬卧、高铁（动车）二等座车票准予报销。
（3）飞机：航程1200公里以上的，经申请，部门负责人审核后，员工可乘坐飞机经济舱；航程不足1200公里，由员工自行购票，按同程高铁二等座票价与飞机票价（不含燃油附加费、机场建设费、保险费）孰低的标准报销，超出部分由个人承担。
（4）轮船：二等舱准予报销。
（5）市内公共交通工具：出差期间，乘坐市内公交车、地铁超过10元的单张车票必须单独列明起止地点；报销公交车定额发票时，必须提供乘车起止地点明细表。
2、住宿费公司原则上要求出差人员入住当地公司下属公司招待所，因其他情形未入住的，经部门负责人审批同意后方可在外住宿。
各公司出差住宿补贴统一遵照本通知执行，按出差到目的地标准进行报销。
住宿费报销限额按天、房间计算，两人共住双人间按一个人的最高标准限额报销。
三人共住三人间时，最高不超过两人合计标准。
国内出差人员住宿报销标准如下3、餐费（1）餐费补贴最高按照限额75元/天（早餐15元，中、晚餐各30元）。
（2）乘坐交通工具为飞机的，起程时间在上午11：00-13：00、下午17：00-19：00期间可享受餐费补贴。
（3）出差期间发生招待进餐费用，不再享受同时点的进餐补贴。
出差期间个人请客聚餐或因私外出办事所支出的与工作无关的费用，一律不予报销。
（4）餐费补贴应与交通发票一同报销。
2018 年差旅费报销制度（试行）2018-1-1差旅费报销制度一、目的为了规范差旅费的管理,有效控制差旅费用支出,完善报销制度,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况,制定本制度。
二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。
三、报销要求1、按照公司规定的差旅费标准执行,用公司专用的差旅报销单粘贴票据,报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴,且必须整齐规范、内容详细、真实,原始单据清晰可见。
2、不在差旅补贴范围内的票据,不允许同时报销,另行粘贴费用报销单,不是正式发票的另行粘贴。
增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴,票据请妥善保管,凭据报销一律实销实报,发现弄虚作假一律严惩不贷。
3、所有报销费用 2 个月内必须报销完毕,过期不予以报销。
四、出差制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》,如有出差同行人必须写明姓名、原因,经部门主管批准后方可出差。
2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门主管审批后方可报销。
3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等。
由部门经理考核结果,签署考核意见。
六、交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具,凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
2、销售人员出差,乘坐市内公交或出租车等交通工具的,封顶200 元/人.月,超过规定标准部分自理。
特事特批，经批准后，才予以报销。
3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车,出差路途较远或任务紧急的,需经部门领导批准后方可乘坐飞机,一般提前半个月买低价机票，未经部门主管批准乘坐飞机的,一律不予以报销。
乘坐火车连续乘车时间超过12 小时的,可购同席硬卧铺票。
做动车和高铁需二等一下车票。
部长、总监以上的不受约束。
七、住宿补贴标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
吉林省差旅费报销标准一、前言。
差旅费报销是企业管理中的一项重要内容，对于企业来说，合理规范的差旅费报销标准不仅可以有效控制成本，还能提高员工的工作积极性和满意度。
吉林省作为我国东北地区的重要省份，其差旅费报销标准也是企业和员工关注的焦点之一。
因此，本文将详细介绍吉林省差旅费报销标准，以便企业和员工了解相关政策，合理规划出差行程。
二、交通费。
1. 飞机，吉林省内飞机票费用，按照经济舱标准报销，不得超过一等舱价格的80%。
2. 火车，吉林省内火车票费用，按照硬座标准报销，不得超过软卧价格的70%。
3. 汽车，使用自驾车出差的，按照实际里程计算报销金额，单程不得超过0.8元/公里。
三、住宿费。
1. 吉林省内住宿费用，按照星级酒店标准报销，不得超过当地最高星级酒店价格的80%。
2. 长期出差的员工，可以选择租住公寓或长租公寓，租金不得超过当地同等级酒店价格的70%。
四、餐饮费。
1. 吉林省内餐饮费用，按照实际消费金额报销，不得超过当地伙食补贴标准的150%。
2. 长期出差的员工，可以选择自行购买食材进行简单烹饪，报销金额不得超过当地伙食补贴标准的120%。
五、其他费用。
1. 吉林省内的电话、传真、上网费用，按照实际消费金额报销，需提供相关发票。
2. 出差期间的交通补贴，按照当地规定的标准报销，不得超过实际交通费用的50%。
六、结语。
以上即是吉林省差旅费报销标准的相关内容，企业和员工在出差报销时应严格按照规定执行，遵守相关政策，确保报销的合理性和合法性。
同时，企业也应加强对差旅费的管理和监督，建立健全的差旅费管理制度，为企业的可持续发展提供有力保障。
希望本文能够对吉林省差旅费报销标准有所帮助，谢谢阅读！。
吉林省出差补助标准（2）吉林省出差补助标准差旅费报销标准规定范例一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
差旅费报销管理办法—2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座;2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内(含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差,须经总裁审批.员工私车公用出差,在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用,必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批,未履行审批手续的不予办理报销手续,费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座;2)普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价;采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线,如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”,方便财务核定油料费用,如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
楼集行〔2018〕08号
关于差旅费标准管理规定
为了规范集团出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写OA“出差申请单”，经审批同意后，方可出差。
2、费用报销需附《出差申请单》，按费用报销标准规定，将费用票据交财务负责人审核后方可报销差旅费。
3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
三、费用标准
1、住宿、伙食、市内交通费用标准
