差旅费报销标准-最新

2023年最新出差费报销标准2023年最新出差费报销标准篇一一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。

为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。

一、交通费。

1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。

二、住宿费。

1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。

三、餐饮费。

1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。

四、通讯费。

1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。

五、杂费。

1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。

六、其他。

1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。

七、特殊情况处理。

1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。

八、附则。

1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。

以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。

感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。

差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。

针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。

1. 交通费用。

员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。

火车，硬座或二等座车票费用。

汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。

2. 住宿费用。

员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。

住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。

3. 差旅津贴。

员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。

国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。

4. 其他费用。

员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。

会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。

5. 报销流程。

员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。

总结。

差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。

员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。

同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。

公司差旅报销标准公司差旅报销标准作为一位人力资源行政专家，我将为大家介绍公司差旅报销标准。

差旅报销是指员工因公务需要而发生的交通、食宿、通讯等费用，由公司按照一定的标准进行报销。

1. 交通费用：- 飞机：公司将根据航班等级进行报销，经济舱全额报销，商务舱报销80%。

- 火车：报销硬座全额，软座报销80%。

- 出租车/网约车：公司将根据行程合理报销，以最经济合理的路线为准。

2. 住宿费用：- 酒店：公司将根据出差地点的行政级别进行报销。

五星级酒店全额报销，四星级酒店报销80%。

- 长期出差：若出差时间超过15天，公司将提供合适的公寓或长租房，费用全额报销。

3. 餐饮费用：- 早餐：公司全额报销，以合理的标准为准。

- 午餐和晚餐：公司将根据出差地点的行政级别进行报销，以合理的标准为准。

4. 通讯费用：- 手机费用：公司将根据员工实际使用情况进行报销，以合理的标准为准。

- 上网费用：公司将根据出差需要进行报销，以合理的标准为准。

5. 其他费用：- 会议费用：公司将根据会议的性质和规模进行报销，以合理的标准为准。

- 其他特殊费用：公司将根据员工实际情况进行报销，以合理的标准为准。

以上是公司差旅报销的一般标准，具体的报销标准可能会因公司政策、行业特点和个人情况而有所不同。

在申请差旅报销时，员工需要填写差旅报销申请表，并附上相关的票据和发票作为报销依据。

为了保证报销的准确性和合规性，公司通常会设立差旅报销审批流程，由相关部门对差旅费用进行审核和核实。

员工需要遵守公司的差旅政策和规定，如实填写报销申请，并配合相关部门的审批工作。

总之，公司差旅报销标准对于员工的出差费用进行了明确的规定，旨在合理控制费用支出，并提供便利和保障员工出差工作的顺利进行。

同时，员工也应该理解并遵守公司的差旅政策，以确保报销过程的顺利进行。

最新差旅费报销标准
随着社会经济的不断发展，人们的差旅需求也越来越多。

在企业管理中，差旅费用的报销是一个重要的管理环节。

为了规范差旅费用的报销标准，提高企业管理的效率和规范性，我们制定了最新的差旅费报销标准，具体内容如下：
一、交通费用。

1. 火车，差旅人员乘坐火车出差的交通费用，按照实际车票金额报销，不得超过二等座标准。

2. 飞机，差旅人员乘坐飞机出差的交通费用，按照实际机票金额报销，不得超过经济舱标准。

3. 汽车，差旅人员乘坐出租车或自驾车出差的交通费用，按照实际发票金额报销，不得超过市内公交车费用。

二、住宿费用。

1. 酒店，差旅人员在外地出差住宿的费用，按照实际住宿费用报销，不得超过当地三星级标准酒店的价格。

2. 住宿补贴，对于没有住宿费用的差旅人员，可按照每天100元的标准发放住宿补贴。

三、餐饮费用。

1. 差旅人员在外地出差的餐饮费用，按照实际发票金额报销，不得超过每人每餐100元的标准。

2. 差旅人员在外地出差的小食费用，按照实际发票金额报销，不得超过每人每天20元的标准。

四、其他费用。

1. 通讯费用，差旅人员在外地出差的通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发票金额报销，不得超过每人每天50元的标准。

2. 会议费用，差旅人员参加外地会议的费用，按照实际发票金额报销，不得超
过每人每天200元的标准。

以上就是最新的差旅费报销标准，希望各位员工在出差期间能够严格按照标准
执行，如有任何疑问，请及时向财务部门咨询。

谢谢！。

差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。

为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。

以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。

国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。

硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。

同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。

河南省差旅费报销标准一、差旅费报销标准的适用范围。

河南省差旅费报销标准适用于省内各级机关、事业单位和企事业单位的差旅费报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等相关费用的报销标准。

二、交通费报销标准。

1. 公务用车，按照《河南省公务用车管理办法》执行，公务用车费用报销标准为每公里0.5元。

2. 公共交通，乘坐火车、飞机、汽车等公共交通工具的费用，按照实际发票报销，不超过经济舱或硬座标准。

3. 私家车，使用私家车出差的，按照实际路程报销，每公里0.6元。

三、住宿费报销标准。

1. 市区，市区差旅住宿费用报销标准为每人每天300元。

2. 非市区，非市区差旅住宿费用报销标准为每人每天200元。

四、餐饮费报销标准。

1. 市区，市区差旅餐饮费用报销标准为每人每天100元。

2. 非市区，非市区差旅餐饮费用报销标准为每人每天80元。

五、其他费用报销标准。

1. 差旅补助，省内差旅每人每天60元，省外差旅每人每天100元。

2. 通讯费，实际发生的差旅通讯费用，按照实际发票报销。

3. 其他费用，其他与差旅相关的合理费用，按照实际发票报销，需经过审批。

六、差旅费报销流程。

1. 出差申请，提前填写出差申请表，报请主管领导批准。

2. 出差报销，出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费报销单，附上相关费用发票和报销凭证，报请财务审批。

