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2024年审计工作总结及审计工作计划2024年是新的十二五规划的起始年，也是我公司审计工作的重要节点。
本文将对2024年的审计工作进行总结，并制定审计工作计划。
一、2024年审计工作总结2024年，我公司秉持着专业、客观、独立、公正的原则，认真履行了审计职责，对各类企事业单位的财务状况和业务运行进行了全面、深入的审计。
以下为2024年审计工作的总结：1. 提高审计质量在2024年，我们加强了内部管理，严格遵守审计准则和规范，提高了审计质量。
我们对财务报表进行了全面核对，确保了财务数据的准确性和真实性。
通过深入调查和分析，我们发现了一些潜在的问题，并及时向企事业单位提出了改进建议。
2. 加强风险管理2024年，我们进一步加强对企事业单位的风险管理和内控体系的审计。
我们对重点领域进行了风险评估，并采取相应的审计程序和方法进行审计。
通过审计发现了一些存在的风险，并向单位提供了风险管理的建议，帮助它们加强风险控制。
3. 促进经济社会发展我们积极配合国家政策，推动经济社会发展。
我们对各类企事业单位的经济活动进行了审计，发现了一些存在的问题，并向相关单位提供了改进意见，推动了经济社会发展的可持续性。
二、2024年审计工作计划为了更好地履行审计职责，推动经济社会发展，我们制定了以下2024年审计工作计划：1. 完善审计机制我们将完善审计机制，加强内部管理，提高审计的质量和效率。
我们将加强对审计人员的培训，提升他们的专业技能和审计水平。
同时，我们将优化审计流程，提高审计工作的效率，为企事业单位提供更好的审计服务。
2. 加强风险管理审计在2024年，我们将加强对企事业单位的风险管理审计。
我们将深入了解审计对象的经营环境和内部控制情况，评估其风险水平，并采取相应的审计程序和方法进行审计。
我们将重点关注财务风险、投资风险和经营风险，并向相关单位提供风险管理建议。
3. 推动新技术应用在2024年，我们将积极推动审计新技术的应用。
2024年审计监察部工作计划尊敬的领导：____年将是我部门的关键之年，因此我制定了一份详尽的工作计划。
下面是我对该计划的详细说明：1. 强化内部审计与监察体系- 继续改进内部审计流程，确保审计对象的覆盖全面性。
- 深化内部控制评价，建立健全效益评估机制。
- 加强数据分析技术及人员培训，提高审计工作的效率和准确度。
- 完善内部监察工作流程，确保监察工作的严密性和有效性。
2. 推进风险管理与合规建设- 加强风险管理和控制，定期进行风险评估和监测，并及时采取相应措施处理。
- 继续加强合规建设，完善合规流程和制度，确保组织内外的合规要求得到满足。
- 持续强化对一线员工的培训和教育，提高员工的合规意识和风险防范能力。
- 加强与外部监管机构的沟通与合作，保持与监管政策的同步性。
3. 深化业务审计与监察- 按照年度计划，对重要业务领域进行审计和监察，确保业务运作的合规性和高效性。
- 加强对关键业务环节的审计，包括财务、人力资源、采购、资产管理等方面的审计工作。
- 加强对重大项目的审计和监察，确保项目的合规性和预期效益的实现。
- 推动业务流程再造和优化，提高业务实施的质量和效率。
4. 提升技术支撑与信息化水平- 持续推进信息化建设，完善审计和监察信息系统，提高工作的规范化和自动化水平。
- 加强技术支撑团队建设，提高数据分析和挖掘能力，为审计和监察工作提供更多有价值的信息支持。
- 加强信息安全管理，确保审计和监察数据的保密性和完整性。
5. 加强国际合作与经验交流- 深化与国际审计组织的合作，学习和引进国际先进审计和监察经验。
- 加强与国内外同行的交流合作，分享经验和教训，提高工作水平和质量。
- 积极参与国际会议和研讨会，展示我部门的工作成果和经验。
6. 加强队伍建设和人才培养- 加强对干部员工的培训和学习，提高业务能力和专业素质。
- 定期组织新员工培训，加强对新员工的入职教育和指导。
- 建立完善的人才梯队和绩效考核体系，提高员工的激励机制和职业发展空间。
审计监察部总结及工作计划通用5篇审计监察部总结及工作计划（精选篇1）20__年我在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
现对今年审计工作进行以下总结。
一、基础建设20__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
派遣同志前往外地进行学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
与多所高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
三、参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。
我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
监察内审科年度工作计划一、工作背景及目标在党中央坚强领导下，我国监察系统改革取得了重大进展，监察内审科作为监察系统的重要组成部分，肩负着加强内部监督与审计工作的重要职责。
