云南交投集团投资有限公司安全生产综合督查、检查隐患整治清单(腾陇一合同)

云南云岭高速公路建设集团安全生产综合检查专项行动方案单位名称：楚姚高速公路第二合同段五工区日期：2017年5月10日云南楚姚高速公路第二合同段五工区安全生产综合检查专项行动方案为确保“一带一路”高峰论坛期间和雨季汛期的安全生产形势的平稳发展，按照《云南云岭高速公路建设集团有限公司关于转发云南省公路开发投资有限责任公司关于立即开展安全生产综合检查专项行动的紧急通知》（云岭建设发〔2017〕221号）、《云南省交通厅质监局关于对全省高速公路建设项目立即开展安全生产督查专项行动的紧急通知》（云交质监〔2017〕134号）及云南楚姚高速公路建设指挥部关于转发《云南交通运输厅安委会关于立即开展安全生产综合督查专项行动的紧急通知》（楚姚指安全便〔2017〕011号）文件相关要求，我工区决定在5月中旬部署开展所属在建施工项目安全生产综合检查专项行动，为严格落实相关文件要求切实做好综合安全检查工作，结合我工区实际情况特制定本方案。

一、时间及实施范围1、时间安排：即日起至2017年5月18日。

2、实施范围：云南楚姚高速公路第二合同段五工区。

二、组织机构为切实加强对雨季汛期及“一带一路”高峰论坛期间我工区安全生产综合检查工作的领导，我工区特成立安全综合检查工作领导小组，小组人员组成如下：组长：王开成副组长：何贵山、钱思武、歹其华、王增富成员：黄艳雄、马贤浪、秦红川、秦沙、苏智平、李开友、胡兴新、杨建琼领导小组下设办公室在工区安全管理科，具体负责安全综合检查工作的协调落实和相关资料的收集上报。

三、专项行动部署1、工作要求（1）、严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三个必须”的要求，严格按照《云南省交通厅质监局关于对全省高速公路建设项目立即开展安全生产督查专项行动的紧急通知》（云交质监〔2017〕134号）文件要求及后附表格《云南省公路建设工程安全生产督查表》结合自身实际情况开展自查自纠，在检查过程中要求突出重点、落实措施。

交投集团公司安全生产责任制管理制度1. 引言安全生产是企业持续稳定发展的重要保障，为确保交投集团公司在生产运营过程中安全无事故，有效落实安全生产责任制，本文档制定了交投集团公司安全生产责任制管理制度。

2. 安全生产责任制概述交投集团公司始终坚持安全第一的原则，建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全生产责任和义务。

安全生产责任制的目标是确保生产场所、设备和工艺安全可靠，预防和减少事故的发生，保障员工和公众的生命财产安全。

3. 安全生产责任的界定3.1 交投集团公司总经理是全面负责安全生产工作的领导，对公司安全生产状况负最终责任。

3.2 各级管理人员是安全生产责任的直接负责人，包括部门经理、项目经理等，他们负责本部门或项目的安全工作，全面实施安全生产责任制。

3.3 员工是安全生产责任的执行者，必须严格遵守安全操作规程，积极参与安全培训，保障自身和他人的安全。

4. 安全生产责任制的要求4.1 交投集团公司总经理应组织制定和修订安全生产各项规章制度，并确保有效的落实和执行。

4.2 各级管理人员要树立安全生产第一意识，组织实施安全生产教育培训，落实岗位责任制，确保相关工作的落实。

4.3 员工应严格按照公司安全规章制度的要求操作，发现安全隐患及时报告，积极参与安全巡查和整改。

5. 安全生产责任制的落实措施5.1 安全岗位责任 5.1.1 公司各级管理人员要在各自的职责范围内落实安全生产责任，明确安全生产目标和任务，制定相应措施和计划，并对其下属进行监督和指导。

5.1.2 各部门和项目经理要组织制定和落实安全管理制度，确保员工的安全作业规程和安全设施设备的配备与使用符合标准规范。

5.1.3 员工要严格遵守安全操作规程，认真履行安全生产责任，发现并及时上报安全隐患或事故。

5.2 安全培训教育 5.2.1 公司应定期组织安全生产知识培训，向员工传授安全操作技能和应急处理方法，提高安全意识和技能水平。

腾冲至陇川高速公路建设项目
A16-2 安全隐患整改回复单
A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

