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新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
新增投标方审批程序一、目的为形成有序有效的竞争模式，引入更多、更好的投标方参与到公司招投标活动中来，同时为降低采购风险，对拟新增的投标方进行初步的识别和评估，制定本程序。
二、范围适用于的采购工作。
三、内容1、在拟进行招标活动前，各采购员依据招标物资的种类不同寻找各自范围内的投标方。
获得投标方信息的渠道包括但不限于以下几种：1.1供应商网页1.2供应商目录1.3专业期刊杂志1.4信件广告1.5供应商销售代表1.6贸易洽谈会（展示会）在获取投标方信息过程中，采购员做初步的非书面的预期评估；2、针对不同的采购物资，对投标方的评估方式和侧重点需区别对待，一般来说，分以下几种情况：2.1重要物资：价值大，对服务质量有重大影响的物资，如：电煤、染料、助剂、包装辅料、水泵线缆等要对潜在投标方的物资生产能力、信誉状况、合同履约能力等方面进行重点评估，必要的派公司相关人员组成评估小组实地考察，形成书面报告。
2.2一般物资：低值易耗，对服务质量影响不太大的物资，如：工具类、标准件、管件、试剂等在选择投标方时重点对投标方资质进行识别，一般包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码。
2.3非常用低值物资：非常用，低值，对服务质量影响很小的物资，如：部分应用于土建的水泥半制品由分管采购员与潜在投标方沟通了解后做出口头评估。
2.4特殊物资：属国家规定的特殊物资，如：双氧水、保险粉、染色酸、易制毒产品除提供营业执照、税务登记证、组织机构代码外还必须提供国家相关部门出具的生产（或经营）许可证。
3. 对上述2.4所涉及的国家相关部门出具的生产（或经营）许可证必须是原件，原件经审核无误后复印留存；其它相关证件原则上须提供原件，确实无法提供原件的，由采购员写明原因报请分管处长同意后可提相关证件的复印件。
4、评估完成后，由采购员编制《新增投标方审批单》并附必要文件由处长审核后报主管领导签批。
5. 供应商更名的按新增投标方重新评估。
本程序自2012年6月1日执行。
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
原材料子与供应商审批制度一、目的与范围本规章制度的目的是为了确保企业采购的原材料子质量可靠，供应商符合相关要求，从而保证产品质量和企业利益。
适用于全部采购原材料子和选择供应商的管理环节。
二、审批程序1. 提交申请采购员在采购原材料子之前，须向相关部门（如质量管理部门）提交原材料子与供应商审批申请。
2. 资料准备采购员须准备以下资料并提交给相关部门：•原材料子说明书：包含原材料的名称、规格、质量标准、技术参数等认真信息。
•供应商资质证书：供应商的营业执照、质量管理体系认证等相关证书。
•供应商信用调查报告：通过对供应商的信用情形进行调查，评估其信誉程度。
•供应商质量管理体系评估报告：评估供应商的质量管理体系是否符合要求。
3. 审批流程（1）内部审批1.质量管理部门负责对原材料子的质量标准进行审核，并与采购员进行沟通和协商。
2.财务部门负责审核供应商的财务情形，包含对供应商的财务报表进行评估和分析。
3.采购部门负责评估供应商的交货本领和价格竞争力，并依据市场情况和公司需求进行比较和选择。
（2）外部审批当内部审批通过后，采购员须向相关部门申请外部审批。
1.质量管理部门将提交申请至专业第三方质量认证机构进行质量审核，并获得质量认证报告。
2.供应商管理部门将进行供应商的资质审核，包含对供应商的生产本领、设备条件、员工素养等进行评估。
4. 审批结果依据审批结果做如下处理：（1）审批通过假如原材料子和供应商审批通过，采购员可以正式与供应商签订合同，并进行采购。
（2）审批不通过假如原材料子和供应商审批不通过，采购员应重新找寻满足要求的原材料子和供应商，并重新提交申请。
三、应急处理假如因紧急情况需要紧急采购，而无法依照正常审批程序采购原材料子，采购员可以向公司领导提出紧急采购申请。
紧急采购申请需供应紧急采购的原因、进度计划、供应商选择等相关信息，经公司领导批准后，可以进行紧急采购。
四、备案与监督1. 备案全部原材料子与供应商的审批结果将被记录在相关部门的备案系统中，包含原材料子名称、供应商信息、审批结果等。
新供应商准入管理规定标题编制：新供应商准入管理规程审核：批准：发布日期：实施日期：1目的为规范供应商的准入管理，确保供应商综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。
2适用范围本规定适用于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准入评价管理。
3术语3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。
