管道专业分公司管理目标分解与考核管理办法
审批：姜华
编制：杨飞
二零一六年二月十九日
一、目的为确保管道分公司质量管理管理规范化，使质量管理达到有序运作和有效考核管理，保证分公司质量方针和质量目标实现，特制定本管理办法。
二、范围适用于分公司各职能部门、压力管道工程现场及与质量保证体系有关的工作人员，对所属于部门的质量目标情况的收集、统计和分析。
三、职责
3.1 分公司经理负责分公司各职能部门质量目标内容的确立和更新；
3.2 质量保证工程师参与分公司质量目标的策划和管理；
3.3 工程部负责质量目标逐级进行分解结果的汇总收集、统计和分析；
3.4 分公司工程部负责质量目标的日常考核与管理；
3.5 分公司各职能部门和项目现场，负责所属辖区的质量目标实现与管理；做到对所属部门的质量目标有缺陷的问题，采取适宜的预防和纠正措施。
四、考核管理办法
4.1 质量目标的分解
4.1.1 工程技术部质量目标
a、分公司工程部组织各施工项目工程的施工组织设计和重大施工方案编制。编制率
达100%；对其他一般作业指导书等施工技术文件进行检查指导。
b、工程部负责实施工程质量记录的确定、收集、审核、控制与管理，实施率达到100%
c、负责完成工程项目交工文件和资料的审核整理归档，完成率达到100%
d、参与工程项目合同的评审、工程过程的控制、纠正和预防措施等相关活动，参与率达100%。
e、实施压力管道工程质量保证体系的策划、建立、实施、审核、资源提供相关工作，实施完成率达100%。
f 、负责分公司质量保证体系有效运行，确保内审和外部审核结果，无重大不符合项。
g、负责分公司检验和试验装置的控制和管理，控制和管理率为100%
h、严格执行国家特种设备许可法规制度，保证分公司不出现违反国家特种设备许可相关的法规问题。
4.1.2 项目部质量目标
a、管理和控制分公司项目工程及对工程分包细化管理和控制，管理控制率为100%
b、实施对工程现场各过程质量的考核和管理，保证工程现场各过程质量或单项工序质量验收合格率为100%。
c、工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门，确保工程信息准确率达到100%。
d、依据分公司质量保证体系相关文件要求，对工程项目各过程的结果，提供有效证据（记录），完成率达到100%。
4.1.3 综合部质量目标
a、负责分公司人力资源管理工作，岗位人员素质要求、岗位任职条件，100哋满足岗位工作能力要求；
b、对分公司员工档案进行标准化管理，确保员工的教育、培训、技能和经验的记录准确无误；
c、负责分公司工程项目的合同管理，合同的完整准确信息率为100%
d、负责对分包队伍施工人员资质的审核工作。监督分包队伍农民工的工资发放情况，确保施工人员的稳定性。
4.1.4 物机部质量目标
a、负责编制工程材料、零部件需求计划，内容完整、准确、无误，供应及时率为100%
b、对分公司材料库房管理有序，产品标识和追溯性管理准确可靠，准确率达100%
c、负责领用产品质量的控制和管理，不出现不合格产品入出库情况，进货产品、材料、资
料、标识齐全，入库产品合格品率为100%；
d、配合公司物质、机械管理部门做好对供方产品和服务的评价工作。及时、准确、完善产品材料进货相关信息，确保进货产品材料的质量、数量、规格、性能，价格等信息准确，100%地满足工程项目供给要求。
e、对工程项目所需机械设备提订需求计划。对现场机械的租赁、使用、维护、保养进行管理。确保设备的完好率大于95%。
4.2 质量目标考核管理
4.2.1 考核标准
a、职能部门按本部门的目标分解指标、定期提供证据，凡未能提供有效依据，不能视为已实现的目标分解指标；
b、有些目标分解虽不能以百分数来衡量，但仍需要提供客观实现情况的信息证据，否则也不能视为实现了目标分解指标。
c、分公司综合部是收集各部门自评质量目标实现证据材料归口部门，由工程部组织其对目标实现情况的评审，并填书面记录《质量目标完成情况考核表》；
d、现场质量验收的的合格率，以验收公布的合格率或有效率为准，应作为本公司质量目标考核依据。
4.2.2 考核要求
a、分公司相关职能部门，对于年度质量目标考核不达标的，或虽达标但趋势与期望要求相反的，或单次/项目标严重偏离等情况，需要采取适宜的纠正或预防措施。
4.2.3 考核时机、频次
考核时机：每半年一次，一般在每年的7 月初、下一年度 1 月初。注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。
4.2.4 考核计算方法：
a. 成品一次检验合格率=检验项目合格数（分项）/检验项目合总数（分项）x 100%；
b. 顾客满意度按《质量手册顾客满意度调查》的规定进行计算；
c •机械设备完好率=主要生产设备完好数/主要生产设备总数x 100%；
d. 生产计划完成率=按时完成产品数量/计划完成产品总数x 100%；
检验与试验装置按计划送检率=检验与试验装置按计划送检数/计划送检数x 100%。
e. 职工教育合格率=培训合格人数（经确认的）/培训的总人数x 100%；
f. 材料及零部件采购及时率二材料及零部件采购按计划到货数/计划采购数x 100%。g 原材料、零部件领用发放合格率100%
h 各系统水压试验一次合格率95%
4.4 各项目部门质量目标完成情况由工程部按考核时间统计，并在5日内上报质量保证工程师。
5. 附表
分公司质量目标分解表分公司部门质量目标考核记录分公司质量目标及考核记录
