信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录

信息系统日常运维管理制度及相关记录一、引言信息系统是组织和企业进行日常运营和管理的重要工具，在信息化时代扮演着至关重要的角色。

信息系统的运维管理是确保信息系统稳定、高效运行的关键环节，制定科学合理的运维管理制度对于保障信息系统的安全性和稳定性具有重要意义。

本文将介绍信息系统日常运维管理制度及相关记录。

二、制度内容（一）运维管理组织结构1.制定信息系统运维管理组织结构，明确各岗位职责和权限；2.建立信息系统运维管理人员的组织纪律，确保运维工作的有序进行。

（二）运维管理职责1.负责对信息系统进行日常监控，保障系统的正常运行；2.及时处理系统故障和问题，确保故障能够快速解决；3.进行系统巡检和安全检查，及时发现潜在的安全风险；4.定期进行系统备份和恢复测试，确保数据可靠性和安全性；5.进行系统性能优化和升级，提高系统的稳定性和性能。

（三）运维管理流程1.建立信息系统运维管理流程，明确各个环节的职责和步骤；2.制定故障处理流程，确保故障能够快速解决和恢复；3.建立变更管理流程，确保系统变更的安全和可控性；4.建立安全管理流程，保障系统的安全性；5.建立备份和恢复流程，确保数据的可靠性和安全性。

（四）安全管理制度1.建立用户权限管理制度，确保用户的权限合理和安全；2.建立操作授权管理制度，严格控制对关键系统操作的访问权限；3.建立系统日志管理制度，定期审核系统运行日志，查找异常行为；4.建立密码管理制度，确保密码的安全性和可靠性；5.建立安全事件管理制度，及时处理安全事件，防范安全风险。

（五）相关记录1.建立运维工作记录制度，详细记录运维处理过程和结果；2.建立故障处理记录制度，记录故障发生的原因和解决的方法；3.建立变更管理记录制度，记录系统变更的内容和影响；4.建立安全事件记录制度，记录安全事件的发生和处理过程；5.建立备份和恢复记录制度，记录备份和恢复的时间和结果。

三、制度执行和监督（一）制度执行1.制度的制定必须经过相关部门和人员的审核和批准；2.制度必须在相关部门和人员中进行宣贯，并提供必要的培训；3.部门和人员必须按照制度的要求进行工作，确保制度的有效执行；4.定期对制度的执行情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题。

信息系统配置变更和发布管理制度一、引言信息系统配置变更和发布管理制度是针对企业的信息系统进行的一项重要管理工作，其目的是为了保证企业的信息系统的稳定性和可靠性。

该制度的制定和实施能够帮助企业合理安排和管理信息系统的配置变更和发布流程，从而避免由于配置变更和发布引起的系统故障和数据损失，保证信息系统的安全性和有效性。

二、管理目标1.管理信息系统的配置变更和发布，确保系统的稳定性和可靠性；2.防止由于配置变更和发布引起的系统故障和数据丢失；3.优化信息系统的配置和发布流程，提高工作效率和生产力；4.提高团队成员对信息系统配置变更和发布的认识和理解。

三、管理原则1.根据实际情况确定变更和发布流程；2.配置变更和发布需要经过合理的评审和测试；3.制定变更和发布计划，并明确责任人和时间节点；4.对变更和发布进行全程跟踪和监控；5.变更和发布完成后进行评估和总结。

四、管理内容1.配置变更管理1.1变更需求管理1.1.1确定变更需求的提出和审批流程；1.1.2对变更需求进行评估和优先级排序；1.1.3确定变更需求的实施计划。