完整版)企业安全生产隐患排查清单全员，包括主要负责人、其他负责人、各级负责人、职能管理机构负责人及其工作人员、班组长和岗位人员。

安全生产责任制度应当符合国家法律法规的规定，并且体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。

此外，安全生产责任制度还应当与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应，并且体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则。

各部门负责人要对该部门的安全生产负责，明确上下左右之间权限，落实“管生产必须管安全”的原则。

资质证件是企业经营的基础，企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。

企业应当在规定的范围内经营，对于属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

安全生产管理机构是企业安全生产管理的重要组成部分，从业人员在300人以下的企业可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但从业人员超过300人的企业应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。

鼓励设置专门的安全生产管理机构，从业人员300人以下的企业应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。

生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度，包括主要负责人责任制、其他负责人责任制、各级负责人责任制、职能管理机构负责人及其工作人员责任制、班组长责任制和岗位人员责任制。

安全生产责任制度必须符合国家法律法规的规定，并且适时修订，体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。

此外，安全生产责任制度还必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应，体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则，明确上下左右之间权限，落实“管生产必须管安全”的原则。

各部门负责人要对该部门的安全生产负责，保障安全生产责任制的贯彻。

生产经营单位应当建立完善的安全生产教育和培训制度，包括教育培训的目的、责任部门和人员、周期和时间安排、参与人员、主要内容、形式和其他要求。

职工的参与和监督也需要得到充分发挥。

单位还应当制定消防安全制度和防火防爆管理制度，内容包括部门岗位职责、危险因素辨识、危险场所的安全防范和应急处理措施、应配备的安全器材和消防器材以及定期维护检验规定。

2
现场机构主要负责人、安全管理人员、监理人员、单项工程管理人员及技术人员不到位不得复工
查人员的进出场记录，是否存在复工前，现场机构主要负责人、安全管理人员、监理人员、单项工程管业人员安全培训未开展或培训不合格不得复工
1.对一线作业人员和相关管理人员，在复工前是否组织开展安全培训工作；
2.是否对新入职、转岗、离岗一年以上员工开展三级安全生产教育，并建立三级教育卡；一线作业人员是否建立安全教育登记卡；
3.隧道施工是否开展班前安全教育及初支作业安全检查。
4
排查出的安全隐患未消除不得复工
1.施工单位在复工前是否对相应复工点开展自检自查工作，监理、建设单位是否开展复核、审批工作，重点查隐患排查记录；
2.排查出的安全隐患是否建立安全隐患整治清单；
3.排查出的安全隐患是否制定整改措施并整改完毕；
4.参建各方对桥梁、隧道工程《现场安全生产巡查登记》是否到位。
5
安全措施和防护用品不足不得复工
1.现场临边防护、作业平台、“五牌一图”、危险源告知牌等标识标牌等是否齐全、有效；
2.特种设备塔吊、龙门吊、架桥机、储气罐等是否检测合格，维修和保养记录是否齐全。
云南交投集团投资有限公司安全生产复工“五不准”督查记录表
被督查单位（盖章）：
序号
督查内容
具体督查项目
存在问题
1
工程未经核查或排查不得复工
1.复工审批表中签字、内容等是否齐全，是否经行业主管部门审批同意；
2.是否建立复工审批台账，重点落实实际开工点与审批台账中复工点是否存在不对应的情况；
3.建设项目复工多少点段，审批多少点段？
3.驻地、场站等选址建盖方案及专项施工方案、保通方案的编制及审批情况；
4.应急物资种类、数量是否符合要求；