3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。
3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。
3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新增不同类别的零部件。
3.5准入评价：指对新增供应商引入、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进行的评价。
3.6配套资格：指供应商在通过了准入评价并经批准后具有签相关协议的资格。
3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。
3.8停供整改：指供应商因供货质量、托付等原因被暂停响应配套零部件的供货资历，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才干恢复供货资历。
4职责4.1公司董事长负责合格供应商名录的批准。
XXX负责供应商准入资历的会议评审。
4.3采购部4.3.1负责供应商准入基本资料的收集与初步审核4.3.2负责向采购委员会提出供应商准入评审申请。
4.4质量部4.4.1负责供应商准入评定工作的组织与实施；4.4.2负责供应商质量保证能力的评价和样件检测工作4.5手艺部负责手艺尺度的提供和供应商设计开发能力4.6手艺部工艺负责供方生产能力和生产工艺程度的评价4.7财务部负责核查供应商财务资金能力和价格程度审核。
5内容5.1准入条件5.1.1供应商具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。
5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。
5.1.3关键、重要零部件供应商应通过ISO9001质量体系认证或同等体系认证。
5.1.4首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。
1、目的对原辅料、外购件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2、适用范围本规程适用于本公司提供原辅料、零部件、包装材料、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部负责供应商的调查和资格预审，以及物料采购的主导工作。
3.2质量部负责对供应商质量管理体系进行评估，建立合格供应商名单。
3.3检验员负责采购产品的抽样检验工作。
3.4管理者代表负责批准供应商的选用、续用。
4、工作程序4.1供应商选择的标准4.1.1供应商必须具有合法的资质，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
4.1.2具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
4.1.3市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
4.2主要物料的确定4.2.1综合考虑所生产产品的质量风险、物料用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产物料进行评估，确定主要物料。
4.2.2质量部每年年底负责组织生产部、采购部等相关部门对物料进行评估，确保主要物料。
4.2.3主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方式，确定主要物料。
4.3供应商的初选及评估4.3.1采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《供方调查表》，并向质量部提出申请，并附供应商的资质证明材料；①企业营业执照正副本复印件；②所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准），检验报告书或上级部门抽检报告书，将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
③属于医疗器械的物料应增加以下内容：生产许可证、产品注册证（备案凭证）等。
④包装材料则应视种类增加以下内容：特种行业许可证、条形码承印资格认可证、印刷业经营许可证、印刷品印制许可证、印制商标单位证书等。
主要原辅材料供应商变更或增加评审程序1范围本程序适用于主要原辅料供应商变更或增加的评审。
2定义2.1主要原辅料：指直接用于产品生产的化学试剂、助滤剂、过滤耗材、包装材料、药用辅料、消毒剂、采浆耗材和检测试剂。
2.2供应商：指主要原辅料的制造商和供应商。
对于进口原辅材料还应由供应商提供生产厂家的相关法律文件、进口注册证和其它证明性资料。