为进一步做好年度工作，推动监察内审科工作更好地服务党和人民事业，制定了本年度工作计划。
本年度工作的总体目标是：全面加强监察内审科的队伍建设，提升工作能力和水平；深入贯彻落实党中央关于监察工作的决策部署，加强党风廉政建设和反腐败工作；全面加强对机关党风廉政建设的监督检查和内部审计工作；发挥好内审工作在推进机关党风廉政建设和反腐败工作中的作用。
二、工作重点和措施（一）加强队伍建设1.加强对全体监察内审科人员的培训和教育，提高业务素质和专业能力。
2.建立健全科室内部培训机制，定期组织内部培训活动，加强内审科人员之间的交流与合作。
3.加强与其他相关部门的联系与合作，推动监察内审科人员的交叉培训。
（二）深入贯彻落实党中央决策部署1.认真学习贯彻中央关于监察工作的决策部署，做好相关工作的推进和跟踪。
2.加强对机关党风廉政建设和反腐败工作的监督检查，加强对党员干部的日常监督。
3.加强对机关内部审计工作的监督指导，确保审计工作的质量和效果。
（三）加强党风廉政建设和反腐败工作1.组织开展党风廉政教育活动，加强对党员干部的警示教育和问责。
2.加强对违纪行为的处理和激励机制的完善，做到批评教育与严惩并重。
3.推动机关内部有关制度的建立和完善，加强对机关工作程序的监督和审计。
（四）加强内部审计工作1.制定并落实内部审计工作制度和流程，确保内审工作的规范和有效进行。
2.加强对机关内部财务和人事等方面的审计工作，发现问题并及时提出改进意见。
3.加强对机关重点项目和重大决策的审计工作，确保决策的合法性和合理性。
三、工作计划和安排1.第一季度工作计划（1）制定年度工作计划和目标，并向上级领导报告。
（2）组织对机关党风廉政建设和反腐败工作的检查和评估，发现问题并提出改进措施。
审计监察部工作计划
审计监察部的工作计划主要包括以下几个方面：
1. 制定年度审计监察计划：审计监察部根据国家政策和部门重点工作确定年度审计监察计划，明确审计监察的重点领域和重点项目。
2. 开展定期审计监察工作：按照年度计划，组织开展定期的审计监察工作，对各个部门和单位的财务、经济活动进行审核和监督，发现问题并提出改进建议。
3. 完善内部控制制度：审计监察部要帮助各单位完善内部控制制度，保障财务和资产的安全性和有效性，提高工作效率和透明度。
4. 加强监督和风险管理：审计监察部要加强对各单位运行情况的监督，及时发现风险并提出预警，确保各项工作的顺利进行。
5. 提高审计监察水平：审计监察部要不断提高员工的专业水平和业务能力，积极开展培训和学习，提升审计监察工作的质量和效益。
以上是审计监察部的工作计划的一般方向，具体的工作内容和细节会根据部门实际情况做出调整和安排。
目录/提纲：……一、2018年工作总结（一）确定目标，认真落实两个责任（二）围绕中心工作，落实监督检查职能（三）拓宽工作思路，大力开展宣传教育（四）延伸审计范围，加大工程建设审计力度二、存在的主要问题及不足（一）纪检监察工作（二）工程审计工作三、2019年工作思路及计划（一）强化责任，落实党风廉政建设责任制（二）夯实制度，推进惩防体系建设（三）与时俱进，抓好党风廉政教育工作（四）强化督审，促进内部管理规范（五）定期上报党风廉政建设工作情况（六）协助党委组织召开2019年度民主生活会（七）认真做好信访工作（八）加强自身建设，提高履职能力……公司纪检监察审计部2018年工作总结和2019年工作计划2018年，纪检监察审计部在公司党委、纪委的领导下，紧紧围绕公司中心工作，将部门工作的出发点和落脚点放在强化内部控制、业务监察和风险防范上，认真履行纪检监察、法务和审计工作职责，完成了以下几方面工作。
一、 2018年工作总结（一）确定目标，认真落实两个责任1．贯彻落实省公司党风廉政建设工作要求。
根据省公司下发的《2018年纪检监察工作要点》《2018年党建工作要点》的部署要求，提请公司党委、纪委召开中层干部会议、副科以上干部和全体党员大会，认真学习文件内容，切实领会文件精神，明确任务要求，迅速行动，确保抓好贯彻落实；布置各党支部、各部门进一步组织学习，及时传达到公司每一位党员干部职工。
作为纪检监察执纪部门，认真领会省公司领导对公司党风廉政建设和反腐败工作提出的新要求，紧密结合工作实际，配合公司纪委，强化“四个意识”，强化责任担当，在日常工作中始终保持惩治腐败高压态势，坚持不懈纠正“四风”，严格按省公司要求落实各项规定工作。
2. 规范工作准则要求，建立责任制度和考核机制。
根据省公司下发的系列文件，根据工作要点的部署和要求，结合今年的工作目标任务，公司纪检监察部门协助公司党委、纪委起草制定《2018年党风廉政工作计划和主要举措》、《2018年党建工作和党风廉政建设工作责任书》、《落实全面从严治党责任制考核实施细则》，明确公司纪检监察工作的指导思想和总体要求，确立纪检监察工作方向、重点、内容和措施，明晰纪检监察工作的重点任务和“两个责任”的职责分工。
一、前言随着我国经济的快速发展，企业内部的监督与审计工作显得尤为重要。
为加强公司内部管理，提高审计质量，确保公司各项决策的顺利实施，监察审计部特制定下半年工作计划，以下为具体内容：一、工作目标1. 完善内部审计体系，提高审计工作效率。
2. 加强内部监督，确保公司合规经营。
3. 提升员工风险意识，预防职务犯罪。
4. 强化与各部门的沟通与协作，共同推进公司健康发展。
