08-PD-采购控制程序

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。

3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。

3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。

3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。

3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。

采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。

3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。

3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。

3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。

4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。

当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。

（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。

（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。

（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。

4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。

4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。

4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。

4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。

4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。

外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。

3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。

3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。

3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。

4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。

（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。

（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。

4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。

4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。

4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。

1.目的：对采购过程及供方进行控制，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。

2．适用范围：适用于原材料、外协件（含外包过程）、外购件的采购及供方的选择、评价和控制。

3．职责：3.1 市场部负责供方的评价与选择，建立供方档案，制定采购计划与实施。

3.2 总经理批准采购计划。

3.3 工程部负责编制采购技术文件及采购物资分类表。

3.4 品质部负责采购物资的检验和验证(包括委外检验和试验)。

4．作业程序4.1 采购物资的分类工程部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，编制采购物资分类表（CYHD/QP08-08），将采购物资分为三类：A类（关键物资）：直接影响最终产品主要性能或安全性能的物资。

B类（重要物资）：对产品的某些功能有一定影响的物资。

C类（一般物资）：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物资。

4.2 供方的评价与选择4.2.1 供方的初选市场部提供有质保能力（或通过ISO9001认证），信誉好、质量稳定、价格合理、交货及时的初选供方名单，收集供应商资料表（CYH/QP08-04）。

4.2.2 供方的初评市场部组织有关部门对初选供方进行评审,填写供应商评审表（CYHD/QP08-05）。

评审内容：A类（关键物资）：评定其技术能力、供货能力，对样件检测和质量管理体系评价。

B类（重要物资）：评定其技术能力、供货能力，对样件检测。

C类（一般物资）：评定其供货能力，对样件检测或使用前验证等方式进行评价。

根据评审结果确定合格供应商清单（CYHD/QP08-03）报总经理批准。

市场部应保存相关评审记录，建立供方档案,合格供应商名单最少每三个月需更新一次。

4.2.3 合格供方的重新评价4.2.3.1市场部每年初组织有关部门对上年度的合格供方重新评价，内容如下：a)供方质量体系保证能力及其变化。

b)供货质量业绩。

c)交货能力。

d)价格及服务等情况。

4.2.3.2 评价不合格的B/C类供方,相关部门通知其整改。

1 目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。

2 适用范围适用于采购产品与外包服务的采购控制及相应供方的选择、评定和监控。

3 职责3.1采购部负责供方选择、调查、评审与合格供方控制管理，并负责采购实施。

3.2生产部负责编制请购单，参与合格供方评审、再评价和负责采购产品的验证。

3.3业务部参与合格供方评审、再评价。

3.4总经理（或授权人）负责合格供方评定与再评价以及采购订单/合同的批准。

4 工作程序4.1采购产品的分类控制4.1.1采购部（相关部门配合）根据采购产品对橱柜产品质量的影响程度，对采购产品进行分类分级控制，编制「采购产品分类控制明细表」，分类控制如下：A类：直接或重要影响橱柜质量的采购产品和服务，应在采购前实施合格供方评定、监控及验证。

如：原木材、多层板、五金配件、粘合剂、涂料（如油漆）等原材料，以及外协加工、产品运输服务等。

应在采购前实施合格供方评定及监控；B类：生产/检测设备、生产辅助材料等，对生产/检测设备仅在有采购行为时实施调查评价并验证；对生产辅助性材料应在采购前实施供方选择、监控及验证；C类：一般产品：对产品没直接影响的，如一般工具、零配件、办公用品、低值易耗品等。

仅进行入公司验证，不进行供方评定。

4.1.2适用时，可对A类采购产品中同类产品的供方，采取分级控制，如同一产品的供方分等级。

4.2产品供方的选择4.2.1选择准则：a.候选供方入选准则：合法性、产品质量、质量保证能力、产品提供和交付能力、信誉、价位、交通便利等。

b.同一产品供方至少应选择2家或以上。

4.2.2候选供方选择4.2.2.1采购部依据「采购产品分类控制明细表」指定应合格评价产品供方，收集整理有关产品的候选供方名单。

4.2.2.2采购部按照选择准则，对候选供方采取适宜调研其有关信息和资料，调研方式一般有：◆向供方寄传「供方调查表」并要求提供相关资料、产品样本等；◆通过与候选供方有往来厂家，调查候选供方的信誉、质量、交付等信息；◆必要时，对候选供方进行实地考察、审核。

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2、适用范围适用于对生产所需的原材料采购，外协加工、外包及供方服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3、术语、缩略语本程序采用质量手册中的术语、缩略语。

4、职责4.1 采购部a、负责制定原材料定货单，执行采购作业（包括采购的谈判，签约以及保证采购的适时、适量、适价和采购物资的质量，并保持与供方的沟通和处理质量争端）。

b、负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供应商名录》，并对供方的供货业绩每年进行评价，建立供方档案，并保存相关合格供方的记录。

