质量体系SWOT分析控制程序

SWOT分析法/KPI/SMART原则/STAR原则/6W1H原则SWOT分析法又称为态势分析法，它是由旧金山大学的管理学教授于20世纪80年代初提出来的，SWOT四个英文字母分别代表：优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）、威胁（Threat）。

所谓SWOT分析，即态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势、机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。

运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。

SWOT分析法常常被用于制定集团发展战略和分析竞争对手情况，在战略分析中，它是最常用的方法之一。

KPI是指：key performance indicator意即关键绩效指标，是用来衡量某职位任职者工作绩效的具体量化指标，是对任职者工作任务完成效果最直接、客观的衡量依据。

通常情况下，KIP主要来源于两个方面，一方面来源于企业的战略目标，另一方面来源于部门和岗位的职责。

KPI的主要目的是明确引导任职者将主要精力集中在对职位贡献最有成效的职责上去，并通过努力及时采取提高绩效水平的改进措施，因此它是最能影响企业价值创造的关键驱动因素。

关键绩效指标的理论基础来源于意大利经济学家帕累托提出的经济学二八原理，即企业在价值创造过程中，每个部门和每位员工的80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。

按照绩效考核的二八原理，对考核工作的主要精力要放在关键的指标和关键的过程上，抓住了20%的关键指标，就抓住了考核的主体。

但据一项调查显示，真正拥有适合自身发展考核体系的公司不到总数的20%，也就是说大多数公司的绩效也就是说大多数公司的绩效考核或流于形式，或有失公平，往往不能满足考核的客观性和公平性需要，起不到应有的效果。

质量风险控制程序质量风险控制程序一、引言本质量风险控制程序旨在确保在产品或服务的生命周期中能够有效识别、评估和控制质量风险，以确保最终产品或服务的质量符合预期要求。

本程序涵盖了质量管理的各个方面，包括质量计划、风险评估、控制措施和持续改进。

二、质量风险识别⒈制定质量目标和标准：明确产品或服务的质量目标和标准，并将其纳入质量管理计划。

⒉识别潜在的质量风险：通过分析产品或服务的特性、生产过程、供应链、技术要求等，识别可能导致质量问题的潜在风险。

⒊制定风险识别方法：确定适合本组织的风险识别方法，如SWOT分析、质量故障模式与效应分析（FMEA）等。

⒋进行风险识别：使用制定的风险识别方法，对潜在质量风险进行实际分析，确定可能出现的质量问题。

三、质量风险评估⒈评估质量风险的概率和影响程度：对识别出的质量风险进行概率和影响程度的评估，以确定质量风险对产品或服务的潜在影响。

⒉制定风险评估指标：确定适合本组织的风险评估指标，如风险矩阵、风险指数等。

⒊进行风险评估：使用制定的风险评估指标，对质量风险的概率和影响程度进行评估，获得对质量风险的整体评估结果。

四、质量风险控制⒈制定质量风险控制措施：根据评估结果，制定相应的质量风险控制措施，包括但不限于工艺改进、供应链管理、质量培训等。

⒉实施质量风险控制措施：按照制定的措施方案，进行质量风险控制的实施，确保控制措施有效执行。

⒊监控质量风险控制效果：对质量风险控制措施的实施效果进行监控和评估，及时调整和改进措施。

五、质量风险改进⒈收集质量风险数据：定期收集质量风险相关数据，包括产品或服务的质量指标、客户反馈、质量事件等。

⒉分析质量风险数据：对收集到的质量风险数据进行分析，识别质量问题的根本原因和共性问题。

⒊制定改进措施：基于分析结果，制定相应的质量改进措施，包括但不限于流程优化、技术改进、培训提升等。

⒋实施改进措施：按照制定的改进方案，进行质量改进措施的实施，确保改进效果的实现和持续性。

SWOT分析表及案例分析SWOT是一种分析方法，用来确定企业本身的竞争优势（strength ），竞争劣势（weakness ），机会（opportunity）和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。

因此，清楚的确定公司的资源优势和缺陷，了解公司所面临的机会和挑战，对于制定公司未来的发展战略有着至关重要的意义。

SWOT分析的步骤：1、罗列企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。

2、优势、劣势与机会、威胁相组合，形成 SO、ST、WO、WT策略。

3、对SO、ST、WO、WT策略进行甄别和选择，确定企业目前应该采取的具体战略与策略。

SWOT矩阵：优势劣势机会so战略（增长性战略）wo战略（扭转型战略）威胁st战略（多种经营战略）wt战略（防御型战略）竞争优势（S）是指一个企业超越其竞争对手的能力，或者指公司所特有的能提高公司竞争力的东西。