3参考3.1《药品生产质量管理规范（1998年修订）》国家食品药品监督管理局令第9号3.2《血液制品GMP认证检查条款》3.3《药品生产质量管理规范实施指南》2001版3.4《中国药典》2005年版二部3.5《药用辅料生产质量管理规范》国食药监安〔2006〕120号3.6《原辅料及包装材料采购管理制度SOP MS-25-001-03》4职责4.1物料采购部负责对主要原辅材料供应商的选择和相关法律文件和资料的收集。
4.2质量保证部会同物料采购部、生产部对供应商进行资料评审、现场考察评估。
4.3质量保证部负责主要原辅料供应商质量档案的管理。
5附件5.1附件Ⅰ供应商变更或增加评审流程图QA-23-035-F015.2附件Ⅱ供应商变更或增加申请、审核、审批表QA-23-035-F025.3附件Ⅲ供应商现场考察计划QA-23-035-F035.4附件Ⅳ供应商现场考察表QA-23-035-F045.5附件Ⅴ供应商现场评估报告QA-23-035-F056程序6.1评审内容6.1.1资质审核内容6.1.1.1供应商合法的资格审核，包括《生产许可证》、《经营许可证》、GMP认证证书、GSP认证证书、《营业执照》等。
审核内容包括：《生产许可证》或《经营许可证》的有效期、生产地址和生产范围；GMP或GSP认证证书的认证范围、有效期；《营业执照》的经营范围和有效期等。
6.1.1.2直接接触药物的药用包装材料生产单位，还必须持有《药品包装材料和容器注册证》。
审核内容包括：品种、有效期等。
6.1.1.3印刷包装材料厂家需领有特种印刷许可证或包装装潢印刷许可证。
1 目的为规范供应商的准入管理，确保供应商综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。
2 适用范围本规定适用于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准入评价管理。
3 术语3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。
3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。
3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。
3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新增不同类别的零部件。
3.5准入评价：指对新增供应商引入、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进行的评价。
3.6配套资格：指供应商在通过了准入评价并经批准后具有签相关协议的资格。
3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。
3.8停供整改：指供应商因供货质量、交付等原因被暂停相应配套零部件的供货资格，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才能恢复供货资格。
4 职责4.1 公司董事长负责合格供应商名录的批准。
4.2公司采购委员会负责供应商准入资格的会议评审。
4.3采购部4.3.1负责供应商准入基本资料的收集与初步审核4.3.2 负责向采购委员会提出供应商准入评审申请。
4.4质量部4.4.1负责供应商准入评定工作的组织与实施；4.4.2负责供应商质量保证能力的评价和样件检测工作4.5技术部负责技术标准的提供和供应商设计开发能力4.6技术部工艺负责供方生产能力和生产工艺水平的评价4.7财务部负责核查供应商财务资金能力和价格水平审核。
5 内容5.1准入条件5.1.1供应商具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。
5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。
5.1.3关键、重要零部件供应商应通过ISO9001质量体系认证或同等体系认证。
5.1.4首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。
执行标准一.提出供应商采购需求1.相关部门根据业务需求，向运输管理部或枢纽总经理提出供应商需求。
包括：客户基础信息、货物基础信息、运输线路、预计月发货量等。
2.供应商需求必须由相关部门批准后进行后续采购行动。
审批权限执行以下标准：a)预计月运输成本3W人民币以上由总部运输管理部审批；b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽总经理审批。
3.如果审批部门确定为不适合供应商采购，必须向需求部门反馈原因。
双方必须进行有效的沟通。
二.供应商信息收集1.供应商信息收集行动执行以下标准：a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。
2.供应商信息收集的途径包括：现有物流供应商推荐、互联网搜索、行业杂志报刊，行业协会、物流主体集散地走访。