1.2变更分析和设计1.2.1对变更需求进行详细分析和设计；1.2.2确定变更实施的具体步骤和流程；1.2.3编制变更实施方案和计划。

1.3变更实施1.3.1根据实施计划进行变更操作；1.3.2对变更实施过程进行记录和跟踪；1.3.3对变更实施结果进行验证和确认。

1.4变更评估和总结1.4.1对变更实施过程进行评估；1.4.2归档变更实施记录和相关文档；1.4.3总结变更经验教训，为后续的变更实施提供参考。

2.发布管理2.1发布需求管理2.1.1确定发布需求和优先级；2.1.2制定发布计划并明确责任人和时间节点；2.1.3对发布需求进行评估和筛选。

2.2发布准备2.2.1对发布内容进行验证和确认；2.2.2编制发布方案和计划；2.2.3对发布环境进行检查和测试。

2.3发布实施2.3.1执行发布计划，并进行记录和跟踪；2.3.2对发布结果进行验证和确认；2.3.3协助用户进行系统验证和接受。

一、总则为规范医院信息系统配置管理，确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高医疗服务质量，根据国家有关法律法规和医院信息化建设要求，制定本制度。

二、配置管理范围1. 医院信息系统中所有硬件设备、软件系统、数据资源、网络资源等配置项。

2. 医院信息系统配置变更、升级、维护等管理活动。

三、配置管理职责1. 信息科负责制定、实施和监督医院信息系统配置管理制度。

2. 各相关部门负责配合信息科开展信息系统配置管理工作。

3. 信息系统管理员负责具体执行信息系统配置管理任务。

四、配置管理流程1. 配置项识别与分类（1）识别信息系统中的所有配置项，包括硬件设备、软件系统、数据资源、网络资源等。

（2）对配置项进行分类，明确配置项的属性和用途。

2. 配置项管理（1）建立配置项清单，详细记录配置项的名称、型号、规格、数量、位置等信息。

（2）对配置项进行编号，方便查询和管理。

（3）对配置项进行定期检查、维护，确保其正常运行。

3. 配置变更管理（1）提出变更申请，说明变更原因、目的、影响等。

（2）变更申请经信息科审核批准后，由信息系统管理员执行变更操作。

（3）变更完成后，对变更结果进行验证，确保系统正常运行。

4. 配置升级管理（1）根据系统需求，制定升级计划。

（2）对升级过程中涉及的配置项进行评估，确保兼容性和稳定性。

（3）升级完成后，对系统进行测试，验证升级效果。

5. 配置维护管理（1）制定信息系统维护计划，包括硬件设备、软件系统、数据资源、网络资源等。

（2）定期对信息系统进行维护，确保其正常运行。

（3）记录维护过程，及时发现问题并解决。

五、配置管理要求1. 严格执行配置管理制度，确保信息系统配置管理规范化、标准化。

2. 加强信息系统配置管理人员的培训，提高其业务水平。

3. 建立健全信息系统配置管理档案，便于查询和追溯。

4. 定期对信息系统配置管理进行评估，不断完善管理措施。

六、附则1. 本制度由信息科负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

沈阳经济技术开发区人民医院信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。

信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第四条需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。

第五条信息中心负责接受需求并上报给信息主管院长。

主管院长分析需求，并提出系统变更建议。

计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。

第六条信息中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。

第七条信息中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。

第八条信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。

第九条信息中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收。

附件一信息系统变更申请表信息系统变更申请表附件二信息系统变更验收报告THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。

信息系统日常运维管理制度及相关记录范文一、制度目的为确保信息系统日常运维工作的顺利开展，保障信息系统的稳定性、安全性及可靠性，制定本制度。

二、运维管理职责1. IT部门负责信息系统的日常运维管理工作，包括但不限于：a. 硬件设备的维护保养和故障处理；b. 软件系统的安装、升级、维护和故障排查；c. 数据库的备份、恢复和优化；d. 网络设备的配置、监控和故障处理；e. 信息系统安全检查和安全事件响应。

2. IT部门负责编制并更新信息系统日常运维管理制度，并确保员工正确理解并遵守该制度。

三、日常运维管理制度1. 工作流程a. 收集用户的问题反馈，并根据紧急程度进行分类；b. 根据问题分类进行优先级排序，制定相应的故障处理计划；c. 进行故障排查，解决硬件设备、软件系统或网络设备的故障；d. 及时告知用户故障处理进展情况，直到问题完全解决。

