集团公司资产采购管理办法

资产管理制度总则一．目的：为了维护星河湾集团（以下简称“集团”）利益，规范资产管理行为，保证制度执行的连贯性，使集团各中心的资产能得到系统化、全面化的管理，结合现有集团各中心的实际情况，特制定本制度。

本制度在集团各中心实施。

二．目标：使集团资产管理达到系统化、制度化、规范化的效果，确保及时、准确地为集团各中心提供有用的管理信息。

三．资产范围：本制度所称资产，是指本集团各中心拥有的赖以生存和发展的各类经济物资，包括固定资产、低值易耗品、物料用品。

1.固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、在使用中保持原有实物形态的资产，包括：（1）使用期限超过一年、单位价值在等值人民币2000元以上的资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、办公设备、器具、工具等。

但经营消耗性资产除外，即使单位价值在等值人民币2000元以上，也不应确认为固定资产，如酒店的餐具、布草等。

（2）使用期限超过一年、单位价值在等值人民币2000元以下的资产，如果属于公司经营重要资产、管理层认为需作为固定资产管理的，也应确认为固定资产（如电脑显示器、办公电子设备等）。

固定资产的确认应遵循一贯性原则，即：如果某一种资产之前是被确认为固定资产的，之后增加的同种资产也应确认为固定资产，而不管原值的变化。

除非该种资产的市场价值已远远低于上述固定资产定义(1)的金额，公司管理层认为不需要再作为固定资产管理的，从公司管理层审批当日起增加的该种资产，可以不再确认为固定资产。

固定资产具体可分为以下几类：A、房屋及建筑物：包括办公用房、生产用房、职工宿舍、食堂、仓库、锅炉房、道路、围墙、水塔、雕塑、水池以及附着于建筑物上不可拆除的供水设施、排水设施、污水处理设施、供电设施、供暖设施、电信设施、燃气设施、消防系统等。

B、机器机械及生产经营设备：专门用于工程施工及建筑、建造的专用机械及设备。

C、运输设备：包括小型客车、大型客车、货车、摩托车、电瓶车等。

D、生产设备：指制造企业在实际生产工艺流程中所需，直接或间接参与生产过程的机械及设备。

公司采购和招标管理办法第一章总则第一条为了规范xxx公司（以下简称公司）的采购和招标活动，保护公司和投标活动当事人的合法权益，保证项目质量，提高经济效益，防止滋生腐败，制定本管理办法。

第二条公司的采购和招标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第三条公司成立采购与招标管理小组为公司采购和招标管理的职能部门, 对各项采购和招标活动实施监督管理并开展相关活动工作。

第二章采购和招标第四条适用范围1.固定资产类生产经营设备采购合同估算价格在5万元以上，电子设备等其它固定资产估算价格在1万元以上。

2.房屋类固定资产及其改良支出基建、土木工程及其维修、改良估算价格在2万元以上。

3.其他类a)采购物料及委外加工单项年采购额估算超10万元。

b)宣传类费用单项估算2万元以上或年总计结算超5万元。

c)后勤保障类物资等其它单项费用估算1万元以上或年总计结算超4万元。

d)其他法律、法规规定必须招标的采购和建设项目。

第五条达到本章第一条标准但有下列情形之一的项目，可不进行招标；1.有特定技术要求且供应商相对单一的采购项目；2.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的采购项目；3.停建或缓建后恢复的项目，承包人没有发生变更的；4.在实施项目追加的附属小型项目（追加投资低于原投资总额的10％）或者主体工程（追加投资低于原投资总额的20％），承包人没有发生变更的；5.法律、法规规定可以不进行招标的其他项目。

第六条存在上述情形的达到必须招标标准而没有招标的采购项目，必须经过以下程序：1.相关经办人提出书面申请报批后，由分管副总批准。

2.采购单位与采购和招标管理小组进行集体决策，形成推荐决策意见。

3.报总经理办公会或总经理（或授权人）审批。

4.报请审核的内容要规范详实，具体内容包括：项目基本情况介绍，项目承包人或供应商基本情况和承担同类项目的业绩，不招标的具体原因，集体决策的有关会议纪要、决议等。

第七条招标可采用邀请招标和公开招标两种方式进行，法律、法规规定必须实施公开招标的，依法执行。

大庆集团集中采购管理办法加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性,合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行,特制定此办法。

