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新产品制造可行性报告新产品制造可行性报告（续）新产品制造可行性报告（续）第页共页 PPP-2-01A0-3新产品制造可行性报告（续）XXX 有限公司产品成本核算报价表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XXX 有限公司合同/ 订单评审表部门：日期：年月日XXX 有限公司新产品项目开发申请单PPP-2-02A0XXX 有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门：制定日期：年月日XXX 有限公司新产品项目 APQP 开发计划有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 2 页，共 5 页 PPP-2-04A0-2 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 4 页，共 5 页 PPP-2-04A0-4 K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 5 页，共 5 页 PPP-2-04A0-5XXX 有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日PP-706-2-02A0 XXX 有限公司新产品开发设计目标PPP-2-05A0 XXX 有限公司产品初始材料清单PPP-2-06A0 XXX 有限公司产品过程流程图第页，共页 PPP-2-07A0 XXX 有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0 XXX 有限公司产品保证计划第1页，共2页 PPP-2-09A0-1 XXX 有限公司产品保证计划（续上页）第2页，共2页 PPP-2-09A0-2 XXX 有限公司管理者支持PPP-2-10A0 XXX 有限公司DFMEA框图/环境极限条件表XXX 有限公司潜在的失效模式及后果分析最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XXX 有限公司设计 F M E A 检查表制定部门：制定日期：年月日最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XXX 有限公司设计和开发确认记录表PP-706-2-04A0 XXX 有限公司产品可制造性和装配设计PPP-2-12A0-1 XXX 有限公司产品可制造性和装配设计（续上页）XXX 有限公司第页，共页最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XXX 有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59 PPP-2-13A0有限公司样件试作和试验验证计划最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………XXX 有限公司样件检验和确认记录表PPP-2-15A0 XXX 有限公司试验报告第页共页 PP-726-2-04A0 XXX 有限公司设计和开发验证记录表PP-706-2-03A0 XXX 有限公司设计和开发确认记录表PP-706-2-04A0 XXX 有限公司产品工程图样确认表PPP-2-16A0 XXX 有限公司工程规范确认表PPP-2-17A0 XXX 有限公司材料规范确认表PPP-2-18A0 XXX 有限公司设计和开发更改记录表PP-706-2-05A0 有限公司新产品设备/工装/模具/夹具检查清单PPP-2-19A0。
中海石油（中国）有限公司 设备设施完整性专项审核程序公司名称：中海石油（中国）有限公司 批 准 人：总裁批准依据：《中国海洋石油有限公司制度体系文件管理规定》（CG-07）发布文号：中海油风控〔2013〕26号 发布日期：2013年X 月X 日 生效日期：2013年X 月X 日 发布范围：普发版 本：A修 改 码：0 1□2□3□4□5□体系名称：实物资产/设备设施完整性管理体系编 码：1020-RA-02-23/RA-02-L2-231目的为使公司设备设施完整性管理活动符合策划的安排并能够得到有效实施与保持，确保设备设施完整性管理体系的有效运行和持续改进，特制定本程序。
2范围公司及所属单位。