例如，当两个企业处在同一市场或者说它们都有能力向同一顾客群体提供产品和服务时，如果其中一个企业有更高的赢利率或赢利潜力，那么，我们就认为这个企业比另外一个企业更具有竞争优势。

竞争优势可以是以下几个方面：•技术技能优势：独特的生产技术，低成本生产方法，领先的革新能力，雄厚的技术实力，完善的质量控制体系，丰富的营销经验，上乘的客户服务，卓越的大规模采购技能•T形资产优势：先进的生产流水线，现代化车间和设备，拥有丰富的自然资源储存，吸引人的不动产地点，充足的资金，完备的资料信息■无形资产优势：优秀的品牌形象，良好的商业信用，积极进取的公司文化•人力资源优势：关键领域拥有专长的职员，积极上进的职员，很强的组织学习能力，丰富的经验•组织体系优势：高质量的控制体系，完善的信息管理系统，忠诚的客户群，强大的融资能力■竞争能力优势：产品开发周期短，强大的经销商网络，与供应商良好的伙伴关系，对市场环境变化的灵敏反应，市场份额的领导地位竞争劣势（W ）是指某种公司缺少或做的不好的东西，或指某种会使公司处于劣势的条件。

质量风险的识别和控制程序正文：一、背景质量风险是指影响产品或服务质量的各种不确定性因素，包括供应商质量、生产过程控制、产品设计等等。

为了保证产品或服务的质量，识别和控制质量风险是至关重要的。

本文档旨在提供质量风险的识别和控制程序，以确保质量风险得到及时识别、评估和控制。

二、质量风险识别程序⒈问题定义在识别质量风险之前，需要明确产品或服务的关键要素和质量目标。

通过与相关部门和利益相关方进行沟通，明确产品或服务的质量要求和预期目标。

⒉数据收集收集相关数据以了解当前产品或服务的质量状况，包括但不限于以下方面：●过往质量问题的记录和分析●客户投诉和反馈信息●供应商质量评估数据●内部质量检查结果⒊风险识别根据收集到的数据，对可能产生质量风险的因素进行识别。

可以采用SWOT分析、鱼骨图等方法来帮助发现潜在的质量风险因素，并将其列入质量风险清单。

⒋风险评估对质量风险进行评估，确定其对产品或服务质量的影响程度和概率。

可以使用风险矩阵或其他评估方法进行量化评估，以便更好地确定质量风险的优先级和紧急程度。

⒌风险优先级确定根据风险评估的结果，确定质量风险的优先级。

将质量风险按照影响程度和概率进行排序，以便在资源有限的情况下优先处理高优先级的质量风险。

三、质量风险控制程序⒈风险控制策略根据质量风险的优先级和紧急程度，制定相应的风险控制策略。

风险控制策略应包括以下方面：●供应商管理：加强对供应商的质量管理和监督，确保供应链中的质量风险得到控制。

●过程控制：优化生产过程，进行过程监控和控制，降低质量风险的发生概率。

●设计改进：根据质量评估结果，对产品或服务进行设计改进，降低质量风险的影响程度。

●培训与沟通：加强员工培训，提高质量意识和技能水平，并建立良好的沟通机制。

⒉风险控制计划根据风险控制策略，制定风险控制计划。

风险控制计划应明确质量风险控制的具体措施、责任人和时间表，并进行有效的资源调配。

⒊风险监测与改进建立质量风险监测和改进机制，对已经实施的控制措施进行监测和评估，并及时进行调整和改进。

1.目的评审公司内外部因素，识别风险和机遇，制定和实施应对措施，确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响；预防或减少不利影响；实现改进。

2.范围本程序适用于公司在质量管理体系涉及的产品和服务的各种活动。

3.职责和权限3.1.总经理：提供风险和机遇应对措施所需的资源，制定重大风险和机遇的决策性措施。

3.2.管理者代表：负责组建风险评估小组或核心小组，并组织相关活动的开展。

3.3.各部门：识别与本部门有关的风险和机遇，并制定相应的措施。

4.工作流程4.1.术语和定义4.1.1.风险：不确定性（对目标）的影响。

4.1.2.SWOT分析法：将公司内外部环境信息综合和概括，进而分析组织的优势、劣势、面临的机会和威胁，从而根据组织所处环境状况采取相应策略的一种方法。

4.2.风险和机遇识别和分析的策划4.2.1.内外部环境的风险和机遇质量管理体系建立初期管理者代表组织各部门负责人及相关方面的专业人员组建多方评审小组，通过SWOT分析模型评审公司的内外部环境因素对质量管理体系预期输出结果的影响，识别公司面临的风险和机遇制定应对措施，并保持《SWOT分析表》和《风险和机遇应对措施》。