思澜项目安全生产检查隐患整治清单云南交投集团云岭建设有限公司安全生产隐患整治清单填表单位：云南交投集团云岭建设有限公司填报时间：2022年1月13日序号隐患情况整治要求整治情况隐患项目隐患内容整治措施整治时限整治责任单位整治责任人是否已整治完成未整治完成原因计划整治完成时间备注1思澜高速公路第二合同二工区二号预制场张拉挡板设置不规范按照相关规定更换规范的张拉挡板2022.1.20思澜二合同王体铃2思澜高速公路第二合同澜沧隧道出口钢筋台车支架被机械撞坏未及时修复，警示灯带损坏严格按照《云南省交通运输厅关于切实加强公路隧道施工标准化管理的通知》等其他相关安全管理要求，严格按照隧道专项施工方案进行开挖、规范设置安全设施2022.1.20思澜二合同王体铃3思澜高速公路第二合同澜沧隧道出口拱脚积水，支垫枕木开裂2022.1.20思澜二合同王体铃4思澜高速公路第二合同澜沧隧道进口边墙2榀工字钢悬空2022.1.20思澜二合同王体铃5思澜高速公路第二合同澜沧隧道进口掌子面附近应急救援箱上锁2022.1.20思澜二合同王体铃6思澜高速公路第二合同谦迈河特大桥桥面临边防护未封闭作业平台应封闭并规范设置临边防护栏杆、挂设安全网2022.1.20思澜二合同王体铃7思澜高速公路第二合同谦迈河特大桥桥面氧气乙炔瓶安全距离不足严格按照规定，控制氧气乙炔安全距离2022.1.20思澜二合同王体铃8思澜高速公路第二合同谦迈河特大桥桥面乙炔瓶压力表损坏，胶管软化开裂及时更换损坏物件2022.1.20思澜二合同王体铃9思澜高速公路第二合同谦迈河特大桥桥面作业人员未系安全带加强施工人员安全教育2022.1.20思澜二合同王体铃10思澜高速公路第二合同三工区三号预制场发电机未围挡进行相关围挡2022.1.20思澜二合同王体铃11思澜高速公路第二合同三工区三号预制场空压机传动皮带未设置防护罩增加防护措施2022.1.20思澜二合同王体铃12思澜高速公路第二合同三工区三号预制场梁板支撑不到位，枕木承载力不足按照相关规定规范梁板支撑2022.1.20思澜二合同王体铃13思澜高速公路第二合同上景张隧道二衬台车传动装置未设置防护罩增加防护措施2022.1.20思澜二合同王体铃14思澜高速公路第二合同上景张隧道开挖台车支垫不稳增加支垫2022.1.20思澜二合同王体铃15思澜高速公路第二合同上景张隧道仰拱积水，排水不畅增加排水措施2022.1.20思澜二合同王体铃16思澜高速公路第二合同六—二工区下景隧道出口右洞二衬台车夹轨器失效及时更换失效物件2022.1.20思澜二合同王体铃17思澜高速公路第二合同六—二工区下景隧道出口右洞掌子面积水严重增加排水措施2022.1.20思澜二合同王体铃18思澜高速公路第二合同六—二工区下景隧道出口左洞掌子面积水严重增加排水措施2022.1.20思澜二合同王体铃19思澜高速公路第二合同三工区糯扎渡立交区丫口大桥糯扎渡立交区丫口大桥架桥机导梁连接端开口销未安装按照相关规定设置相应物件2022.1.20思澜二合同王体铃20思澜高速公路第二合同三工区糯扎渡立交区丫口大桥架桥机前天车起吊端销子未装开口销2022.1.20思澜二合同王体铃21思澜高速公路第二合同三工区糯扎渡立交区丫口大桥运梁通道搭板长度不足2022.1.20思澜二合同王体铃22思澜高速公路第二合同四工区五号预制场龙门吊防撞缓冲装置开裂更换破损物件2022.1.20思澜二合同王体铃23思澜高速公路第二合同下叉角隧道进口仰拱开挖距离过长按照相规定严格控制开挖步距2022.1.20思澜二合同王体铃24思澜高速公路第二合同下叉角隧道进口掌子面四级围岩，开挖3榀工字钢2022.1.20思澜二合同王体铃。

第一章总则第一条为加强交投集团安全生产工作，保障员工生命财产安全，维护企业稳定发展，根据国家有关安全生产法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于交投集团及其所属子公司、分支机构、项目部等所有单位和员工。