第一条、公司采购应遵循的原则1、亲属回避原则；2、货比三家原则；3、集体决策原则；4、决策执行分离原则。

第二条、本办法适用范围:1、生产物资（包括原材料、原器件等);2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）;3、办公用品；4、工程项目。

以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序），均由集团公司采购领导小组决策。

所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。

第三条、采购领导小组：组长:＊*＊*常务副组长：*＊* ＊＊＊*成员：**** *＊**＊需求部门领导第四条、物资订购程序:1、生产原料的订购程序⑴、定型产品原料、辅件的采购程序A 定量。

年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。

物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额;B 询价。

物资部向3-5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。

并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；C 比价。

物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。

采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；D 谈判。

由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。

E 催货。

物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；F 整理付款计划.G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议,进行总结分析,同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。

建筑集团公司资产采购、验收管理规定资产采购管理采购需求确定1.在需求方提出资产采购需求前，需由物资采购部门提前做好市场调研等相关工作，提供可供采购的资产信息，以便需求方及时确定所需采购资产及数量。

2.需求方应提前向物资采购部门提交采购需求，包括采购资产名称、规格型号、数量等明细信息，物资采购部门应进行核实、确认，并及时有针对性的进行询价等采购准备工作。

3.采购需求经确认后，需由物资采购部门及时对外发布招投标信息，并组织相关工作人员对应标办公室进行后续管理。

采购方式确定1.建筑集团公司的资产采购可以通过招标、竞争性谈判、询价等方式。

2.对于规模小、采购金额较低、采购周期较短的采购需求，可以采用集中采购的方式，减少重复审批流程，提高采购效率。

3.物资采购部门需要根据实际情况选择合适的采购方式，经与需求方协商后，进行采购流程的推进。

供应商选择与合同签订1.供应商应符合国家相关规定，拥有相关的资质和证书，提供合法有效的营业执照等相关证明文件。

2.物资采购部门应根据资产采购的需求和采购方式，选择符合要求、信誉良好、价格合理的供应商。

3.在确定供应商后，需按照相关规定对供应商进行评估，对供应商的供货能力、资质等进行评估，形成供应商评估报告。

4.采购合同应包括以下内容：采购资产名称、规格型号、数量、价格、交货地点、交货期限、付款方式、验收标准、违约责任等条款。

合同应制定规范、合理、公正，确保合同内容合法、有效、安全，保障公司的利益。

采购验收管理1.采购资产到达现场后，需由需求方及时组织人员进行验收。

验收内容应包括采购资产的规格、型号、数量、外观、性能等。

2.验收人员应严格按照验收标准进行检查，若发现采购资产存在非质量问题应及时要求供应商进行更换、调整或直接退货。

3.对于未能达到验收标准的采购资产，需由相关人员立即提出异议，形成处理意见。

若处理不当导致公司利益受损，则应进行责任追究。

4.采购资产验收符合标准的，需由需求方及时确认验收结果，并签署验收单。

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

单位采购与资产管理制度一、总则为规范单位采购与资产管理行为，加强对单位资产的保护与管理，提高单位采购与资产管理工作效率，特制定本制度。

二、采购管理1. 采购范围：本制度适用于单位进行的一切采购行为，包括但不限于设备、物资、服务等的采购。

2. 采购程序：单位采购需按照“需求提出—预算编制—采购选择—合同签订—验收付款”等程序进行。

相关部门或人员应当按照规定程序完成相应工作，严禁擅自进行采购行为。

3. 采购权限：单位内部设定相应的采购权限，不同等级的采购需要经过不同级别的审核批准。

同时，对于特定的大额采购，需经过单位领导的批准方可进行。

4. 采购合同：每一次采购都需签订采购合同。

合同内容应当明确，对采购物品的品质、数量、价格、交付时间等都应有详细的规定。

合同签订后，需加盖单位公章确认。

5. 采购验收：单位应当成立专门的验收小组，对采购来的物品进行验收确认。

验收过程严格按照合同规定进行，对于不符合要求的物品，需及时向供应商提出异议并要求退换。

6. 采购档案：单位应当对每一次采购行为进行记录，形成相应的采购档案。

包括但不限于采购申请、合同、验收记录、付款凭证等。

这些档案要妥善保存并可供随时查阅。

三、资产管理1. 资产登记：单位应当建立资产登记制度，对单位内的固定资产、流动资产进行登记管理。