3依据3.1《资产管理有形资产的最优化管理细则》，PAS55-1:2008，4.6.4条款。
3.2《质量和环境管理体系审核指南》，ISO19011:2011。
4释义4.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4.2审核准则：一组方针、程序或要求。
4.3审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
4.4审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
4.5不符合：未满足要求。
4.6纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施。
4.7纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。
4.8预防措施：消除潜在不符合原因所采取的措施。
4.9第三方审核：依据GB/T27000-2004标准解释是：由在合格评定对象中具有使用方利益的人员或组织进行的合格评定活动，本程序指由设备设施完整性主管部门委托相关机构进行的非认证审核。
5要点5.1检查体系执行情况。
5.2验证体系的符合性与有效性。
6职责6.1公司开发生产部6.1.1负责编制《年度审核计划》。
6.1.2负责组织公司设备设施完整性管理体系审核工作。
6.1.3负责监督本层级及下级纠正、纠正措施和预防措施的实施与验证，必要时进行抽查或跟踪验证。
（2019年版）12-24kV电压等级环网箱（箱式开闭所）供应商资质能力核实标准目次1 总则 (1)1.1 一般规定 (1)1.2 适用范围 (1)1.3 规范性引用文件 (1)2 资质信息 (2)2.1 基本信息 (2)2.2 报告证书 (2)2.3 产品业绩 (3)3 设计研发能力 (3)3.1 技术来源与支持 (4)3.2 设计研发内容 (4)3.3 设计研发人员 (4)3.4 设计研发工具 (4)3.5 获得专利情况 (4)3.6 参与标准制定情况 (4)3.7 产品获奖情况 (4)4 生产制造能力 (4)※4.1 生产厂房 (4)4.2 生产工艺 (4)※4.3 生产设备 (5)4.4 生产、技术、质量管理人员 (5)5 试验检测能力 (5)※5.1 试验场所 (5)5.2 试验检测管理 (5)※5.3 试验检测设备 (5)※5.4 试验检测人员 (6)※5.5 现场抽样 (6)6 原材料组部件管理 (6)6.1 管理规章制度 (6)6.2 管理控制情况 (6)※6.3 现场抽查 (6)7 售后服务及产能 (7)附录A型式试验报告出具机构 (8)附录B 型式试验报告项目 (9)附录C主要生产设备 (12)附录D主要试验设备 (13)附录E 出厂试验项目 (14)附录F 产能计算公式 (15)1 总则1.1 一般规定本标准是国家电网有限公司对环网箱（箱式开闭所）产品供应商的资质条件以及制造能力进行核实及判断的依据，供应商应满足本标准的要求，还应符合国家现行的有关标准的规定。
1.2 适用范围本标准适用于国家电网有限公司环网箱（箱式开闭所）产品供应商的资质能力核实工作。
包括：1)12kV空气绝缘环网箱（箱式开闭所）2)12kV SF6气体绝缘环网箱（箱式开闭所）3)12kV 固体绝缘环网箱（箱式开闭所）4)24kV空气绝缘环网箱（箱式开闭所）5)24kV SF6气体绝缘环网箱（箱式开闭所）1.3 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用必不可少。
中核苏阀科技实业股份有限公司生产辅助用房（食堂）项目竣工环境保护验收监测报告表（2019）国泰（验）字第（08006）号建设单位：中核苏阀科技实业股份有限公司编制单位：苏州国泰环境检测有限公司2019年8月建设单位法人代表：（签字）编制单位法人代表：（签字）项目负责人：建设单位：中核苏阀科技实业股份有限公司（盖章）电话：传真：/邮编：215129地址：厂区内）编制单位：苏州国泰环境检测有限公司（盖章）电话：传真：邮编：215124地址：楼续表二三、生产工艺流程及产污环节1、生产工艺流程及产污环节图图2-1生产工艺流程及产污环节图说明：验收期间该生产工艺与环评一致。
工艺流程说明将大米、蔬菜、鱼肉类淘洗，淘洗干净后进行烹饪，烧制成菜肴和主食后放入保温桶中，外卖给员工食用。
厨具、餐具清洗后一律消毒待用。
菜肴烧制过程中会产生少量油烟G1,天然气供热时产生燃烧废气G2;洗菜淘米以及清洗厨具、餐具时会产生食堂废水W1;烹饪时和员工用餐后会产生餐厨垃圾S1;油烟机、风机等运行会产生噪声。