2. 工作要求a. 运维人员应具备专业的技术知识和工作经验，并定期进行培训和学习；b. 运维人员应按照规定的工作流程进行工作，确保处理问题的效率和质量；c. 运维人员应与用户保持良好的沟通，了解用户需求和问题的具体情况；d. 运维人员应及时记录问题处理的过程和结果，并做好相关的文件和数据备份。

3. 安全措施a. 应定期对信息系统进行安全检查，包括但不限于系统漏洞扫描、日志分析等；b. 防止未授权的访问和数据泄露，对系统进行必要的权限控制和加密措施；c. 修复系统安全漏洞，更新安全补丁，保持系统的最新状态；d. 及时响应和处置安全事件，保护系统免受攻击及病毒侵害。

四、相关记录范本1. 工作日志日志编号：用户姓名：日期：故障描述：处理过程：处理结果：下一步计划：处理人员签名：操作时间：2. 硬件设备维护记录设备型号：设备编号：维护日期：维护内容：维护人员签名：维护时间：3. 软件系统更新记录系统名称：版本号：更新日期：更新内容：更新人员签名：更新时间：4. 数据库备份记录数据库名称：备份日期：备份类型：备份人员签名：备份时间：5. 网络设备配置记录设备名称：配置日期：配置内容：配置人员签名：配置时间：信息系统日常运维管理制度及相关记录范文（2）一、概述1. 为了保证信息系统的正常运行和安全性，制定本管理制度。

医院信息系统变更、发布、配置管理制度1.制度目的为医院信息系统的变更、发布、配置管理提供明确、系统的指导和规范，确保系统的稳定性、安全性和连续性，支持医院的业务发展和服务质量。

2.范围适用于医院信息系统的所有变更、发布、配置活动，涉及的所有工作人员、部门和供应商。

3.定义与术语3.1变更：对现有系统的任何修改、增加、删除或替换。

3.2发布：将新的或变更的系统组件部署到生产环境。

3.3配置：系统的设置、参数、选项和属性。

4.角色与职责4.1变更管理委员会：审批、监督和协调所有的变更活动。

4.2发布管理团队：负责系统的发布计划、部署和验证。

4.3配置管理团队：维护系统的配置项和配置文档。

5.变更管理5.1提交变更请求：明确变更的目的、范围、影响和风险。

5.2变更评估：评估变更的必要性、可行性、成本和收益。

5.3变更审批：根据评估结果，由变更管理委员会审批或拒绝变更请求。

5.4变更实施：按照批准的变更计划，进行系统设计、开发、测试和部署。

5.5变更验证：验证变更的结果是否满足预期的目标和需求。

5.6变更记录：记录变更的详细信息、原因、影响、结果和经验教训。

6.发布管理6.1发布计划：制定系统的发布日期、时间、方法和资源。

6.2发布通知：提前通知相关的工作人员、部门和用户。

6.3发布部署：按照发布计划，部署系统组件到生产环境。

6.4发布验证：验证发布的系统是否正常运行，满足预期的性能和功能。

6.5发布回滚：如果发布存在问题，可以回滚到上一个稳定的版本。

6.6发布记录：记录发布的版本、日期、结果和经验教训。

7.配置管理7.1配置识别：识别系统的所有配置项，如软件、硬件、文档等。

7.2配置控制：控制对配置项的修改，确保其一致性和完整性。

7.3配置状态：记录和报告配置项的当前状态和历史变更。

7.4配置审核：定期审核配置的正确性和有效性。

7.5配置文档：维护系统的配置手册、指南和记录。

8.安全与合规8.1保护系统的隐私和安全性，遵守相关的法律和法规。

信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。

本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。

一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。

（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。

（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。

（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。

（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。

3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。

（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。

（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。

（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。

二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。

2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。

（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。

（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。

（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。

（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。

3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。

栾川县人民医院信息系统变更配置及发布管理制度一、总则（一）、为规范软件变更与维护管理，保证信息系统的可靠性、稳定性和安全性,加强对信息系统软件变更配置与发布的管理，特制定本制度。