原则上至集团各子公司出差需住员工宿舍，公司食堂用餐。
交通工具乘用标准
①1000公里以内限乘高铁二等座、火车普通硬卧或汽车，1000公里以上
可乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；
②自驾公车出差原则上实报实销，自驾私车出差按照同等标准交通工具
报销。
四、其他
1、在出差过程中因工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经领导签署意见后财务方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票原件作为报销
依据，发票遗失按照实际标准的7折报销。
3、财务部应按照以上规定严格审核，超标一律不予报销。
本制度自2018年6月1日起实行。
请全体员工、财务部遵照执行。
上海楼诚企业发展集团有限公司
2018年6月26日。
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支,提高企业经济效益,结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理.差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用.第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
(一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2。
一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座.如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担.乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3。
出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务;③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
2018年差旅费报销制度(试行)2018-1-1差旅费报销制度一、目的为了规范差旅费的管理,有效控制差旅费用支出,完善报销制度,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况,制定本制度。
二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。
三、报销要求1、按照公司规定的差旅费标准执行,用公司专用的差旅报销单粘贴票据,报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴,且必须整齐规范、内容详细、真实,原始单据清晰可见。
2、不在差旅补贴范围内的票据,不允许同时报销,另行粘贴费用报销单,不是正式发票的另行粘贴。
增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴,票据请妥善保管,凭据报销一律实销实报,发现弄虚作假一律严惩不贷。
3、所有报销费用2个月内必须报销完毕,过期不予以报销。
四、出差制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》,如有出差同行人必须写明姓名、原因,经部门主管批准后方可出差。
2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门主管审批后方可报销。
3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等。
由部门经理考核结果,签署考核意见。
六、交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具,凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
2、销售人员出差,乘坐市内公交或出租车等交通工具的,封顶200元/人.月,超过规定标准部分自理。
特事特批，经批准后，才予以报销。
3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车,出差路途较远或任务紧急的,需经部门领导批准后方可乘坐飞机,一般提前半个月买低价机票，未经部门主管批准乘坐飞机的,一律不予以报销。
乘坐火车连续乘车时间超过12小时的,可购同席硬卧铺票。
做动车和高铁需二等一下车票。
部长、总监以上的不受约束。
七、住宿补贴标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
差旅费标准2018差旅费是公司对员工出差期间的交通、食宿等费用的补贴，是一项重要的福利政策。
为了规范差旅费的报销标准，公司制定了2018年的差旅费标准，以便员工在出差时能够清楚地了解自己的费用补贴情况，同时也能够有效控制差旅费用支出。
一、交通费用。
1. 飞机票，经济舱标准，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
2. 火车票，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
3. 高速铁路票，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
4. 公交、地铁、出租车等市内交通，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
二、食宿费用。
1. 住宿费，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
2. 伙食补助，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
三、其他费用。
1. 通讯费，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
2. 职务活动费，根据具体情况报销，需提供相关费用发票和报销申请。
3. 其他费用，根据具体情况报销，需提供相关费用发票和报销申请。
四、差旅费报销流程。
1. 出差人员在出差结束后，需及时填写差旅费报销申请表，并提供相关费用发票原件。
2. 差旅费报销申请表需由部门负责人审批后，提交财务部门进行报销。
3. 财务部门会在收到报销申请后尽快进行审核，符合要求的报销申请将在7个工作日内完成报销。
五、注意事项。
1. 出差人员在填写差旅费报销申请表时，需如实填写相关信息，提供真实有效的费用发票。
2. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程。
3. 出差人员如有特殊情况需额外费用支出时，需提前向部门负责人请示并取得书面同意。
4. 差旅费用的报销标准以公司差旅费用报销指南为准，出差人员需仔细阅读并遵守相关规定。
总结：公司的差旅费标准旨在规范员工出差期间的费用报销，保障员工的合法权益，同时也有助于公司的费用控制。
[2018年最新:公职人员出差费用报销标准大全] 出差报销标准2018财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。
这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。
根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。