第三条安全生产工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行全员安全生产责任制。

第二章安全生产责任制第四条集团各级领导对本单位安全生产工作全面负责，各级管理人员对本单位安全生产管理工作负责。

第五条各部门、单位应当建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责，确保安全生产责任落实到人。

第六条员工应当遵守安全生产规章制度和操作规程，积极参加安全生产教育和培训，提高安全意识和自我保护能力。

第三章安全生产教育培训第七条集团应当定期组织安全生产教育培训，提高员工的安全意识和技能。

第八条新员工入职前必须进行岗前安全教育培训，合格后方可上岗。

第九条对从事特种作业的员工，必须按照国家规定进行专门的安全培训，取得相应资格证书后方可上岗。

第四章安全生产检查与隐患排查第十条集团定期组织开展安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。

第十一条各部门、单位应当建立健全安全隐患排查治理制度，定期开展自查自纠。

第十二条对查出的安全隐患，应当立即整改，确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

第五章应急管理与事故处理第十三条集团建立健全安全生产应急预案，定期组织应急演练。

第十四条发生安全生产事故时，应当立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。

第十五条事故发生后，应当及时上报，并按照规定进行事故调查和处理。

第六章奖励与处罚第十六条对在安全生产工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。

第十七条对违反安全生产规定，造成安全事故的单位和个人，依法予以处罚。

第七章附则第十八条本制度由交投集团安全生产委员会负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

交投集团安全生产管理制度一、安全生产目标1. 集团年度安全生产事故发生率控制在0.5%以内；2. 重大安全生产事故为零；3. 严格执行国家安全生产法律法规，确保集团安全生产形势稳定。

云南省安全生产委员会办公室关于完善安全生产问题隐患整改闭环管理工作机制的通知文章属性•【制定机关】云南省安全生产委员会办公室•【公布日期】2019.08.15•【字号】云安办函〔2019〕81号•【施行日期】2019.08.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】劳动安全保护正文云南省安全生产委员会办公室关于完善安全生产问题隐患整改闭环管理工作机制的通知云安办函〔2019〕81号各州、市安全生产委员会，省级有关部门，省属有关企业，中央驻滇有关单位：2017年10月以来，全省各级各相关部门按照立行立改问题隐患、举一反三深化整治、建章立制长效推进的要求，扎实开展安全生产“1+7”专项整治工作，取得了良好成效。

为巩固深化专项整治成果，完善我省安全生产问题隐患整改闭环管理工作机制，现将有关事项通知如下：一、认真总结经验及时总结安全生产“1+7”专项整治行动经验，立足当前、着眼长远，针对重点监管对象“量身定制”务实管用的措施办法，强化指导和服务，督促企业落实事故隐患排查治理自查自改自报闭环管理要求，建立健全事故隐患排查治理自我约束、持续改进的内生机制。

二、规范闭环管理（一）坚持举一反三，严格治理。

针对问题隐患，尤其是国务院安委会、省安委会安全生产考核、巡查、专项督查等发现的问题隐患，全面梳理查找工作差距，找准监管漏洞，强化源头治理、综合治理、精准治理，着力破解“无人管、不会管、管不好”等问题。

举一反三，持续深化隐患排查治理工作，督促企业做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，依法依规加强安全生产工作。

（二）坚持问题导向，严格督办。

按照“立行立改具体隐患、分级分类挂牌督办”要求，严格落实重大事故隐患挂牌督办制度，及时向社会公开隐患治理责任单位和责任人、督办单位、整改要求和整改时限等。

各相关企业和单位要严格按照整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求，及时制订整改方案，积极推进问题隐患整改落实。