二、具体措施1. 完善审计制度（1）修订《内部审计管理制度》，明确审计范围、程序和责任。
（2）制定《审计工作流程》，规范审计工作步骤，提高审计质量。
2. 提高审计效率（1）优化审计项目计划，确保审计工作有序开展。
（2）加强审计信息化建设，提高审计效率。
（3）加强审计队伍建设，提高审计人员业务水平。
3. 加强内部监督（1）开展专项监督检查，确保公司各项决策的合规性。
（2）加强对关键岗位和关键环节的监督，预防职务犯罪。
（3）建立健全举报制度，鼓励员工积极举报违纪违规行为。
4. 提升员工风险意识（1）开展风险意识培训，提高员工对风险的识别和防范能力。
（2）加强廉政文化建设，营造廉洁自律的企业氛围。
5. 强化沟通与协作（1）定期召开部门会议，加强与各部门的沟通与协作。
（2）积极参与公司重大决策，为公司发展提供审计保障。
三、时间安排1. 七月份：修订内部审计管理制度，制定审计工作流程。
2. 八月份：开展审计项目计划优化工作，加强审计信息化建设。
3. 九月份：加强审计队伍建设，开展风险意识培训。
4. 十月份：开展专项监督检查，预防职务犯罪。
5. 十一月份：强化与各部门的沟通与协作，积极参与公司重大决策。
6. 十二月份：总结全年工作，制定下一年度工作计划。
四、保障措施1. 加强部门领导，确保工作计划得到有效执行。
2. 优化资源配置，为审计工作提供有力保障。
3. 建立健全考核机制，对工作成效进行评估和奖惩。
通过以上措施，监察审计部将在下半年为公司内部管理提供有力保障，为公司持续健康发展贡献力量。
2024年审计监察部的工作计划一、总体目标2024年审计监察部的总体目标是全面加强对各单位的监督和审计工作，确保各项工作按照法规和规章制度进行，遵守职责和职业道德，在审计监察工作中维护国家和人民的利益。
二、重点任务1. 加强法规建设在2024年，审计监察部应加强法规建设，完善审核监管工作的相关法规和规章制度。
同时，要持续加强对法规的宣传和培训，确保各处单位能够深刻理解和正确执行相关法规。
2. 加强审计监督执纪工作审计监察部应加大对各单位的审计监督力度，着力发现和查处违法违纪问题。
要定期进行内部审计和监察工作，加强对各单位的监督和指导，确保各项工作按规定进行。
3. 提高审计监察质量2024年，审计监察部应继续加强审计监察质量管理，完善质量评估和质量控制制度。
要加强对审计监察人员的培训和考核，不断提高审计监察工作的质量和效率。
4. 加强信息化建设2024年，审计监察部应加强信息化建设，推进审计监察工作的数字化和智能化。
要建设和完善相关信息系统，提高信息管理和数据分析能力，为审计监察工作提供有效的支撑。
5. 推动国际合作审计监察部应积极开展国际合作，加强与国际审计监察组织和同行机构的联系与交流。
要学习借鉴国际先进的审计监察经验，提高我国审计监察工作的水平和能力。
三、具体措施1. 加强法规建设（1）组织开展法规修订工作，完善审计监察工作的相关法规和规章制度。
（2）制定和发布相关文件，明确各单位的责任和义务。
（3）加强对法规的宣传和培训，确保全体工作人员深入理解法规的重要性和必要性。
2. 加强审计监督执纪工作（1）加大对各单位的审计监督力度，提高发现问题的能力和水平。
（2）组织开展内部审计和监察工作，加大对违法违纪问题的查处力度。
（3）加强对业务部门的指导，推动其健康发展和规范运作。
3. 提高审计监察质量（1）持续加强对审计监察人员的培训和考核，提高他们的专业水平和业务能力。
（2）制定和完善质量评估和质量控制制度，确保审计监察工作的质量和效率。
2024年有关监察部审计的工作计划2024年的工作计划中，监察部审计的重点将是加强政府机构的财务管理，并进一步加强反腐败工作。
具体的工作计划如下：1. 提高审计准则和方法：加强内部审计师队伍的培训，不断更新审计准则和方法，以适应新的审计需求。
扩大内审范围，包括财务审计、绩效审计、合规审计和风险审计等多个领域。
2. 加强政府机构财务管理：对政府机构的预算执行情况进行审计，重点关注政府机构的财务管理是否规范和有效。
加强内部控制审计，发现和解决财务管理中存在的问题。
3. 推动落实反腐败措施：通过审计工作，发现反腐倡廉方面的问题，并及时报告给有关部门。
加强对国有企业和金融机构的审计，确保国有资产的安全和有效运营。
同时，加大对公共资金使用和重大工程项目的审计力度，防止腐败问题的发生。
4. 加强对地方政府的审计：加强对地方政府债务的审计工作，确保地方政府债务风险的可控。
对地方政府投资项目进行审计，确保资金的合理使用和项目的合规。
加大对地方政府一般性预算的审计力度，发现和解决预算执行中的问题。
5. 推动信息化审计：加强对信息化系统的审计工作，发现和解决信息系统中的安全风险。
利用大数据和人工智能技术，提升审计效率和准确性。
推动信息化审计在各个领域的应用，为监管和管理提供更高效的支持。
6. 加强国际合作与交流：积极参与国际审计组织的活动，与国际审计界保持密切联系，学习和借鉴国际先进的审计经验和做法。
加强与国际组织和国际金融机构的合作，争取更多的技术支持和资源。
7. 提高审计工作质量和效益：加强对审计工作的监督和评估，提高审计工作的质量和效益。
加强对审计人员的培训和管理，建立健全的绩效考核机制。