从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。
值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。
在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。
地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。
伙食费标准梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。
吉林差旅费最新报销标准2018年
第一章总则
第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于省直机关和事业单位，包括省直驻长以外的机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费
第九条省直机关事业单位工作人员出差实行定点住宿。
住宿标准：副级以上人员住套间；厅（局）级人员住标准间；处级以下人员两人住一个标准间。
第十条根据当前省内外的经济发展水平和物价水平，确定各级别人员省内和省外出差的住宿费开支标准上限。
出差入住定点饭店的住宿费价格在住宿费开出差人员必须到国家和省确定的定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
省外出差定点饭店已由财政部在全国范围内确定公布。
省内出差定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。
第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费
第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。
第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。
出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。
接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
第五章公杂费
第十四条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
第六章参加会议等的差旅费
第十六条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。
小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。
第十七条到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行。
第七章调动、搬迁的差旅费
第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。
工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
以上发生的各项费用，由调入单位报销。
第十九条与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。
已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。
被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。
暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。
其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。
第二十条职工搬迁家属的路费。
按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人
员所在单位按第十九条规定报销旅费。
第二十一条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
第八章附则
第二十二条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。
绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十三条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。
各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。
对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第二十四条本办法自2015年12月1日起实行。
吉林省财政厅《关于印发＜省直机关、事业单位工作人员差旅费开支规定＞的通知》（吉财文[1996]第356号）同时废止。
第二十五条本办法由吉林省财政厅负责解释。
差旅
1、出差人员在出差前应明确工作任务。
填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。
2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。
逾期报销不再享受出差补助。
出差人员报账同时，结清预借差旅费。
任何人不得以任
何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公-款。
形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。
3、出差人员住宿标准（元）及报销比例:
超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。
财务拒绝一切领导特殊签批手续。
4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。
5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50元。
6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。
但必须出具各处住宿凭证。
7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。
8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。
其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。
9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。
10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。
11、订票费报销20元，十一、春节期间报销30元。
12、工程部项目开发人员连续差期20天以内，电话费不得超过100 元，公交及出租费不得超过200 元。
13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月
电话费不得超过100元，公交费100元。
14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。
15、出差生活及交通报销标准：
每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过20元/天，可以累计。