记录人 地点 整改前
赵学映 允相隧道驻地
内容 日期 备注
及时更换灭火器 2019.4.19
记录人 地点 整改后
赵学映 允相隧道驻地
（照片资料）
注：本图表用于 A6-1《安全（ ）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安 全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。
和水平。 排查范围主要包括：办公区域、工区、职民工驻地、施工现场、易燃易
爆危险品存储场所。凡是有职民工驻地不符合消防安全要求、私拉乱接电线、 违规电气电焊等明火作业、施工现场违规使用碘钨灯照明、违规存储使用易 燃易爆、危险化学品等存在明显安全隐患及消防设施损坏、瘫痪、灭火器失 效及没有粘贴消防安全责任铭牌等情况，要立即要求整改落实排除隐患。
记录人 地点 整改后
赵学映 弄过崃隧道驻地
（照片资料）
注：本图表用于 A6-1《安全（ ）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安 全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。
云南腾陇高速公路建设项目
A33 安全影像资料记录表
内容 日期 备注
灭火器失效 2019.4.18
会议地点 记录人
工区会议室 赵学映
会议议题：上季度消防安全工作总结、消防安全生产工作安排及处理存在安全问题
会议内容：
2019 年 4 月 15 日，工区长组织工区管理人员召开了 2019 年第二季度
消防安全生产专题会议，会议内容如下：
工区长闵丽坤：
为切实做好腾陇高速公路建设项目消防安全工作，我们要认真贯彻“预
力度。严格坚持“预防为主，防消结合”“安全第一，预防 为主”的管理分针，加强施工现场的消防安全排查工作，加 大施工现场整治力度，牢记“事故就是隐患，隐患就要处理” 的安全理念，对发现的隐患及时处理。

云南交投公路建设第一工程有限公司腾陇高速公路一合同段五工区
安全生产集中整治工作落实情况报告
2019年3月
云南交投公路建设第一工程有限公司腾陇高速公路一合同段五工区安全生产集中整治工作
落实情况报告
根据《云南交投集团公路建设有限公司关于安全生产集中整治工作部署安排的通知》(交投路建发〔2019〕485 号)文件要求，为深入贯彻省、州和集团公司、投资公司等上级单位的安全生产工作部署，深刻汲取江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故、江苏宜兴“9·28”特别重大道路交通事故及“11·26”云凤高速安石隧道和“12·05”临清高速王家寨隧道突泥涌水事故教训，坚决整治落实防范化解重大安全风险政治责任不到位、落实安全生产责任不到位，以及隐患排查不深入不扎实、整改不到位、部分隐患问题反弹等突出问题。

严防各类安全生产事故发生，坚决遏制重特大事故，确保腾陇高速公路一合同段五工区安全生产形势持续稳定，结合工区实际制定了《云南交投公路建设第一工程有限公司腾陇高速公路一合同段五工区安全生产集中整治工作实施方案》，并根据方案要求开展集中整治工作，现将工作进展情况汇报如下：
一、成立组织机构
为抓好工区安全生产集中整治工作，层层落实安全生产责任和措施，确保行动取得实效，工区成立安全生产集中整治工作领导小组，人员组成如下：。

2022-腾陇高速公路一合同范本段项目经理部五工区安全生产责任追究实施细则（试行）云南交投集团公路建设有限公司腾陇高速公路一合同段项目经理部五工区第一章总则第一条为进一步加强安全生产工作，落实安全生产责任制，严格责任追究，有效防范安全生产事故。

根据国家《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》、《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题解释》等有关法律、法规、规章制度和《云南省交通投资建设集团有限公司安全生产责任追究办法（试行）》、《云南交投集团投资有限公司安全生产责任追究实施细则（试行）》、《中共云南腾陇高速公路有限责任公司支部委员会关于印发＜安全生产责任追究实施细则（试行）＞》等上级文件相关要求的规定，结合腾陇高速公路一合同段五工区实际（以下简称“五工区”），特制定本实施细则。

第二条腾陇高速公路一合同段五工区下属各施工队必须依法严格落实安全生产主体责任。

五工区对工区段安全生产负管理责任，各施工队对安全生产负主体责任，各施工队主要负责人依法对项目安全生产工作全面负责。

严格落实“党政同责、一岗双责”，实行全员安全生产责任制，强化各单位各层级各部门的安全职责，建立职责明晰、管理层级明确、层层压实责任的责任体系，有效遏制安全生产责任事故。