3.供应商采购员按照《供应商采购需求表》标准选择性、目的性地收集，并将收集的公司信息记录到《供应商信息数据库》中，以便公司建立供应商数据库。
4.信息收集过程要参照供应商信息库为标准：公司基础信息、供应商报价、供应商资质、供应产品介绍，供应商接口联系方式等。
三.合作业务洽谈1.供应商采购员从《供应商信息数据库》中选择最符合采购需求的供应商进行洽谈。
2.供应商业务洽谈是关系到我司后续合作是否稳定的基础，业务谈判前心须了解供应商采购标准和枢纽公司的实际作业环节。
3.合作业务洽谈负责人执行以下标准：a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。
4.供应商业务洽谈活动包括：供应商预约、供应商业务的洽谈、了解供应商的主营业务情况。
5.对于有意向供应商，业务洽谈过程中涉及：合同价格、操作要求、沟通方式、结算方式、异常事件处理、合同条款、其他增值服务、考核指标、绩效管理等。
6.如果涉及YRC佳宇《公路运输合同》条款更改或使用供应商合同，供应商采购员在业务洽谈时必须及时与法务部沟通。
新增供应商准入审核
目的
为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要对新增供应商进行准入审核。
新供应商增加条件：
1 因生产、工程、工艺更新导致配套专用配件现有供应商不能满足
供应的。
2经与同类供应商相比性能提高，价格显著降低的。
3某类备件供货商不足三家需要引进新供应商进行补充的。
新供应商选择标准
1必须具备有合法有效的生产或经营许可证。
如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。
2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付能力。
具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。
3具备符合要求的质量保证体系和检测能力，能够满足公司使用要求。
4主业突出其产品属于行业知名品牌.有行业应用经验可以提供相关客户使用案例，近年有与大中型冶金企业合作的业绩。
新供应商审批流程：
1 业务员在OA上填写备品备件新增客商申请表经供应科长、设备处长、财务人员、财务科长、信息处完成审批，信息处把注册资料发送给供应商，供应商在EPS系统平台注册供应科审核所填资料是否正确，无误审核后提交到供应科长审核、财务审核、信息处进行录入并传至NC系统。
（OA审核和EPS审核能否合并）
2因生产突发事故，为保障生产需新增供应商按审批程序提前电话请示，批示可以后补。
校园食堂供应商选定审批流程一、背景介绍校园食堂供应商的选定是确保学生饮食安全和提供优质食品的重要环节。
为了规范供应商的选择程序，以下是校园食堂供应商选定审批流程。
二、申请阶段1. 供应商申请供应商向校方提交供应商申请表，并提供相关资料，包括企业名称、产品清单、生产批次、质检报告等。
2. 供应商评估校方审核供应商的申请材料，包括评估其公司规模、生产设施、质量管理体系、食品安全证书等。
三、初步审批阶段1. 供应商初审校方对供应商进行初步审查，确保其符合校方所设定的基本标准，如合法经营、无不良记录等。
2. 供应商抽样检测校方在食品安全专业机构的协助下，对供应商的产品进行抽样检测，确保其符合国家食品安全标准。
四、终审阶段1. 供应商考察校方组织对通过初步审批的供应商进行实地考察，考察内容包括生产设施、生产流程、员工素质、卫生标准等。
2. 供应商评估报告校方根据供应商的申请材料、抽样检测结果以及考察情况，编制供应商评估报告，对供应商进行综合评分和排名。
五、决策阶段1. 决策会议校方召开决策会议，就供应商评估报告进行讨论和决策，决定哪些供应商符合校园食堂的要求。
2. 通知供应商校方将审核结果通知供应商，告知其是否通过审批，如果通过，将进入下一阶段的合同谈判。
六、合同谈判阶段1. 食品供应合同校方与通过审批的供应商进行合同谈判，明确食品供应的要求、期限、价格、质量保证等内容，并签署正式合同。
2. 监督与检查校方定期对供应商进行监督与检查，确保其按照合同要求履行供应责任，并及时处理任何问题或投诉。
七、供应商评估与维护1. 评估体系建立校方建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，包括产品质量、服务态度、价格合理性、交货准时性等。
2. 供应商维护与更新根据供应商评估结果，校方对供应商进行维护和更新，例如优先合作、合同续签或解除合作关系等。
结论：以上是校园食堂供应商选定审批流程，该流程通过严格的审核和评估，有效确保了学生饮食安全和食品质量的保证。
供给商开发、引进流程1.目地：制定本程序以标准供给商的选择，以保证产品的质量和本钱的降低，以及确保货源供给的稳定，选择可靠的供给商合作伙伴。
2.范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购；需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商品的所有供给商的选择。
