供方与合约方管理程序

供方合同管理制度一、概述供方合同管理制度是为了规范公司与供应商之间的合作关系，保障公司权益，确保合同履行的有效性和合法性而制定的管理制度。

该制度适用于公司与供应商签订的各类合同，包括采购合同、服务合同、承包合同等。

二、合同签订1. 合同谈判公司与供应商在签订合同前应进行充分的谈判，明确双方的权利义务，包括合同内容、履行期限、价格等主要条款。

双方应诚实守信，遵守合同条款，确保谈判过程的公平公正。

2. 合同审批公司在签订合同前需层层审批，确保合同内容符合公司政策和法律法规，保护公司利益。

合同需经公司法务部门或公司领导审批后方可签订。

3. 合同签订合同签订应采用书面形式，阐明双方的权利义务，确保双方均能准确理解合同内容。

签订前需确认合同的有效性和可操作性，保证合同的履行顺利进行。

三、合同执行1. 履约监督公司应对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按合同要求履行义务。

公司可通过定期检查、核实合同执行情况、追踪供应商的供货情况等方式进行履约监督。

2. 变更管理如需对合同内容进行变更，需经双方协商一致，并签订变更协议。

变更协议应明确变更内容、变更原因和生效日期，确保变更的合法性和有效性。

3. 纠纷处理如在合同执行过程中发生纠纷，双方应本着诚实守信的原则进行协商解决。

若无法协商一致，可通过仲裁、诉讼等方式解决纠纷，确保公司权益不受损害。

四、合同终止1. 正常终止合同到期或履行完毕后，应进行结算并解除合同，保留相关证据。

终止合同应经双方协商一致并签署终止协议，确保合同终止的合法性和有效性。

2. 异常终止如因不可抗力等外部因素导致合同无法履行，需及时通知对方并协商解决。

如双方无法达成一致意见，可通过法律途径终止合同，保护公司利益。

五、合同归档公司应建立供方合同档案管理制度，对签订的合同进行分类、归档、备份，并设立合同档案保管责任人。

确保合同档案的安全性和完整性，方便查阅和管理。

六、合同风险控制1. 风险评估公司应对与供应商签订的合同进行风险评估，及时发现并解决潜在的风险。

1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。

2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。

3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。

对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。

5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。

1.目的：为了对供货商/外包商的供货质量有效的控制，从而使其满足公司的质量要求。

2.范围：2.1公司原物料供货商、外协厂商之资格考核评估；2.2厂商资格之复审及定期评估；3.相关文件及术语无4.职责：4.1采购负责供货商资源的收集及供方体系开发.4.2采购部、开发部、质量部负责厂商评估。

4.3 质量部负责厂商来料质量评定。

4.4 开发部、质量部负责物料承认作业。

5.流程图：（见下页）6.内容：6.1厂商开发需求时机：6.1.1新物料需求，现有厂商无法提供服务；6.1.2现有厂商采购成本高，开发新厂商降低成本；6.1.3内部生产容量已满或无法自行加工之工艺，开发协力厂商来分担生产任务；6.2供方自评采购对收集到的新供应/外包商并发出“供应商调查表”，供货商在收到资料的4个工作日内填写完毕后送交给采购人员，采购根据回复资料填写“新厂商稽核申请表”向质量部提出稽核申请，质量部依据提供产品的重要程度来决定是否须对该厂商进行现场评估（汽车产品材料供货商开发时，必须已经取得ISO 9001体系有效证书；如果有取得ISO/TS 16949体系证书者，将优先纳入评估）；6.3实地评审6.3.1在对供方进行实地评审前须预约供应商，评审时协同质量进行；必要时可请财务、开发共同评审，评审过程记录于“供货商评审记录”上6.3.2依据“质量系统稽核清单”的评分确定，分数达到60分以上可直接列入“合格厂商一览表”，同时可进行样品制作送样,经确认合格后即可交易。

6.3.3符合下列条件者的非关键产品供货商可免实地评审，经书面评审后可直接纳入“合格厂商一览表”；1、独家供货商2、顾客指定的供方3、贸易商性质之供货商（但需提供原制造商之ISO 9001或ISO/TS 16949体系有效证书）6.4合格供货商的归档发行:评估通过厂商由采购登录“合格厂商一览表”经质量部审核，总经理核准后,送交文资中心发行至仓库、质量、采购、财务，当有新厂商加入时，采购须更新“合格厂商一览表”送交文资中心发行。

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。