第三条工区对安全生产事故发生责任工区负责人、部门相关责任人以及应当追究责任情形的其他参建单位党政主要领导、直接负责的主管人员和其他责任人员等责任追究适用本细则。

发生事故的工区内设部门、各工区统称事故单位。

法律、法规另有规定的，依照其规定执行。

第四条安全生产责任追究，坚持实事求是，惩教结合，依法有序、分级负责的原则。

工区对事故单位的责任追究认为不适当的，有权要求事故单位重新做出处理决定。

第二章责任追究的范围第五条工区及下属各施工队出现下列情形之一，应当追究责任：（一）发生安全生产责任事故的。

（二）严重违反安全生产法律、法规、规章和安全生产决策部署，以及公司、项目部、指挥部、有关管理规定，虽然未造成事故，但给公司、指挥部和项目部造成重大不利影响的。

云南省交通投资建设集团有限公司普洱管理处普洱管理处关于开展2021年7月份安全生产综合督查检查的通知管理处所属各单位：根据《云南省交通运输厅安委办关于切实汲取近期事故教训狠抓重点行业领域安全生产防灾减灾和消防工作的通知》《云南省交通运输厅安委办关于进一步做好安全生产和防止减灾工作的通知》《集团公司关于进一步加强汛期应急安全管理工作的通知》等文件要求，管理处安委办决定开展2021年7月份安全生产督查检查，现将有关事宜通知如下：一、检查时间2021年7月15日至7月20日。

二、督查检查人员组成本次检查由管理处安委办牵头，管理处机关业务部门，分处相关部门、基层站点配合开展。

三、督查检查内容（一）2021年“安全生产月”和“安全生产专项整治云南行”活动的工作落实情况；（二）各单位安全生产责任制落实情况及6月份检查存在问题整改；（三）针对近期事故教训如：河南商丘“6.25”火灾、江苏南京市龙潭长江大桥“6.22”南锚碇沉井模板垮塌等典型事故、以及集团公司汛期应急安全管理工作等文件，检查各单位对文件的执行情况；（四）结合汛期雨季特点，检查临水临崖、高边坡等危险路段、特长隧道、跨江跨河或临江临桥、公路跨铁路桥梁、重要构造物以及易发多发泥石流、岩石崩塌、山体滑坡等灾害公路路段，及时发现、处置地质灾害风险和安全隐患；（五）各单位24小时领导带班制度（普洱管理处区域应急指挥中心对值班人员进行抽查，登记结果纳入年终考核），应急仓库物资是否有过期、老化、设施设备故障、物资出库和入库信息不一，救援机械设备、人员的储备情况等。

四、工作要求（一）各单位接文后按照通知要求准备相关资料，具体检查时间检查组提前通知；（二）检查组严格按照检查内容全覆盖检查，存在问题现场提出整改措施，责任单位在规定时间内将整改落实情况书面报告管理处安委办；（三）检查组一周内完成检查，资料汇总报安委办，管理处对检查情况进行通报。

附件：普洱管理处7月份安全生产工作落实情况督查表普洱管理处安全生产委员会办公室2021年7月13日抄送：管理处领导普洱管理处7月份安全生产工作落实情况督查表被督查单位名称（盖章）：时间:年月日主要负责人或安全部门负责人：序号检查内容检查记录整改要求12021年“安全生产月”和“安全生产专项整治云南行”活动的工作落实情况。

云南交投集团云岭建设有限公司（K62+800-K75+320）关于认真贯彻国务院安全生产委员会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动方案单位:楚姚高速公路第二合同段三工区日期:2017年11月30日关于认真贯彻国务院安全生产委员会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动方案为认真贯彻落实《云南楚姚高速公路有限公司关于认真贯彻国务院安全生产委员会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动方案的通知》(云安发电[2017]062号)文件要求，我工区根据文件要求和工区实际情况特制定此方案，以保证安全生产大检查和安全生产专项整治行动的顺利开展。

一、指导思想和工作目标(一)指导思想。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落尖“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，以问题为导向。

牢固树立安全生产红线意识。

突出公路建设领域的安全生产重点项目、重点环节，认真落实“四个责任”，加强过程管理、推进施工安全标准化，强化隐患排查治理，切实增强公路建设的安全生产治理能力，着力提升安全生产管理水平。

(二) 工作目标。

通过深入开展安全生产大检查和安全生产专项整治行动，强化“四个责任”落实，切实加强工区安全监管力度，消除重大事故隐患，坚决防范和遏制重特大事故，落实岁末年初和2018年元旦。