3.权责：3.1品类部负责供给商资料的收集和初步评估、选定；组织对供给商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供给的稳定性和最低的采购总本钱。
3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责提供新的材料规格资料或样品，对供给商提供的样品进行确认；负责对供给商、外包加工厂商质量体系、技术能力和供给能力进行现场评估。
3.3采购部负责对供给商的日常合作效劳进行评估，维护【合格供给商名录】。
4.新供给商引进根本原那么：4.1新供给商的引进符合公司总体战略目标和要求；4.2新供给商的资格符合引进要求；4.3新供给商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构；4.4新供给商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势；4.5新供给商的商品能增强竞争优势；4.6新供给商能够、愿意与公司共同成长、开展；4.7新供给商的引进能够为带来利润；4.8新供给商的引进能到达制约同类商品供给商的目的；5.新供给商引进根本要求：5.1供给商资格：是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业执照和纳税证件；供给商的注册资金在50万以上，有增值税发票；〔这是公司开展的要求目标，品类部的引进方案逐渐向此标准靠近。
〕属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性贸易商；属于代理商或批发商的持有生产商的代理合同或其它证明文件；属于外贸公司的有进出口许可证、进出口卫生检疫证或其他证明文件；具有其所供商品的商标注册证、版权证；商标未注册的能提供就未注册的商标所出具的保函；〔保函中应注明：供货方对因商标未注册的事实而引起的的任何损失或损害均应向作出充分的赔偿〕。
五、供应商评审程序
1、新增供应商资格评审：由相关采购业务员根据拟新增供应商基本情况填写《新增供应商审批表》，与供应商资质文件一起报物资部主管审批。
审批合格的供应商资质文件及《新增供应商审批表》交物资部内勤入册备案，并进行为期三个月的初期合作。
初期合作期间物资部主管要与采购业务员、仓库、生产等部门进行充分沟通，对新增供应商报价偏差、供货及时性、供货质量进行严格跟踪。
若三个月内新增供应商无明显差错则对其评定等级，按照正常供应商予以考核。
反之则终止合作关系。
2、供应商等级评审
供应商考核分为月考核、季度考核和年度考核
（1）月考核：物资部每月组织一次供应商考评会。
由业务员提前根据该月供应商报价及供货情况逐家填写《供应商综合评定表》，由仓库、生产部门相关负责人签字确认后在考评会上予以公布。
经物资部主管审核无误后对供应商评出A、Ｂ、C、D四个等级并进行备案。
同时对评定为A级的供应商予以书面赞许，对评定为D级的供应商给予书面的整改意见。
（2）季度考核：季度考核主要依据为该季度每月考核结果（权重占80%），同时考虑供应商整改进步情况及合作态度（权重占20%）。
季度考核对供应商评定出A、Ｂ、C、D四个等级后报分口副总审批，审批后的供应商等级将作为次季度付款比例确定及供货倾斜程度的依据。
（3）年度考核：年度考核是供应商淘汰的主要依据。
年终根据全年各季度及各月考核情况，同时对《采购明细表》中本年度未回货物及不合格退走货物进行统计，评定出优秀、合格及不合格供应商。
并将评审结果上报分管副总、审计中心审核，将最终考评结果报总裁审批。
优秀供应商下年度进行业务上的倾斜，不合格供应商予以淘汰。
供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status： 01页数Page：生效日期Effective Date：1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE 是本过程的负责人SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]25.0 过程概要 General Process职责 过程概要 接口文件Responsibility General Process connection Doc.6.0 操作流程Operation process职责Responsibility接口文件 Injection Doc.