2018各部门量化指标

2018年生产经营管理主要指标

公司安全生产全年无事故；

销售指标：

1.内贸：年度目标销量1500吨，努力目标销量2000吨；

2.外贸：年度目标销量2500吨，努力目标销量3000吨；生产经营指标：

1.在满足订单量的情况下，确保每月生产450吨以上；

2.按期交货率100%；

3.挤出不良产品控制在1%之内；

4.成品出库合格率100%；

5.客户零投诉；

设备技术指标：

1.降低设备维修费用10%；

2.培训14名操作熟练工人（其中，老厂区造粒开机工2

名，挤出开机工3名。新产区，造粒开机工3名，挤出

开机工6名）。

3.按要求完成新厂建设设备技术工作。研发和完善混色新

产品、双面压纹翡林木技术，力争同行业前列。

财务管理指标：

1.每月按时报送财务报表，错误率为零；

2.每季度报送财务分析报告，完成率100%；

3.加强日常财务管理，确保预付、应收账款的错误率为零；

行政管理指标：

1.招聘完成率100%；

2.物料采购计划完成率100%；

3.文档管理零错误，按时发布综合数据统计分析表，

4.有序推进新项目建设，施工投产计划完成率100%。