春节、春运及“两会”期间的安全生产工作。

二、领导组织机构为切实加强专项整治行动的组织领导，工区成立专项整治行动工作领导小组，负责组织、领导工区安全生产专项整治行动工作开展和督查。

组长：夜国光副组长：向正春、邢振华成员：杨云强、杨发明、李素文、何良骥、范琼华、罗健英、杨晓娜、谷庆成、普朝丽及各合同包单位负责人。

领导小组下设办公室在工区安全科，办公室主任由安全科长李素文兼任，办公室成员安全科全体成员和各合同包单位现场安全员，具体负责工区领导小组日常工作，组织、督促、协调、落实领导小组的决策部署；收集、整理专项行动中的相关资料并上报项目部。

云南交投集团云岭建设有限公司（K62+800-K75+230）关于认真贯彻国务院安全生产委员会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动工作进展情况报告单位:楚姚高速公路第二合同段三工区日期:2017年3月21日关于认真贯彻国务院安全生产委员会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动工作进展情况报告我工区根据《云南楚姚高速公路有限公司关于认真贯彻国务院安全生产委员会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动方案的通知》(云安发电[2017]062号)文件要求，认真对本次专项行动进行落实部署，现对工作开展情况进行如下汇报。

一、工作部署及分工情况为切实加强专项整治行动的组织领导，工区成立专项整治行动工作领导小组(简称“领导小组”)，主要负责组织、领导工区安全生产专项整治行动工作开展。

组长：夜国光副组长：向正春、邢振华、杨云强成员：李素文、何良骥、范琼华、罗健英、杨晓娜、谷庆成、普朝丽。

领导小组下设办公室在工区安全科，办公室主任由安全科长李素文兼任，办公室成员：安全科全体成员及三工区施工现场兼职安全员，具体负责工区领导小组日常工作，组织、督促、协调、落实领导小组的决策部署；收集、整理专项行动中的相关资料并上报项目部。

二、工作开展情况1、我工区危险性较大工程的专项施工方案已编制完成，现在施工均按照施工方案进行施工。

2、已按规定全面开展在建公路桥梁、隧道、高边坡工程施工安全风险评估。

3、对于新进场人员个专岗工人严格控制先培训合格和进行安全技术交底后再进场，对于未进行教育就给予进场施工的作业人员及合同包单位将进行处罚，入场以前还必须发放安全范护用品，并教会如何正确使用。

4、施工现场、生产区生活区、办公区等防火与临时用电满足规范要求，消防设施、设备配置到位，在靠近森林的施工段落及进场道口设置森林防火警示牌。

5、隧道五大系统正在进行安装中，其中门禁系统、监控系统、应急逃生系统、显示系统已安装完毕，因为不属于特长隧道，所以未安装定位系统。

严格按照制定的年度教育培训计划开展教育培训工作
2019.7.10
赵学映
徐天富
12
未建立安全生产费用使用台账
已建立安全生产费用使用台账
2019.7.10
Hale Waihona Puke 赵学映徐天富13现有5家劳务施工队，提供3家劳务队伍营业执照等证书，未提供2家劳务队营业执照等证书
已及时对分包单位营业执照进行审查备案
2019.7.10
已及时完善安全生产管理人员工作记录并归档
2019.7.10
赵学映
徐天富
4
未提供电工作业人员、高处作业人员、焊接与热切割人员特种作业台账及证件；部分台账未及时更新
已及时收集施工队特种作业人员相关证件，并及时更新台账
2019.7.10
赵学映
徐天富
5
提供了与2家从业人员签订的劳动合同（云南路一公路工程有限公司53人，祥云世瑞建筑劳务有限公司47人），未提供其他5家从业人员签订的劳动合同
赵学映
徐天富
已完善责任书签订的相关工作并及时归档
2019.7.10
赵学映
徐天富
7
未提供2018年度安全生产责任制考核奖惩记录
已将2018年度安全生产责任制考核奖惩记录进行归档
2019.7.10
赵学映
徐天富
8
未提供重大事故隐患治理方案
已制定重大事故隐患治理方案
2019.7.10
赵学映
徐天富
9
未提供空压机安装拆除方案，空压机保养维修记录不真实；未提供塔吊安装、拆除方案，塔吊检验有效期至2019年5月7日，已过期，塔吊保养维修记录不真实
已及时对安全生产管理制度进行修订
2019.7.10
赵学映