相关部门人员 Relative department person供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer战略采购工程师Sourcing Engineer相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda审核日程表接口文件职责供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity EngineerN纠正措施报告 Corrective&Preventive action reportSupplier Capability Assessment Audit **QF352 supplier product/process audit report **QF566 ** eis Electronicpart Supplier evaluateForm备注Comments：1. 审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing部门提出新供应商审核要求1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
供应商评审程序1.目的对供方进行评定和选择，以确保供方能长期、稳定地提供满意的物料和服务。
2.适用范围适用于给公司提供所需材料或服务的供方的评定。
3.职责3.1工程技术部负责采购物资技术、检验要求的制定，样品的认可工作。
3.2品质管理部负责进厂物料的检验和试验，建立供应商的质量档案。
3.3生产经营部负责所需物料的采购，组织和协调供应商的评审工作。
3.4总经理批准《合格供应商名录》4.作业程序5.1合格供应商的选择和审批4.1.1对长期供货的老供应商只要没有发生过供货不及时，供货质量有不合格而退货，服务态度差等情况，可经主管采购的副经理或生产经营部经理和品质部经理会审后，直接纳入到《合格供应商名录》中。
4.1.2对新的供应商采取三步评定方法A.能力调查，由采购员填写《供应商基本情况调查表》B.样品评价由工程技术部对供应商提供的样品进行检测并出具《样品认定报告》。
再由相关车间进行小批量试用，试用后的产品由品质管理部检测并出具检测报告。
C.现场考察生产经营部部组织工程技术部、品质管理部到供应商的生产现场进行调查并进行评价。
评价结果记录在《供应商现场评审表》中。
D.供应商以往业绩评价实施IS09000前已与公司有业务往来的供应商，可根据其以往提供物资的情况对其进行评价。
以上办法适合于A、B类物资供应商的评价；对于C类物资供应商可以经主管采购的副经理审批后可直接纳入《合格供应商名录》。
4.1.3《合格供应商名录》经总经理批准后才能执行采购。
4.2合格供应商的重新评价4,2.1年度考核A.年度考核由生产经营部主持，品质管理部协助。
B.考核主要由四方面构成：质量、交期、价格、配合度。
C.在每年的12月份进行考核。
D.年度考核项目及比重：E.考核成绩①质量得分X=[1—（进料不合格批数/总进料批数）]X40②交期得分Y=[1一（逾期批数/总进料批数）]X20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分S=X+Y+Z+WF.考核等级及奖惩考核登记生产经营部将考核成绩登记在《合格供应商年度考核表》上，并纳入供应商档案。
新增投标方审批程序
一、目的
为形成有序有效的竞争模式，引入更多、更好的投标方参与到公司招投标活动中来，同时为降低采购风险，对拟新增的投标方进行初步的识别和评估，制定本程序。
二、范围
适用于的采购工作。
三、内容
1、在拟进行招标活动前，各采购员依据招标物资的种类不同寻找各自范围内的投标方。
获得投标方信息的渠道包括但不限于以下几种：
1.1供应商网页
1.2供应商目录
1.3专业期刊杂志
1.4信件广告
1.5供应商销售代表
1.6贸易洽谈会（展示会）
在获取投标方信息过程中，采购员做初步的非书面的预期评估；
2、针对不同的采购物资，对投标方的评估方式和侧重点需区别对待，一般来说，分以下几种情况：
2.1重要物资：价值大，对服务质量有重大影响的物资，如：电煤、染料、助剂、包装辅料、水泵线缆等要对潜在投标方的物资生产能力、信誉状况、合同履约能力等方面进行重点评估，必要
的派公司相关人员组成评估小组实地考察，形成书面报告。
2.2一般物资：低值易耗，对服务质量影响不太大的物资，如：工具类、标准件、管件、试剂等在选择投标方时重点对投标方资质进行识别，一般包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码。
2.3非常用低值物资：非常用，低值，对服务质量影响很小的物资，如：部分应用于土建的水泥半制品由分管采购员与潜在投标方沟通了解后做出口头评估。
2.4特殊物资：属国家规定的特殊物资，如：双氧水、保险粉、染色酸、易制毒产品除提供营业执照、税务登记证、组织机构代码外还必须提供国家相关部门出具的生产（或经营）许可证。
3. 对上述2.4所涉及的国家相关部门出具的生产（或经营）许可证必须是原件，原件经审核无误后复印留存；其它相关证件原则上须提供原件，确实无法提供原件的，由采购员写明原因报请分管处长同意后可提相关证件的复印件。
4、评估完成后，由采购员编制《新增投标方审批单》并附必要文件由处长审核后报主管领导签批。
5. 供应商更名的按新增投标方重新评估。
本程序自2012年6月1日执行。
2012年5月31日。