图2-2废气处理设施主要污染源、污染物处理和排放（附监测点位图示）根据该项目现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-1。
废气处理流程示意图见3-1；监测点位见图3-2。
表3-1 项目主要污染物产生、防治、排放情况一览表废气处理流程示意图图3-1 公司废气处理流程及检测点位示意图注：◎为有组织废气监测点。
污染类别污染源污染因子防治措施排放情况实际建设废水生活废水化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、pH 值 /排入新区污水管网 排至苏州新区污水处理厂处理食堂废水化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、LAS 、pH 值经隔油池隔油处理 废气食堂烹饪油烟 油烟净化设备经排烟管道于屋顶排放口排放经油烟净化设备处理后，经排烟管道于屋顶排放口排放噪声 油烟净化器、风机、空调机等设备运行时产生的噪声 减震、消声，合理平面布置，门窗隔声，距离衰减 间歇排放减震、消声，合理平面布置，门窗隔声，距离衰减，噪声达标排放。
中海石油（中国）有限公司 设备设施完整性专项审核程序
公司名称：中海石油（中国）有限公司 批 准 人：总裁
批准依据：《中国海洋石油有限公司制度体系文件管理规定》
（CG-07）
发布文号：中海油风控〔2013〕26号 发布日期：2013年X 月X 日 生效日期：2013年X 月X 日 发布范围：普发
版 本：A
修 改 码：0 1□2□3□4□5□
体系名称：实物资产/设备设施完整性管理体系
编 码：1020-RA-02-23/RA-02-L2-23
1目的
为使公司设备设施完整性管理活动符合策划的安排并能够得到有效实施与保持，确保设备设施完整性管理体系的有效运行和持续改进，特制定本程序。
2范围
公司及所属单位。
3依据
3.1《资产管理有形资产的最优化管理细则》，PAS55-1:2008，
4.6.4条款。
3.2《质量和环境管理体系审核指南》，ISO19011:2011。
4释义
4.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4.2审核准则：一组方针、程序或要求。
4.3审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
4.4审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
4.5不符合：未满足要求。
4.6纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施。
4.7纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。
4.8预防措施：消除潜在不符合原因所采取的措施。
4.9第三方审核：依据GB/T27000-2004标准解释是：由在合格评定对象中具有使用方利益的人员或组织进行的合格评定活动，本程序指由设备设施完整性主管部门委托相关机构进行的非认证审核。
5要点
5.1检查体系执行情况。
5.2验证体系的符合性与有效性。
6职责
6.1公司开发生产部
6.1.1负责编制《年度审核计划》。
6.1.2负责组织公司设备设施完整性管理体系审核工作。
6.1.3负责监督本层级及下级纠正、纠正措施和预防措施的实施与验证，必要时进行抽查或
跟踪验证。
6.1.4配合和接受审核的实施，并对审核中发现的不符合进行原因分析，制定并实施纠正、纠正措施和预防措施。
6.2公司风险管理办公室
配合成立审核组，必要时参与审核工作，监督审核的执行。
6.3公司各部门
配合和接受审核的实施，并对审核中发现的不符合进行原因分析，制定并实施纠正、纠正措施和预防措施。
6.4分/子公司各部门（含作业单元及工程项目组）
配合和接受审核的实施，并对审核中发现的不符合进行原因分析，制定并实施纠正、纠正措施和预防措施。
6.5审核组长职责
6.5.1负责编制《审核实施计划》并组织专项审核工作。
6.5.2负责编制《审核报告》。
6.6审核员职责
负责分工范围内的现场审核，收集客观证据，报告审核结果，对纠正、纠正措施和预防措施的实施进行跟踪验证。
7管理要求
7.1流程图：《设备设施完整性审核流程图》附后。
7.2绩效指标
不符合关闭率=被考核部门内审发现的不符合项关闭数÷该部门内审不符合项总数
