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公司各部门质量环境目标分解考核表1公司各部门质量目标分解考核办法序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次生产制造部 1. 生产设备完好率≥96% 实验验收并统计一次/月2. 生产计划完成及时率≥95% 机组实际装配进度一次/月3. 工艺文件正确率100% 根据工艺文件实际操作一次/季度4. 产品一次交检合格率100% 机组实际交检情况一次/月5. 每道工序一次交检合格率98% 机组实际交检情况一次/月6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1% 检查每年统计数据7. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年8. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年物资供应部1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年3. A、B类外购件入厂合格率≥96% 外购件统计分析报告一次/月4. 固体废弃物正确处理率100％检查固体废弃物处置统计表一次/半年5. 危险化学品正确处理率100％检查危险固体废弃物处置统计表一次/半年6. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年国际业务部 1. 顾客满意度调查表回收率95% 查阅顾客满意度调查表一次/年2. 客户意见与问题反馈率100% 查阅往来传真及邮件一次/月3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日查阅往来传真及邮件一次/月4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月5. 固体废弃物正确处理率100％。
现场检查一次/半年市场营销部 1. 现有客户走访计划完成率100% 走访计划、出差汇报表二次/年2. 顾客满意度调查表回收率95% 顾客满意度调查表一次/年技术开发部1. 严格按照《产品研制设计工作控制程序》文件的要求完技术文件的设计工作，文件符合率98%每季抽查10份文件一次/季度2. 设计任务完成率100% 通过月度计划一次/季度3. 技术文件准确率100% 根据反馈信息一次/月4. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年质量管理部 1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1% 质量月报统计分析一次/月2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理通过OA查看一次/月3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个部门，每月发布100%通过OA查看一次/月4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个出具考察报告一次/年5. 计量器具按期送检率100% 查阅台账一次/年6. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年财务管理部 1. 财务制度执行率100% 抽查凭证、账本一次/月2. 财务核算准确率100% 抽查凭证、账本一次/月3. 质量成本报表及时率100% 通过OA查看一次/月售后服务部 1. 机组240小时一次通过率99% 240报告一次/年2. 外场的电话、传真、邮件72小时内及时回复反馈信息一次/季度3. 计量器具受检率99% 检验报告一次/年4. 固体废弃物正确处理率100％。
01月-12月质量目的分解表
01月-12月环境目的分解表
编制人：批准人：
01月-12月职业健康安全目的分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目的：
一、场地燥声排放：
1.1 昼间65db,夜间55db（普通状况在早上6 :00到晚上22点后不进行施工作业）
1.2在如下不同施工阶段规定符合，规定GB12348—90《建筑施工公司场界燥声限值》：
二、场界废水达原则排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下保证场界空气中颗粒物≤1.0mg/L。
四、土石方、房屋建筑及设备安装基本不使用具有氨混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分如下规定进行控制：
普通废弃物：设立分类区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运解决达到指定地点解决
危险废弃物：统一收集设立分类垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一解决；保证分类放置危险废
弃物回收移送率为100%
六、装饰、装修重要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标装饰材料，重要建筑产品中危害物含量符合国标，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标规定。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基本上节约0.5% 。
七、装修吊车、升降机等 65 55