(二）、本制度适用于信息系统已采购完毕并正式上线、且由软件开发商移交给信息科之后,所发生的信息系统运行支持及系统变更工作.（三）、本制度适用于参与医院网络建设、管理、信息发布、信息应用的全院科室人员。

二、变更类型（一）、系统变更工作可分为下面三类类型：1、功能完善维护相关科室由于业务发展或使用的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。

2、系统缺陷修改系统设计和实现上的缺陷会引发使用中的异常。

对系统缺陷进行修复的需求。

3、统计报表生成相关部门统计报表数据生成的需求.所要求的统计报表数据不能够通过信息系统现有功能提供。

(二）、系统软件变更工作以任务形式由相关科室和信息科协作完成。

系统变更过程等同软件开发，大致可分为三个阶段：任务提交和接受、任务实现及任务验收和程序下发上线。

1、相关科室提出系统软件变更需求，同时填写《系统软件变更申请表》，由科室负责人签字并报分管院领导审批后提交信息科领导。

2、信息科负责接受需求，进行风险评估及需求分析后，向开发人员提出系统软件变更建议，并审批《系统软件变更申请表》.3、系统变更过程应遵循软件开发过程相同的编码标准.系统软件功能变更后,信息科严格按照功能要求在备用服务器上进行全面测试，确认无误并经需求科室签字验收后才能下发,并对前一版本撤销。

4、信息科负责对系统变更过程产生的文档进行纸质归档管理,变更过程中涉及的所有文档应永久保存。

三、紧急变更流程（一)、系统紧急变更流程可分为以下5个步骤:1、紧急事件的报告使用科室发现系统异常，导致操作无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给信息科值班人员.2、紧急事件变更启动信息科接到紧急问题上报后，及时与相关科室进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。

配置管理制度及产品发布流程一、配置管理制度1.1 配置管理定义配置管理（Configuration Management）是指将软件、硬件和文档等信息系统组成部分的标识、控制、记录、审查和审核的一组管理活动，从而确保改变管理和版本控制的一致性、审计跟踪和实现对信息系统进行有效的配置和版本管理。

1.2 配置管理目标1.2.1 确保改变管理和版本控制的一致性配置管理的目标是确保改变管理和版本控制的一致性。

这是因为在开发和维护一个软件时，不可避免的需要进行更新和修改。

但是，如果没有正确的管理，很难控制这些修改给系统带来的危害。

1.2.2 审计跟踪配置管理的目标还包括审计跟踪。

配置管理系统需要记录每个版本的变化、修改、发布日期等信息。

这些信息可以帮助审计人员了解改变的历史、目的和后果，并且可以为政府、企业管理人员提供决策支持。

1.2.3 实现对信息系统进行有效的配置和版本管理配置管理的目标之一是实现对信息系统进行有效的配置和版本管理。

通过配置管理系统，可以确保所有成员都使用相同的版本，避免因为版本不同产生不必要的问题，最终避免在实际运作中出现问题。

1.3 配置管理的内容和流程1.3.1 配置管理的内容配置管理的主要内容包括：标识、控制、记录、审查和审核。

1.3.1.1 标识标识是指为每一组件、文件、工具分配唯一的标识符。

标识符的主要作用是标识每个组件的版本，并与其他组件区分开来。

1.3.1.2 控制控制是指指定配置管理人员，对所有的组件进行控制。

这意味着对于每个组件的修改必须经过授权的配置管理人员审核，并由用户或者系统运行之前进行审计。

1.3.1.3 记录记录是指记录组件加工、测试、使用、维护和升级的所有信息。

通过记录所有信息，可以优化组件的运用和问题的解决。

1.3.1.4 审查在记录每个组件的信息后，必须确保配置管理人员和其他开发人员可以检查该组件是否需要更新或修改它的状态。

这些审查必须遵循一定的规则和程序，以确保组件发生了正确的改变。