加强与被审计单位的沟通和协调，促进审计工作的顺利开展。
8. 强化审计结果的运用和监督：加强对审计结果的跟踪和监督，确保审计问题得到及时解决。
加强对审计结果的推广和运用，促进政府治理的改善。
加强对审计报告的公开和公示，增加审计透明度。
监察审计工作计划【篇一：2013年度内部审计监察工作计划】2013年度内部审计监察工作计划一、指导思想2013年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。
为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。
为实现集团公司全面发展提供有力保障。
二、工作目标（一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。
审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。
（二）加强审计组织建设，提升审计组织保障加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。
（三）不断强化审计监督作用，促进公司各项经营目标的顺利实现紧紧围绕着2013年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规审计监察力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善企业经营，提高可持续发展的能力。
（四）突出重点，加强对物资采购的审计力度对物资采购管理进行审计，目的在于推动集团公司完善物资采购和使用的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。
三、工作计划随着公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计监察的工作任务也更加艰巨。
为更好地完成明年的各项工作任务，结合公司实际提出以下工作计划：（一）完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善1、首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》二项内审制度。
2、内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2013年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进公司单位健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计室将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
（二）加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
2、利用公司内刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属公司、事业部总经理、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属公司、事业部领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
3、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属公司、事业部的诉求、存在的问题及需解决的困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
4、根据不同时期审计工作的重点和要求，开展多种形式的审计业务培训活动，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
（三）加强审计监督，促进公司各项经营目标的顺利实现1、开展各项常规性审计工作。
主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。
2、重要领域、重点活动项目的专项审计。
将在常规审计工作正常开展的基础上，有针对性地、有重点地开展专项审计工作。
选取重点活动项目，实行跟踪审计，实施过程监督。
根据公司实际需要，按照公司领导提出的要求，进行专项审计工作或临时性审计工作。
加强对项目活动资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。
积极发挥内部审计的监督作用，促进各经营单位进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保项目任务和经营目标的实现。
同时，开展对公司春秋季糖酒会推广活动费用的专项审计。
公司春秋季糖酒会推广活动费用历来都是一笔不小的开支，把糖酒会推广活动费用列为专项审计也更有利于对费用的监管。
3、加强公司重大费用支出审计。
公司的重大费用支出，例如印刷费、快递费及人力成本是公司的主要费用成本。
对该费用进行审计不仅是对此费用进行监督、核查，还要对该费用的合理性、有效性做出具体的评估和分析。