×100%。
7.3审核分类
7.3.1公司级专项审核：公司开发生产部组织的设备设施完整性管理体系的全面审核或局部审核。
7.3.2分/子公司设备设施完整性专项审核，有关审核的准备和实施执行本单位内部审核管理规定。
7.3.3第三方审核：由公司开发生产部委托相关机构进行的非认证审核。
7.4审核时机
7.4.1定期
公司级专项审核每年进行一次。
分/子公司设备设施完整性专项审核纳入本单位内部审核。
第三方审核由公司开发生产部视情况决定。
7.4.2非定期
当出现以下情况时，可增加专项或第三方审核频次：
a)设备设施完整性管理组织机构和上级管理要求发生变化时；
b)设备设施完整性管理方针目标有重大的改动时；
c)法律法规、标准和其他要求发生变化时；
d)设备设施发生重大事故时；
e)相关方连续投诉时；
f)外部环境（社会、技术、经济、自然等）发生重大变化时；
g)公司开发生产部根据设备设施完整性管理体系运行情况，认为必要时。
7.5审核策划
7.5.1公司开发生产部负责组织编制并报批《年度审核计划》。
（下次会议向袁总汇报是否
需要审核机关部门）
7.5.2公司开发生产部负责识别和确定专项审核所需的资源。
7.5.3《年度审核计划》应包括：
a)审核目的；
b)审核准则；
c)审核范围；
d)审核的时间安排；
e)审核组织；
f)审核方式。
7.6审核启动
7.6.1成立审核组
公司开发生产部与风险管理办公室协商，启动审核工作并指定审核组长，确定审核组人员。
7.6.2审核准备
7.6.2.1审核组长依据《年度审核计划》编制《审核实施计划》，经公司开发生产部审批
后，提前10个工作日通知所有受审核部门及审核组成员，以便做好审核前的准备工作。
7.6.2.2审核组长负责组织编写《审核检查表》。
7.7实施审核
7.7.1召开首次会议
公司开发生产部组织或委托审核组长组织首次会议，接受审核的各部门负责人和审核组成员参加。
7.7.2现场审核
a)听取受审核部门设备设施完整性管理体系运行情况介绍；
b)现场观察、查阅资料、收集审核证据。
审核员按《审核检查表》所列的检查项目到现场进行逐项检查、收集审核证据，并做好记录。
审核员应对发现的问题及时与受审部门的有关人员当面确认。
7.7.3汇总审核结果
审核组长负责召开审核组会议，汇总审核结果，讨论审核发现，确定不符合项，审核员负责开具《审核不符合/观察项报告》并经受审核方确认。
7.7.4末次会议
公司开发生产部组织或委托审核组长组织末次会议，参加人员同首次会议，会议主要内容：
a)重申审核目的、范围、依据和方法；
b)审核组长代表审核组报告初步审核结论。
7.7.5审核报告
7.7.5.1《审核报告》由审核组长组织编写，内容包括：
a)审核目的和范围；
b)审核准则：包括设备设施完整性管理体系规范、设备设施完整性管理体系文件、法
律法规及相关要求等；
c)审核实施情况：包括审核人员组成、审核日期、受审核部门、审核过程及审核的主
要内容；
d)审核不符合分布情况；
e)对体系运行符合性、有效性的评价和改进建议等。
7.7.5.2《审核报告》经公司开发生产部批准后，分发给相关部门。
7.8纠正、纠正措施和预防措施
7.8.1制定纠正措施和预防措施
受审核部门收到《审核不符合/观察项报告》后，分析不符合产生的原因，并实施纠正、制定纠正措施或预防措施。
7.8.2验证纠正、纠正措施和预防措施
由公司开发生产部指定专人对不符合的纠正、纠正措施和预防措施的实施情况进行跟踪验证。
7.9审核资料管理
审核组长负责将审核资料归档并报送公司开发生产部，资料的保存及管理执行《设备设施完整性文件和记录管理程序》。
8相关文件
8.1《设备设施完整性文件和记录管理程序》
9相关附件
9.1RA-02-L2-23-C01《设备设施完整性审核流程图》
9.2RA-02-L2-23-R01《年度审核计划》
9.3RA-02-L2-23-R02 《审核实施计划》
9.4RA-02-L2-23-R03 《审核检查表》
9.5RA-02-L2-23-R04 《审核不符合/观察项报告》
9.6RA-02-L2-23-R05《审核报告》
设备设施完整性审核流程图编号：RA-02-L2-23-C01
设备设施完整性专项审核程序 A 版 页码：2/12
设备设施完整性管理体系程序文件 X
年度审核计划
设备设施完整性专项审核程序 A版页码：2/12
审核通知
设备设施完整性专项审核程序 A 版 页码：2/12
设备设施完整性管理体系程序文件 X
审核检查表
审核不符合/观察项报告编码：RA-02-L2-23-R04编号：
审核报告。