登记内容应包括资产名称、规格型号、数量、采购日期、归属部门、存放地点等。

2. 资产使用：单位内部要建立健全的资产使用制度，对于资产的使用应当合理安排，做到节约型使用。

对于高值资产要实行定期检查，确保资产的正常运作。

3. 资产维护：维护单位资产的完好状态是资产管理的重要一环。

定期对资产进行维护保养，及时发现和处理资产的故障和损坏，延长资产的使用寿命，减少资产的折旧。

4. 资产盘点：单位应当定期对资产进行盘点。

盘点内容包括资产种类、数量、使用情况等。

盘点结果需与登记台账进行核对，如有差异要及时进行调整。

5. 资产处置：对于不再使用或报废的资产，应当进行及时的处置。

集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

2023年最新的国有企业采购管理办法国有企业采购管理办法第一条为规范我县国有企业采购行为，提高国有企业资金使用效益和采购效率，保护国有企业的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国招标投标法》《浙江省企业国有资产监督管理办法》等法律法规，参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，结合本县实际，制定本办法。

第二条县属、乡镇属国有独资、国有控股企业采购活动适用于本规定。

本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得集中采购目录以内的或者采购限额标准以上未列入集中采购目录的货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等;服务是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第三条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

第四条采购人应建立健全采购内控管理制度，明确采购经办人员与负责采购合同审核、验收人员的职责权限，并相互分离。

采购人是指依照本办法进行采购的国有企业。

第五条采购预算金额在采购限额标准以上的采购项目，线下采购活动应在县公共资源交易平台进行，线上采购应依托政采云网(企业购)竞价采购。

县属国有集团公司在公开招标数额标准以下的采购项目，可以根据企业采购内控管理制度进行采购活动。

对涉及应急、抢险、救灾、国家安全、秘密等采购项目以及其他特殊情况须由企业自行组织采购的，经企业主管部门审核后报县国资中心核准。

第六条工程建设项目采购(包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等)，按照工程建设项目相关法律法规和规范性文件规定执行。

第七条采购人应当按照国有企业主管部门管理规定，履行企业内部决策程序，确定采购需求。

采购金额估算在分散采购限额标准及其以上的，预算应由有造价咨询资质的中介机构编制，单项的、简单的也可由采购人自行编制。

第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价、跟单采购，以及经法律法规认定的其他采购方式。

某国有企业集团公司固定资产管理办法某国有企业集团公司固定资产管理办法第一章总则第一条为加强公司固定资产的管理和运用，提高固定资产的利用效率和经济效益，规范固定资产的使用、维护、监管和处置，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有的固定资产管理及公司职工的固定资产使用。

第三条固定资产指公司运用于生产、科研、办公等方面的，具有使用年限长、价值较高、终于年度进行的计量的不易形成现金或现金等价物的物品和产权。

第四条对于本办法未涉及的问题，参照国家及本公司其他相关规定处理。

第二章管理及使用第五条公司固定资产采购应在预算、审批、验收、入账后，必须列入企业资产台账并报送财会部记录，定期执行复核。

第六条公司固定资产的使用，需由资产使用人员向设备管理部门先行登记（如需借用）或鉴定（如大修、加工等），并签署《公司固定资产使用协议书》后出库使用。

（一）对公司负责的固定资产，应当严格遵守使用安全、节能环保、保养维护的原则。

资产管理部门应定期对固定资产进行管理；如需大修或更新，需关注和制定大修CRP项目或可行性研究报告书，报经公司老干部会审批后谈判实施。

（二）对于借用的固定资产，应按照《公司固定资产使用协议书》约定的时间归还，使用期间因故损坏或遗失的，由资产使用人员承担修复、赔偿责任。

第七条公司固定资产折旧、摊销应遵循国家及公司相关会计准则的规定。

第八条对于因使用年限或其他原因可能出现”闲置“、”不用“的固定资产，应当向资产管理部门提出申请，由资产管理部门审核后办理固定资产出售或捐赠手续。

第三章维护第九条固定资产的维修保养应当严格按照公司的技术标准和质量规范执行，维修保养人员应当具有相应的专业技能。

第十条对于与固定资产使用有关的配件、工具等物品，应当严格控制管理，做好防丢、防盗、防损的措施。

第十一条固定资产因年限耗损、变质而被淘汰的，在报废前，应当向资产管理部门提出申请，并经资产管理部门审核批准后报销。

第十二条固定资产维修费用和费用计算标准应当严格遵循国家及公司规定。

固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。

领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。

2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。

三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。