IQC检验流程图

制作审核批准名称：IQC进料检編号： 日期 : 2012年09月14日采购供应商制造中心售后市场IQC工程师技术中心设计文件与记录1.送货单、退料单、库存再检通知单2.样板、图纸接收台账3.送货单接收台账4.控制计划 5.样板6.检验工具7.GB/T2828.1-2003普通II级标准8.部件检查履历表（HS-71-01-01）9.IQC来料检验报告（HS-71-01-04）10.物料不合格发生通报书（HS-71-01-05）11.物料检提通知单12.物料特采通知单13.不合格、合格、特采标签加急件2H IQC进料检验作业流程 名称：IQC进料检验作业流程时 效正常件24H

。物料接收待检区良品仓库应商YES送货单IQC专员登记接单时间、日期，发放各负责物料检验员图纸样板下发制定物料控制计划产线不良物料售后不良物料生成检验报告生成检验报告与不合格报告和检提通知相关部门OK合格标识或特采标不良品区域不合格标识NG特采送货单判定，送货单判定，K3入OK库检验员确定检查方式，准备样板、控制计划、检验工具按控制计划实施进免检物料合格供应商资料接收台账库存再检按国标抽取物料

文件编号: IQC来料检验规范 文件版本

WI-H-05 A2

一.目的

1.1制定来料检验规范，利于品质保证制度之推行，幷促使检验与测试标准规范化。

1.2将来料检验作业制定规范化，以提高来料品质并有据可查。

二.适用范围

本规范适用于公司所有购入之原材料检验与测试以及不合格品之处置。

三.来料检验流程

3.1.来料核准

来料入厂后，仓管人员点收后，通知IQC检验。

3.2.来料检验

3.2.1 IQC根据进料检验抽样方案决定抽检数量并抽取样本进行检查。

3.2.2 IQC根据样本、物料试验鉴定跟踪表及验收准则、来料检查指引等对样本进行检验，并填写【来料检验报告】，记录检验结果。

3.2.3 对于本厂现阶段没有检测设备检验的物料，由IQC检查来料外观、颜色及有无杂质等,以确定来料是否达到要求，IQC做好检验记录。

3.2.4检验合格的物料，IQC检验人员在进料的外包装盖上印章或贴上合格标志,转入合格仓。

3.2.5品管初步判定拒收和选用的进料应报部门领导复核签名。复核时，应根据进料不良状态与生产需要，考虑选择下述处理方法：

A、 特采：进料不良不致降低功能，不影响本公司商誉的，可予以特采，在外包装上逐一盖上“pass”印章并注明“特采物料”字样。

文件编号:

IQC来料检验规范 文件版本

WI-H-05 A2

B、全检：部分进料不良，必须经品管对该批进料全数检验后方能投入生产的，可予以全检。待全检完成后根据其品质状态分别盖上“pass”印章并注明“选用物料”字样。

C、选用：因生产需要，必须在生产加工前由操作工选出不良进料的可予以选用，品管在外包装上逐一盖上“pass” 印章并注明“选用物料”字样。

D、拒收标准：生产不急需的，应予以退货。在外包装上逐一盖上“NG”印章。

3.2.6 退货处理：仓库应将来料检验或生产退料需退货的物料暂存于退货区，待收到品管退货报告之后，应通知采购要求供货商收回退货并排期交货。

版本拟制A/0meiyingwu权责参考文件作业依据《物料管理规范》《采购单》《产品检验控制程序》《送检单》《客户合同订单》《客户合同、订单》《产品检验控制程序》 NG《品质管理制度》生产采购研发业务《不合格品管理程序》《IQC来料检验报告》《来料检验规范》《不合格品管理程序》《IQC来料检验报告》《来料检验规范》《IQC来料检验报告》《来料检验规范》《送检单》 仓库填写来料物料送检单IQC核对来料送货单IQC抽检检验

IQC《品质异常处理作业规范》《来料检验规范》《IQC来料检验报告》MRB评审

IQC填写来料检验报告IQC填写来料异常单厂商IQCIQCIQCIQC、仓库仓库IQCIQCIQCIQC 在送检单签字入库 OK合 格贴合格标签在送检单签字入库 OK挑选加工本厂挑选NG贴合格标签批 退厂商挑选IQC复检贴合格标签 在送检单签字入库贴让步放行标签在送检单签字入库让步放行贴不合格标签 在送检单签字退货文件编号文件名MX/WI001-2020来料检验作业流程图 xxxxxxxxx有限公司来料检验作业流程图IQC《来料检验规范》IQC填写来料检验报告

中山市器有限公司 文件编号 JG-PZ-WI-07

版本 A

来料检验作业流程 生效日期 2012-1-3

页码 3

IQC来料检验流程图 责任人 表单 作业内容

NG OK

NG 供应商

采购部 《送货单》 采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货,并开具送货单，注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等

仓管员

供应商

《送检单》 仓库指定供应商将来料放置在指定待检区，并按生产排产计划，开具《送检单》，且需详细注明来料检验时限，是否为急料并同送货单一起交由来料IQC处送检

IQC 《IQC检验报告》

根据订单要求、检验规范和相关检验标准对来料进行检验判定。若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓，并将检验结果如实填写《IQC检验报告》

IQC/

实验QC 《原材料检验记录表》 IQC根据来料的性能判定是否需要做性能测试，需要性能测试的IQC必须抽样送检，实验QC按照要求进行检测，并出具结果。IQC根据性能测试结果与各相关标准判定来料是否合格

IQC/仓管员 IQC判定结果合格的，做好合格标识盖pass章，并连同《送检单》一起交由仓管员，通知来料入仓，送检单必须注明判定结果，签字盖章。仓管员须尽快将来料撤离待检区，进来料合格仓。

IQC/

相关人员 《退料单》 IQC判定不合格来料，须退货处理的立即通知相关部门，开不合格报告分发给仓管\采购、副总.由副总决定是否退货或特采处理，并上报计划部。

IQC 《纠正预防措施报告》

不合格来料须出具《纠正预防措施报告》交由采购，控制其后续来料的品质异常。检验结果录入ERP归档 供应商来料

仓库接收放置待检区

开具《送检单》送检

抽样送检 检验判定

做性能测试OK

退货处理 合格进仓

建立相关信息文件 中山市器有限公司 文件编号 JG-PZ-WI-07

版本 A