（四）加强对物资采购的审计力度【篇二：2014年度内部审计监察工作计划(百度文库)】 2014年度内部审计监察工作计划一、指导思想2014年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。
努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。
二、工作目标紧紧围绕着2014年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。
（一）进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。
加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。
（二）加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率（由上级评价90分以上为优秀）达30%以上。
加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。
（三）参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。
审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。
（2008年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号，以下简称《基本规范》)。
2010年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[2010]1l号，以下简称《配套指引》)，自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。
同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。
中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。
各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升；构建企业内控制度和管控流程。
二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。
）（四）以财务收支审计为基础，开展对所属公司（事业部）经济责任和经济效益审计一次。
财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。
定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行的监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。
（五）建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。
建立审计结果落实反馈制度。
对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
三、工作措施（计划）（一）制订并完善《内部审计工作手册》，计划于2014年6月完成。
（二）计划安排对现有的内审人员进行二次（每个人一次）脱产审计业务培训（为期一周），计划于2014年6—8月完成。
继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
（三）深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。
计划于2014年11月完成。
（四）结合预算执行情况，对所属公司（事业部）2014年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计（必要时延伸至以前年度）。
计划于2014年10月完成。
（五）建立审计结果落实反馈制度，计划于2014年2月完成。
同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。
（六）结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。
（七）开展重要领域、重点活动项目的专项审计。
（八）开展各项常规性审计工作。
主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。
（九）对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。
【篇三：2012年度内部审计工作计划()】2012年度内部监察审计工作计划一、指导思想2012年是公司开展内部监察审计工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，充分发挥内部监察审计对于经济安全、健康运行的“免疫”功能，为公司以后年度有效开展内部监察审计工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。