01月-12月质量目的实行状况检查表
检查人员：
01月-12月环境目的分解表
01月-12月职业健康安全目的分解表
检查人员：
()
目标分解表。
状况管理目标、目标分析及调查表编号：部 门管理目标 目标内容 调查〔打算〕方法 备注1.固体保持物分类堆放/接收处置率≥90%分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%1.污染物达标排放2.噪声把持达标排放 噪声专业检测合格 专业检测报告合格 环保局部检查合格公 司 环 境 管 理 目 标3.废水达标排放1.废水状况污染事故为零2.废气状况污染事故为零3.危险化学品状况污染事故为零 2.状况污染事故为零因废气排放构成状况污染事故或人员侵害次数因危险化学品遗洒、透露或管理不善构成状况污染事故次数1.公正用水，比预算白费2.公正用电，比预算白费3.花费材料消耗落低2%1% 1%调查期内用水吨数/预算用水吨数*100% 调查期内用电度数/预算用电度数*100%3.白费资源,节能落耗, 以万元产值打算节支增收〔调查期万元产值消耗原材料-上年度同期值〕/上年度同期值*100%1.供应资金保证ES 管理零碎畸形运行2.供应材料消耗数据及时率及时供应所需资金财务 部100%及时供应次数/调查期应供应次数*100%3.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%1.固体保持物分类堆放/接收处置率≥90%堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%花费 部 配备爱护保养合格率=配备爱护保养检查合格台次数 /配备污染物达标排放； 状况污染事故为零； 节能落耗,节支增收2.配备爱护保养合格率≥95%爱护保养检查总台次数*100%花费 车间3.危险化学品遗洒、走漏状况事故为零4.废气污染状况事故为零危险化学品遗洒、走漏跟管理不善构成状况安全事故的次数因废气构成状况污染跟人员侵害次数5.白用度电、用水合格率≥ 1.文件发放准确率100% 98% 合格率=检查合格次数/检查总次数*100% 文件发放准确次数/共发放文件数*100%完成率=方案张贴数/理论张贴数*100%2.警示标志张贴完成率3.状况、安全检查、巡查完成率≥4.培训方案完成率≥5.按方案时刻结构种种应急训练100%98%完成率=理论检查、巡查次数/方案检查、巡查次数*100% 完成率=理论培训数/方案培训数*100%99%加逼迫度实行力度； 加强现场检查、巡查； 结构应急训练准时完成种种应急训练，对训练方案实行状况停顿评审，调查期内检查合格数/消防配备总数*100% 发放率=已发放人数/在岗职工人数*100%并加以改进综合 部6.安全消防配备合格率7.劳保用品发放率≥100% 95% 8.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%9.加强职工食堂宿舍管理，员工食物中毒事 故为零/沾扶病发病率为零 调查期发生员工中毒事故次数 /沾扶病发病次数发放准确率=〔发放批数-差错批数〕/发放总数*100% 厂区内保持物接收检查合格数/检查次数*100% 1.原辅材料发放准确率 2.花费废物接收率≥100% 95%经营 部3.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置/接收处置 分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100% 5.节能落耗实行合格率≥95%合格率=检查合格次数/调查期内检查次数*100% 1.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%技能 质量 部 分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100% 2.节能落耗实行合格率≥ 95%合格率=检查合格次数/调查期内检查次数*100%。
质量、环境目标、指标分解表（附三）公司级目标：序号分解目标目标内容指标测量方法及计算公式周期1质量目标合同执行率100％(按合同要求完成的合同数/合同总数) ×100％每月顾客满意度＞95分通过每年底向顾客发出顾客满意度调查表分值每年2环境目标水、电消耗，＜1％（每年水电消耗数/万元产值）×100％每月废水、废弃物排放达标率100％每年初对上一年的废水、固废弃物排放情况进行统计每月火灾事故发生次数0每年初对上一年的火灾事故进行统计每年部门级目标：序号分解目标目标内容指标测量方法及计算公式主控部门周期1 质量目标培训计划完成率＞96％（年度培训计划实际完成项目/年度培训计划总项目）×100％人事总务部每年产品交验合格率100％（产品交验合格的数量/产品交付总数量）×100％技质部每月检测设备检定完成率100％（检测设备检定合格数/计划检测设备检定总数）×100％每年生产计划完成率100％（实际生产完成数/月生产计划数）×100％生产制造部每月设备完好率＞98％（完好的设备/总设备台数）×100％每月顾客满意度＞95分通过每年底向顾客发出顾客满意度调查表分数值销售部每年合同执行率100％(按合同要求完成的合同数/合同总数) ×100％业务部每月2环境目标办公用品消耗＜2％（每年办公用品消耗总数/万元产值）×100％人事总务部每年废水、固废弃物排放达标率100％每年初对上一年的废水、固废弃物排放情况进行统计每月火灾事故发生次数0每年初对上一年的火灾事故进行统计每年水、电消耗，＜1％（每年水电消耗数/万元产值）×100％每月会签/日期：审批/日期：最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本--------------------- 方便更改赠人玫瑰，手留余香。
