资产管理有限公司采购申购单

物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。

2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。

3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。

行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。

2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。

3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。

采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。

同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。

4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。

5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。

财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。

2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。

同时向行政部通报相关情况。

3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。

项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。

2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。

4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。

形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。

某公司采购申请单尊敬的财务总监：我写此信是为了向您提交公司的采购申请单。

根据我们的市场调研，我们发现公司目前的货物存量已经接近最低点，所以我们急需采购一批新货以供销售。

希望您能够审慎考虑我们的请求，并向我们提供所需的物资。

首先，我要说明目前公司的销售额稳步增长，这是公司能够继续发展的重要基础。

然而，由于我们的库存已经接近极低水平，我们无法满足市场对我们产品的需求。

如果我们不能及时采购新货，将会导致我们的客户转向竞争对手，这将对公司的利润和市场份额产生重大影响。

其次，通过与供应商进行商务谈判，我们已经找到了一些优质的供应商，并得到了他们的报价。

我们选择了价格适中，并且质量可靠的供应商，以确保我们所采购到的产品符合公司的要求。

此外，我们选择了一些长期合作的供应商，这样可以确保我们在将来的采购过程中获得更好的条件和价格。

最后，我要强调一些我们所采购物资的重要性。

首先，我们需要采购一批原材料，以确保我们的生产线能够正常运行并且满足市场需求。

其次，我们需要采购一些备品备件，以确保我们的设备在出现故障时有及时的修理和更换。

此外，我们还计划采购一些新产品，以满足市场对我们公司的需求，并进一步扩大我们的市场份额。

根据上述理由，请您审核并批准我们的采购申请单。

我们将确保在采购过程中严格控制成本，并与供应商建立长期稳定的合作关系。

我们相信，通过我们的努力，我们将能够实现公司的采购目标，并为公司带来长期可持续的发展。

谢谢您对我们申请的审查，并对您未来的支持表示由衷的感谢。

顺祝商祺！。

公务车辆申购报告集团、公司领导：随着公司“十二五”战略规划的确立，以及新一轮组织架构的调整，整个组织为有效推进“内涵式增长与外延式发展”这两大业务主线，在公关外联、项目拓展、投资洽谈及日常业务开展等方面，均需要高密度用车，公司对公务车辆的使用需求量明显增加。

同时，公司现有公务车辆浙av8896,因服务年限过长( 8 年)，累计行程过大(超过382000 公里)，车辆零部件已严重老化且发动机需要大修(费用在2 万以上)，近期甚至发生过自燃现象。

此车的使用成本逐步递增，安全风险也在不断加大，亟待更换。

综上，为保障公司正常的公务用车，特向集团领导申请，对浙a8896 进行更换并添购一辆新车。

( 1 )保证公司主要领导的用车需求(新引进了一位高级管理人材)；( 2 )保障对外投资、网络拓展、公共外联、日常业务等工作的顺利开展；( 3 )在保证公司主要领导使用的基础上，对公务车辆进行统一管理，统一调度。

最后，在车辆选择上从安全性、经济性综合考虑，力求最优性价比：( 1 )浙a8896 的产权属于集团，拟更换为一辆奥迪a62.0t ，原车归还集团处理。

( 2 )增购一辆新车，根据需要价格定位在35 万摆布，具体车型请集团办赋予指导。

特此申请批准。

——1xxxxxx 有限公司办公室二0 一0 年十二月二十七日第二篇：公务车辆管理办法某某县公务车辆管理办法第一章总则第一条为切实加强我县公务车辆管理，合理调配机关车辆，提高工作效率，节约财政开支，降低行政成本，根据国家和省、市有关政策规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条本办法所指的公务车辆，包括全县党政机关(含党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关)、民主党派、群众团体及有财政拨款的事业单位(含政策性收费的自收自支事业单位)(以下简称各单位)的公务车辆，即用财政资金、单位自筹资金购买的，或者接受社会捐赠的，产权属于国有资产的所有机动车辆。

第二章公务车辆管理机构第三条成立县公务车辆管理领导小组，组长由县委副书记、县长担任，副组长由县委常委、常务副县长和县委常委、纪委书记担任，成员由县纪委(监察局)、政府办、财政局、人保局、编办、国资办等单位负责人组成。