注1：机遇可能导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新顾客、建立合作伙伴关系、利用新技术和其他可行性之处，以应对组织或其顾客的需求；注2：风险可能导致产品质量不稳定、交付延迟或中断、顾客抱怨、顾客满意度下降或评级下降等。

4.2.2.过程运行的风险质量管理体系建立初期管理者代表组织各部门负责人及相关方面的专业人员组建多方评审小组，识别分析公司质量管理体系过程运行中存在的风险，制定应对措施并保持《过程风险应对措施表》。

4.2.3.定期评审管理者代表定期（每年至少一次：在年终管理评审之前）组织各部门负责人对内外部因素的相关信息进行再收集、更新和评审，并根据评审的结果确定应对的风险和机遇及采取的相应措施。

根据体系运行状况重新评审过程风险并更新过程风险应对措施。

质量风险的识别和控制程序质量风险的识别和控制程序1. 引言质量风险是指可能对产品或项目质量产生负面影响的潜在危险因素。

在产品或项目的开发和执行过程中，识别和控制质量风险是确保最终结果符合质量标准的重要环节。

本文将介绍质量风险的识别和控制程序，旨在帮助组织或个人在开展工作时做到事前预防和事中控制，最大程度地提高质量保障的效果。

2. 质量风险的识别质量风险的识别是为了及早发现潜在的质量问题和风险，避免出现大规模的质量事故。

以下是一些常用的质量风险识别方法和工具：2.1. SWOT分析SWOT分析是一种常用的战略规划工具，用于评估组织或项目的优势、劣势、机会和威胁。

在识别质量风险时，可以从项目或产品的角度进行SWOT分析，明确可能影响质量的内外部因素。

2.2. 偏差分析偏差分析是通过对历史数据、调研结果等进行分析，识别出过去出现的质量问题和风险，并推测未来可能出现的类似问题。

根据这些分析结果，可以采取相应的措施进行预防和控制。

2.3. 专家意见征集征集专家的意见是一种常用的质量风险识别方法。

通过请教相关领域的专家，可以获得他们的经验和见解，识别出潜在的质量风险，并制定相应的应对措施。

3. 质量风险的控制程序质量风险的控制程序包括风险分析、风险评估、风险处理和风险监控等步骤。

下面将详细介绍每个步骤的内容和要点。

3.1. 风险分析风险分析是对识别出的质量风险进行详细的分析和分类的过程。

在风险分析中，可以进行以下几方面的工作：- 确定风险的来源和原因；- 评估风险的严重性和可能性；- 制定具体的风险描述和评估标准。

3.2. 风险评估风险评估是对风险的严重性和可能性进行定量或定性的评估。

通过风险评估，可以确定哪些风险需要优先处理，并为后续的风险处理提供依据。

3.3. 风险处理风险处理是针对识别出的质量风险，采取相应措施进行预防或控制的过程。

以下是一些常用的风险处理方法：- 风险规避：采取措施避免或减少风险的发生；- 风险转移：将风险转移到其他方面，例如购买保险；- 风险减轻：采取措施减少风险的影响和严重程度；- 风险接受：接受风险，并制定相应的应对计划。

内部控制现状SWOT分析及启示
一、企业内部控制SWOT分析
1、优势：
（1）相对而言，内部控制体系的设立帮助企业有效地控制经营活动，提高企业经营效率，降低企业风险，提高企业的经济效益。

（2）内部控制体系可以有效防止和查处员工故意或不小心犯下的错误，从而维护企业的声誉，防止企业的经营活动受到损失。

（3）内部控制体系的建立可以有效指导企业采取有效的财务管理措施，从而提高财务管理水平，提高企业效益。

2、劣势：
（1）内部控制极易导致企业内部管理程序复杂，因而影响企业的灵
活性和协调性。

（2）一些内部控制规定可能不符合实际，或者因环境变化而失去合
法性，使企业缺少有效的内部控制机制。

（3）内部控制中存在着一定的依赖性，如果缺乏相关人员的配合，
则企业的内部控制水平无法得到提高
3、机遇：
（1）在实施企业内部控制时，可以引入先进的企业管理理念，比如
立足于企业价值观，增强企业的责任感，从而提高企业的竞争力。

（2）企业可以根据实际情况采取不同的内部控制机制，比如建立一套科学合理、可行的内部控制机制，或者采用系统化的内部控制机制，以实现企业的内部控制目标。