差旅费报销规定

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。

一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。

2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。

3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。

二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。

2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。

在报销申请表上注明是否有差旅费预算。

3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。

4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。

五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。

2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。

3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。

4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。

5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。

总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。

公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。

为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。

二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。

2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。

三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。

2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。

3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。

4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。

四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。

2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。

3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。

4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。

5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。

五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。

2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。

3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。

4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。

六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。

差旅费用报销制度一、适用范围：该差旅费用报销制度适用于公司内所有因公出差的员工。

二、费用报销的具体规定：1.交通费用：1.1交通工具：出差方式应根据距离、时间及安全状况选择合适的交通工具，如飞机、火车、汽车等。

报销时应提供票据，如机票、车票、高速费等相关凭证。

1.2交通补贴：1.2.1当需要员工自驾出差时，可按照当地的公务车补贴标准报销油费和过路费。

1.2.2员工乘坐公共交通工具出差，可按照实际支出报销，但超过标准费用的部分应自行承担。

2.住宿费用：2.1住宿标准：员工因公出差期间住宿费用主要按照以下标准进行报销：市区限定每晚不超过300元，县区每晚不超过200元。

2.2住宿要求：出差期间，员工应根据出差地实际情况选择合适的酒店。

酒店的选择应尽量遵循安全、卫生、便利、经济的原则。

2.3住宿凭证：员工在报销住宿费用时，应提供相关的住宿发票，并按照公司规定的程序进行报销。

3.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用按照以下标准进行报销：早餐不超过20元，午餐不超过50元，晚餐不超过80元。

4.其他费用：员工因公出差可能会产生一些其他费用，如会议费、礼品费等，这些费用在报销时需要提供相应的费用凭证，并且需要经过审批程序。

三、费用报销流程：1.员工必须事先向主管领导提出出差申请，并获得批准。

2.出差结束后，员工必须在规定的时间内将差旅费用的相关凭证（如票据、发票等）交给财务部门。

3.财务部门审核凭证后，将费用报销申请提交到主管领导进行审批。

4.财务部门在收到主管领导的审批意见后，进行费用报销，将费用报销金额打入员工指定的个人账户。

四、违规处理：1.如果员工在差旅费用报销过程中存在虚报、私分或者其他违反制度规定的行为，将视情况进行相应的处理，如扣除报销金额、给予警告甚至解雇。

2.如果员工在差旅费用报销过程中存在违法行为，将依法追究其法律责任。

以上就是差旅费用报销制度的主要内容。

通过制定和执行差旅费用报销制度，既可以规范员工的差旅行为，又可以确保费用的合理支出和财务报销的准确性。

报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。

为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。

一、交通费。

1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。

二、住宿费。

1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。

三、餐饮费。

1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。

四、通讯费。

1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。

五、杂费。

1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。

六、其他。

1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。

七、特殊情况处理。

1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。

八、附则。

1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。

以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。

感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。

出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。

第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。

“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。

公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。

第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。

出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。

出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。

注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。

几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。

出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。

“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。

第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。

二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。

部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。

出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。

第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。

差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。

为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。

以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。

国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。

硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。

同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。

差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。

3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。

4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。

5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。

六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。

千里之行，始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。

差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。

下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。

同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。

2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。

例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。

3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。

例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。

4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。

具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。

5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。

一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。

这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。

二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。

报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。

2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。

申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。

3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。

如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。

财务制度关于差旅费报销的规定
为了规范公司差旅费报销流程，提高财务管理效率，特制定以下规定。

报销范围
1.工作需要的差旅费用，如出差、调研、招商等；
2.其他经公司领导批准的差旅费用。

报销标准
1.城市间差旅费用：住宿费以不高于当地三星级标准为标准，交通费以
中型轿车标准为标准（不包括过路费、停车费、罚款等）；
2.同城差旅费用：一般情况下，不报销同城差旅费用，如确需报销须经
公司领导批准后方可报销；
3.餐费：出差区域内餐饮费用以实际发生的费用为限，每人每天不超过
200元；
4.其他费用：个人通讯费、小费、去火车站、机场的交通费等，一般不
予报销，如确需报销，需经公司领导批准后方可报销。

报销流程
1.差旅费申请
–出差人员填写《差旅费申请表》，附上差旅行程和预算；
–拟定的差旅费用经上级领导审批通过后，方可出差。

2.差旅费报销
–出差人员填写《差旅费报销表》，并附上差旅费用票据和发票；
–申请经上级领导审批通过后，提交财务部门审核；
–财务部门审核通过后，报销差旅费用。

注意事项
1.差旅费用的报销单据必须真实、完整、准确，并符合税务法规要求；
2.差旅费用的发票必须在费用发生后一个月内开具并保管；
3.费用开支必须符合公司相关规定和纪律要求，不得违规、超标；
4.差旅费用的审批和报销必须严格按照流程进行，不得出现违规、疏漏
或者错报错算等情况。

以上为财务制度关于差旅费报销的规定，请各位员工严格遵守，做到合理使用
公司资源、规范费用开支，维护公司利益和员工权益。