办公用品申购、领用、发放管理制度范文一、总则办公用品是指用于办公、工作的各类日常用品、文具、设备等。

为了规范办公用品的申购、领用、发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，特制订本管理制度。

二、申购管理1. 需要购买办公用品的部门应提前填写《办公用品申购表》，并注明购买事由、数量、规格、品牌等相关要求。

2. 办公用品申购表应提交至所属部门负责人审批。

3. 部门负责人应对办公用品申购进行审核，如属必要的和紧急的采购，则可以立即批准；如属非必要的和非紧急的采购，则需综合考虑经费预算、库存情况等因素决定是否批准。

4. 部门负责人批准后，将办公用品申购表上交办公室。

三、领用管理1. 办公室负责办公用品的领用管理工作。

2. 领用人员应填写《办公用品领用申请单》，并注明领用品种、数量等详细信息。

3. 领用申请单应提交至办公室主任审批。

4. 办公室主任审核通过后，将领用申请单上交仓库管理员。

四、发放管理1. 仓库管理员接收到领用申请单后，应核对申请单上的信息与库存信息是否一致。

2. 如库存充足，仓库管理员应及时将办公用品发放给领用人员。

3. 如库存不足，仓库管理员应将库存不足的办公用品情况上报办公室，并在办公室主任的指示下进行补充采购。

4. 办公室应及时补充采购库存不足的办公用品，并通知仓库管理员及领用人员领取。

五、管理责任1. 部门负责人负责对本部门的办公用品申购进行审核，确保申购合理、经费充足。

2. 办公室主任负责对办公用品的领用申请进行审核，确保领用合理、数量准确。

3. 仓库管理员负责对办公用品的发放进行核对，确保库存准确、发放及时。

4. 办公室负责办公用品的采购、库存及管理工作，及时补充采购、统计库存情况，并定期上报领导。

六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括口头警告、书面警告、通报批评等。

七、其他本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改的条款，需经办公室协商通过，并报领导审批。

资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。

下面分别予以说明:一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1。

原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。

通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入"完成。

资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核.提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交,再修改，然后再提交。

一旦资产管理部门审核通过,该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到,因此，也不能再被修改。

2。

为了保证本系统资料的可靠性与严肃性,“原始数据录入"工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。

（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。

具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加"→“完成”。

2。

新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.(三）生成固定资产卡片1。

新增资产资料录入(录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡"按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。

对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项;如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。

当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

2。

对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择,不能汉字输入。

3。

提交:当生成资产卡片之后，就可以提交了。

如信息项填写不完整便不能提交成功.4.验收单被审核通过后,就可以打印出来。

打印的验收单一式四份。

此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。

物资申购管理制度1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。

非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。

3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。

6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

物资申购管理制度（二）第一章总则第一条为规范和加强物资申购管理，提高物资使用效率，保障单位正常运转，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部各级各类物资的申购管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品等。

第三条本制度的执行范围涵盖本单位全体人员。

第四条物资申购的目的是为单位提供必要的工作物资，以保障单位工作正常进行。

第五条物资申购的原则是公开、公平、公正、公开、合理、便捷、及时。

第二章部门职责第六条采购部门是负责单位的物资采购、合同管理、供应商管理以及价格谈判的职能部门。

对于物资申购，采购部门应当按照本制度的规定进行相关处理。

第七条申请部门是单位各个部门所属的一级单位，负责向采购部门提出物资申购需求，并负责对物资申购流程的跟踪和审核。

第八条物资管理员是各个部门所属的负责管理和使用物资的人员。

物资管理员应当按照本制度的规定进行物资的购置和管理，并负责对物资申购需求的审查和审核。

第三章申购流程第九条申请部门首先要对所需物资进行充分的调研和分析，然后填写《物资申购表》详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等，并附上相关的需求理由和批准意见，然后提交给物资管理员。

公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。

其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。

第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。

如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

江西XX房地产开发有限公司固定资产管理规定（试行版）第一条目的为加强公司固定资产管理，保证公司资产合理、有效使用，维护公司资产安全和完整，结合本公司实际情况，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于公司范围内所属固定资产的管理。

第三条管理部门及职责统一归口公司人事行政部和财务部负责；公司人事行政部负责对固定资产实物进行归口管理，负责固定资产的申购、登记、领用、调拨、维修和报废等各项程序；公司财务部负责对固定资产的账务进行归口管理，包括入销账、固定资产折旧等。

第四条固定资产定义及范围凡公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产。

结合本公司实际情况，定义为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在2000元人民币以上，使用期限超过1年且不易改变其原有形态的有形资产，或价值不及2000元人民币，但公司要求按固定资产来管理的资产。

具体指以下种类：1、房屋建筑物：办公用房、营业用房、宿舍、仓库等；2、运输设备：小轿车、客车、货车、叉车、升降机等；3、信息设备：台式电脑、手提电脑、电话中继设备、服务器等；4、办公设备：复印机、打印机、音响、影视、验钞机、高档办公家具等；5、空气调节设备：中央空调、柜机空调、挂壁空调、风幕机等；6、机械设备：自动电梯、垂直电梯、发电机、变配电设备等；7、其他固定资产：未归入以上各类的其他固定资产。

第五条固定资产申购及验收入库公司所有资产实行统一申购流程，由人事行政部统一负责购买和管理，各部门根据工作需要向人事行政部提出申请。

1、部门要求采购固定资产时，事先由申购部门填写《资产申购单》，由人事行政部审批，财务部复核，再报公司分管领导、主管领导审批方可购置，任何未经批准，擅自采购现象，由当事人自行承担一切费用。

2、固定资产由公司人事行政部统一验收、管理。

不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。

3、人事行政部门验收合格后，由人事行政部填写《资产验收入库单》一式三联，经采购人→人事行政部验收→财务部审核后，第一联存根留人事行政部，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部，第三联由人事行政部附固定资产台账后以便核查。

办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。

二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。

三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。

2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。

3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。

4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。

四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。

2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。

3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。

五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。

2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。

3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。

六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。

2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。

3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。

七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。

2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。

办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。