腾冲至陇川高速公路建设项目A16-2 安全隐患整改回复单单位名称：云南交投集团公路建设有限公司腾陇高速公路一合同段五工区签字：年月日指挥部安全报通部签字：年月日注：本表由整改责任单位填写，报上级管理部门申请验收。

腾冲至陇川高速公路建设项目A33安全影像资料记录表内容氧气、乙炔瓶无防倾覆措施，压力表损坏记录人赵学映日期2019.09.10 地点15-1梁场备注整改前照片内容氧气、乙炔瓶增设防倾覆措施，安全距离大于5m 记录人赵学映日期2019.09.14 地点15-1梁场备注整改后照片注：本图表用于A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路建设项目A33安全影像资料记录表内容柴油桶未及时清理入库管理记录人赵学映日期2019.09.10 地点15-1梁场备注整改前照片内容对柴油桶进行清理入库记录人赵学映日期2019.09.11 地点15-1梁场备注整改后照片注：本图表用于A6-1《安全（）会议记录表》、A10-1《安全教育培训记录表》、A16-1《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路建设项目A33安全影像资料记录表内容消防沙池未增设防雨措施记录人赵学映日期2019.09.10 地点15#T梁预制场备注整改前照片内容消防沙池增设防雨措施记录人赵学映日期2019.09.15 地点15#T梁预制场备注整改后照片《安全隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。

腾冲至陇川高速公路建设项目A15（复工）安全检查记录表单位名称：云南交投公路建设第一工程有限公司腾陇高速公路一合同段五工区检查负责人参检人员检查区域/桩号一合同五工区广另1号隧道检查时间检查内容复工安全检查存在的问题或安全隐患1.左洞有毒有害气体监测设备未接电，处于停用状态。

2.左洞掌子面监控球机泥浆附着，显示不清。

3.左洞内未使用的乙炔、氧气瓶未及时清理归库储存。

4.左洞作业台车多个灭火器箱损坏，灭火器缺乏管理。

5.左洞左边墙预留位置未闭环成型，存在5榀钢拱架悬空，未采取临时支撑措施。

6.左洞作业台车操作平台未设置临边防护。

7.左洞防水板台车支腿支撑不规范，工字钢支垫在轨道上，支垫层数较高。

部分采用钢垫块支撑，支腿易侧滑。

8.左洞防水板台车电箱PE线未接地；掌子面作业区配电箱未按三级配电、二级保护设置，存在一箱多闸，且使用简易插座。

9.左洞洞口右侧仰坡存在塌方隐患，无相关防护措施和警示标牌、风险告知牌。

10.右洞防水板台车支腿支撑不规范，工字钢支垫在轨道上，支垫层数较高。

部分采用钢垫块支撑，支腿易侧滑。

11.右洞防水板台车轨道连接不稳，螺栓未满上，连接处支垫不到位。

12.右洞作业台车操作平台未设置临边防护。

13.右洞有毒有害气体监测设备未接电，处于停用状态。

14.右洞作业台车轮廓灯损坏失效。

15.右洞右边墙预留位置未闭环成型，存在1榀钢拱架悬空，未采取临时支撑措施。

16.右洞电缆线浸泡在水沟，架设高度不足。

17.右洞加宽带存放较多易燃材料。

18.左右洞均未设置逃生管道、应急救援管道；右洞加宽带未成型，未设置逃生管道、应急救援管道。

19.左右洞交接班制度执行不严，交接班记录仅有交班人，无接班人，交接班记录填写不完整。

20.未开展隧道施工班前安全交底和初支作业安全检查，无相关记录；未进行有毒有害气体检测，无相关记录。

21.便道多处存在塌方，部分急弯处未设置临边防护、防撞墩等防护措施。

注：1、表头（）位置按照检查类型分别填写：日常、定期、专项和季节性。