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XXXX GMW15920 XXXX GMW15049 XX8.3.2 Design and development planning8.3.2.1 Design and development planning - supplemental X8.3.2.2 Product design skills8.3.2.3 Development of products with embedded software 8.3.3 Design and development inputs 8.3.3.1 Product design inputPFMEA8.3.3.2 Manufacturing process design input 8.3.3.3 Special characteristicsX X8.3.4 Design and development controls X8.3.4.1 Monitoring8.3.4.2 Design and development validation 8.3.4.3 Prototype programme X 8.3.4.4 Product approval processX PPAP,GM1927-03 QualitySOR8.3.5 Design and development outputs8.3.5.1 Design and development outputs - supplemental X8.3.5.2 Manufacturing process design output X8.3.6 Design and development changes8.3.6.1 Design and development changes - supplemental X8.4 Control of externally provided processes, products and services 8.4.1 General8.4.1.1 General - supplemental8.4.1.2 Supplier selection process X8.4.1.3 Customer-directed sources (also known as “Directed-B X 8.4.2 Type and extent of control8.4.2.1 Type and extent of control - supplemental X 8.4.2.2 Statutory and regulatory requirementsX 8.4.2.3 Supplier quality management system development XX8.4.2.4 Supplier monitoringX8.4.2.4.1 Second-party auditsX 8.4.2.5 Supplier developmentX8.4.3 Information for external providers8.4.3.1 Information for external providers - supplemental 8.5 Production and service provision8.5.1 Control of production and service provision8.5.1.1 Control planXXX8.5.1.3 Verification of job set-ups 8.5.1.4 Verification after shutdown 8.5.1.5 Total productive maintenance8.5.1.2 Standardised work - operator instructions and visual standards8.4.2.3.1 Automotive product-related software or automotive products with embedded softwareXXXXXX XXXXXX XXXX X CQIXXXAppendix(Chapter2, 5.7)FQF 3.2XX XX X Appendix(Chappter2 7.2)XChapter 7Appendix (Chapter 2, 6.2.4,D/TLD Requirements)XX QPN-IFormel QCapabilitySoftware (Chapter8 & 2)XChapter 7Appendix(Chapter 2, 6.2.4,D/TLDRequirements) XXXX XXFormel Q KonkretChapter 4.5VW 01155XFormel QCapabilitySoftware (Chapter4-8)Formel QCapabilityX X X X XX Appendix(Chapter2, 5.7)FQF 3.2XX XFormel QCapability(Chapter2)VW34022XXXX X XFormel Q KonkretChapter 4.5VW 01155XXFormel Q KonKret(Chapter 3.2)VDA vol.2X Formel Q KonKret (Chapter 4.6) Robust Production Processes (section 5.3.4)XX XXX X XX XX X Customer scorecardFormel QCapability (Chapter 3)XX。
序号
审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.328.2.238.2.348.2.3.1.158.2.3.1.268.2.3.1.378.2.3.288.2.4在组织承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对一下项目进行评审：a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 组织规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同或订单要求
并保留形成文件的证据。
组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据
组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求组织是否采用多方论证的方法来进行分析，已确定组织的制造过程是否可行，能
够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。
评审的结果是否形成文件信息
若产品和服务的要求发生变更，组织是否相关形成文件的信息得到修改，并确保
相关人员知道已更改的要求内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:COP1 顾客要求确定和评审
审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
顾客信息反馈
管理程序
合同评审管理
程序在确定顾客的产品和服务要求时，组织是否确定产品和服务的要求得到满足，对
其提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。
顾客满意度评价程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了提高企业声誉、持续改进产品质量、确保顾客及员工对企业的充分信任，特制定本程序。
1.2 本程序规定了满意度调查内容、方法及其处理等要求。
1.3 本程序适用于对顾客及员工满意度调研的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责外部顾客满意的调查及问题的分析处理。
3.2 办公室负责内部顾客满意的调查及问题的分析处理。
3.2 各相关部门负责参与对顾客满意度不合格项的分析及处理。
3.3 工作流程定期征询顾客意见顾客意见反馈内部质量情况监控满意程度分析纠正和改进措施实施纠正和改进措施验证报公司管理评审4、控制程序4.1外部顾客满意度调查及处理4.1.1外部顾客满意度信息的收集4.1.1.1生产科将接到的顾客投诉、意见登记在“质量问题反馈处理单”中。
要求本企业进行服务的，生产科及时安排人员前往解决，以便最大程度的让顾客满意。
4.1.1.2生产科根据顾客质量工作会议，订货会、行业信息等渠道收集竞争对手的质量、成本、服务及市场占有率等信息，以便改善本企业的产品质量和服务，提高顾客满意程度。
4.1.1.3生产科相关人员每半年，向顾客发放"顾客满意度调查表"收集顾客对我企业的产品质量、包装、产品的交付和服务等方面的意见。
并请顾客填写对竞争对手的评价。
4.1.1.4对交付质量的监控生产科对交付质量进行监控：包括已交付零件的质量状况、对顾客造成的生产中断、市场退货、超额运费记录、是否100％交付等。
对供货情况进行记录，以作为评价顾客满意度的依据。
4.1.2外部顾客满意度的计算4.1.2.1对顾客满意度调查表的计算4.1.2.1.1根据“顾客满意度调查表”收集到的材料，生产科负责对顾客满意度进行评定。
并填写“顾客满意度评定表”。
调查表的回收率必须大于50%，否则本次调查无效。
与培训管性评估、员工培训档案建立，以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张，可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理，负责培训需求的提出、人员的日常管
记表（含专项培训）制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。
3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。
4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。
4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。
4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。
3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。