3. 财务审批，财务部门对差旅费报销单进行审批，核对费用和发票的真实性和合规性。

4. 资金支付，审批通过后，财务部门安排相应的资金支付给出差人员。

七、差旅费报销注意事项。

1. 出差期间要严格按照规定的标准使用公务用车或公共交通工具，不得擅自改变交通方式。

2. 出差期间的住宿和餐饮费用，应当按照规定的标准合理使用，不得超标准报销。

3. 差旅费报销单上的费用和发票必须真实、合规，不得虚报、冒领或套取差旅费用。

4. 出差人员在出差期间应当遵守单位的有关规定，文明礼貌出行，不得违反公务纪律和规定。

八、结语。

本标准的制定旨在规范差旅费的报销管理，保障公款使用的合理性和规范性，同时也提醒出差人员要严格遵守相关规定，文明出行，节约开支。

山东差旅费报销标准一、差旅费报销范围。

山东省内差旅费报销标准适用于省内公务出差人员的差旅费报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

二、交通费报销标准。

1. 公共交通费用。

（1）火车，按照火车票实际购票金额报销，不得超过二等座费用。

（2）汽车，按照汽车票实际购票金额报销，不得超过硬座费用。

（3）飞机，按照飞机票实际购票金额报销，不得超过经济舱费用。

2. 私车公里补助费。

（1）省内差旅，0.8元/公里。

（2）市内差旅，0.6元/公里。

三、住宿费报销标准。

1. 城市标准。

（1）一线城市（济南、青岛、烟台等），单人间不超过400元/晚，标间不超过300元/晚。

（2）二线城市（淄博、枣庄、东营等），单人间不超过300元/晚，标间不超过200元/晚。

（3）其他城市，单人间不超过200元/晚，标间不超过150元/晚。

2. 农村地区标准。

根据实际情况报销，不得超过当地农村旅馆标间价格。

四、餐饮费报销标准。

1. 差旅日补助。

（1）一线城市，不超过100元/天。

（2）二线城市，不超过80元/天。

（3）其他城市，不超过60元/天。

2. 宴请费用。

根据实际情况报销，不得超过规定标准。

五、其他费用报销标准。

1. 通讯费。

公务出差期间的通讯费用，根据实际情况报销，需提供相关发票。

2. 因公临时出行补助。

因公临时出行的交通、住宿、餐饮等费用，根据实际情况报销，需提供相关证明材料。

六、报销流程。

1. 出差人员应在出差结束后的7个工作日内，将差旅费报销申请提交至相关部门。

2. 相关部门应在收到申请后的5个工作日内完成审核，并将审核结果通知出差人员。

3. 审核通过的差旅费报销申请，应在收到通知后的3个工作日内办理报销手续。

七、附则。

1. 差旅费报销标准的执行时间为自发布之日起。

2. 凡与本标准不符的差旅费用，均不予报销。

3. 对于特殊情况，可根据实际情况适当调整报销标准。

八、结束语。

以上即为山东差旅费报销标准，希望各单位和出差人员遵守执行，合理使用公款，严格按照规定办理差旅费报销手续，共同维护单位财务利益，谢谢！。

差旅报销标准差旅报销是公司对员工差旅费用的一种补贴和管理制度，合理的差旅报销标准不仅可以激励员工的积极性，也能有效控制企业的费用支出。

为了规范差旅报销行为，制定了以下差旅报销标准，以供大家参考和遵循。

一、交通费用。

1.1 飞机票。

员工因公出差需要乘坐飞机时，公司将按照经济舱标准报销机票费用。

超出经济舱标准的部分由员工自行承担。

1.2 火车票/汽车票。

员工因公出差需要乘坐火车或汽车时，公司将按照二等座标准报销火车票或汽车票费用。

如有特殊情况需要乘坐高级车厢，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。

1.3 出租车费。

员工因公出差需要乘坐出租车时，公司将按照合理路程和费用范围内的标准报销出租车费用。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

二、住宿费用。

2.1 酒店住宿。

员工因公出差需要住宿时，公司将按照当地合理的经济标准报销酒店住宿费用。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

2.2 住宿标准。

公司规定不同城市的住宿标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。

员工出差前需提前向财务部门核实当地住宿标准，并严格执行公司规定的标准。

三、餐饮费用。

3.1 伙食补贴。

员工因公出差需要在外就餐时，公司将按照当地合理的伙食补贴标准进行报销。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

3.2 就餐标准。

公司规定不同城市的就餐标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。

员工出差前需提前向财务部门核实当地就餐标准，并严格执行公司规定的标准。

四、其他费用。

4.1 通讯费。

员工因公出差需要发生通讯费用时，公司将按照合理范围内的标准进行报销。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

4.2 其他费用。

员工因公出差需要发生其他费用时，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。

公司将根据实际情况进行合理报销。

五、报销流程。

5.1 报销凭证。

员工需妥善保管出差期间的所有费用票据和发票，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。