4.2 PMC负责编制产品生产所需物料的《物料采购计划申请单》提交采购部。

4.3 品质部负责编制采购物质的进货检验规程并进行进货检验。

4.4采购经理负责批准确认《物料采购申请单》、《原材料定货单》、《采购物资分类表》、《合格供应商名录》、《采购合同》5、工作程序5.1采购物资（含外协物资）5.1.1开发部根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类，汇总在《采购物资分类表》中：a、重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。

控制方式：本公司提供本公司图纸及验收准则给供应商，并向供应商索取材质报告，对产品涉及国家法规要求时，供应商需提供满足医疗器械生产监督管理有关法规的文件。

每年对供货情况进行业绩评定；b、一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

控制方式：本公司提供本公司图纸及验收准则给供应商，并向供应商索取材质报告；c、辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如：中盒、外箱。

控制方式：本公司提供本公司图纸及验收准则给供应商。

5.1.2当采购产品有法律、行政法规的规定和国家强制性标准要求时，采购产品的要求不低于法律、行政法规的规定和国家强制性标准要求。

文件制修订记录1目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围适用于对生产所需的原料、辅料、包材、办公用品、设备等采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3职责3.1采购部3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；3.1.2负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2质检部3.2.1负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。

3.2.2负责对采购物资的进货验证。

3.3总经理批准采购计划。

4程序4.1采购文件4.1.1采购文件应清楚地说明对采购物资的要求，采购文件一般以技术文件、采购协议书、采购单等方式体现。

4.1.2采购文件发放前需由相关部门经理或授权人批准。

4.2采购协议书4.2.1需要时，采购部与供应商签订“采购协议书”。

采购协议书的内容可包括质量要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商或产品的其他方面要求等内容。

4.2.2采购协议书一般由采购部部长与合格供应商签订，加盖双方单位的公章后生效。

4.3采购计划4.3.1采购部按照产品销售情况制定原辅料采购计划，经总经理批准后执行；4.3.2临时采购的物资，相关部门应填写“月份材料计划报表”交予采购部实施。

4.4采购执行4.4.1采购人员从《合格供应商名单》中选择合适供应商，进行采购工作。

4.4.2采购人员可在授权的范围内以电话、传真、邮件、签订订货合同等方式来订购物资。

4.4.3采购人员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何故障时，采购人员应及时通知有关部门。

4.5采购物资的验证。

4.5.1当需要在供应商处对所采购的产品进行验证时，应在通知供应商开始采购时作出说明。

4.5.2采购物资到厂后，由生产部依据《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验或验证，并做好“原料检验原始记录”、“原料检验报告单”、“原料检验结果记录”等表格。

4.6紧急放行物资的控制4.6.1若因生产急需或其他原因，原辅材料来不急检验,或检验结果不能及时出来的情况下,经生产部长签字后,可以紧急放行使用。

采购控制程序1、目的/范畴为了确保所有采购资料符合规定要求，编制本程序。

本程序适用于公司所需要的采购产品的采购过程操纵，包括：1.1采购订单的编制和审批；1.2对供方的评判和选择;1.3对采购产品的验证；1.4采购合同的治理等。

2、职责分配2.1生产部负责本程序文件的贯彻实施、评判合格供方能力。

2.2生产部负责物资的采购，并负责对物资进行保管，仓库负责对物资的验收。

3、工作程序通过确定并实施本程序，以确保：所采购的产品，符合公司产品的质量与成本要求，符合产品标准，也满足顾客提出的各种要求。

4、操纵过程4.1采购过程操纵公司应操纵采购过程，以确保采购产品符合要求。

4.1.1采购过程的操纵方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终阻碍（即对最终产品的阻碍）。

4.1.2采购过程的操纵，包括：a.对采购订单（采购信息）的操纵，应按规定，由有关部门进行评审，并履行审批手续，以确保采购订单的适宜性、有效性。

b.对供方的操纵，组织对供方应进行能力评判、选择，以确保供方提供的产品符合要求采购产品第一应从通过评定的“合格供方名录”中选定，以确保产品质量和服务可靠。

对非合格供方的采购，应由采购员从若干家供货方中进行比较选择，获得有关资料，报生产部负责人认可后，或经评审合格后，方可从其处采购。

c.采购产品的验证操纵对采购产品，必须进行验证，以保证采购产品符合规定的要求。

d.对采购过程、供方能力评判及采购产品的有关记录进行操纵，以确保其可追溯性。

4.2采购信息4.2.1由生产部依照生产打算与材料库存情形，提出“用料打算单”，明确采购信息，内容包括：a.所要采购的产品及其等级，数量，型号；b.明确拟采购产品的信息（品种、规格型号、数量、质量要求等）；4.2.2采购人员依据用料打算单实施采购：a.选择合格的供方；b.必要时，签订采购合同。

4.3采购验证4.3.1采购产品购进后，生产部应组织仓库、检验员对采购产品进行检查，验证，内容包括：a.所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是否符合采购订单要求;b.所购产品的外包装是否完好、无损；c.供方提供的合格证、材质单等是否齐全。