风险识别评价措施表
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人社部门个人廉洁风险点识别及防控措施表以人社部门个人廉洁风险点识别及防控措施为题,本文将从人社部门工作中存在的个人廉洁风险点入手,提出相应的防控措施。
一、个人廉洁风险点识别1.权力寻租风险:人社部门涉及人力资源管理、社保保险等重要权力,个别工作人员可能利用职务之便谋取私利,例如收受贿赂、利用职权为他人谋取不正当利益等。
2.信息泄露风险:人社部门处理大量涉及个人隐私的信息,个别工作人员可能存在泄露、倒卖这些信息的风险,给个人隐私安全造成威胁。
3.利益冲突风险:人社部门与各种社会组织和企事业单位有着广泛的联系,个别工作人员可能存在利益冲突的情况,例如在处理用人单位的社保申报时,利用职务为特定企业谋取利益。
4.违规操作风险:人社部门有一系列规章制度来保障工作的公正性和廉洁性,但个别工作人员可能存在违反规定、滥用职权等违规操作的风险。
二、防控措施1.建立健全制度:人社部门应建立健全相关制度和规章,明确工作人员的权责和行为规范,明确禁止工作人员利用职权谋取私利、泄露信息等行为,并对违反规定的行为进行严肃处理。
2.加强教育培训:人社部门应定期组织廉洁教育和法制培训,加强工作人员的廉政意识和法律意识,提高他们对个人廉洁风险的认识,引导他们树立正确的价值观和职业道德。
3.建立监督机制:人社部门应建立健全内部监督机制,加强对工作人员的监督和管理,定期进行工作业绩评估,并对发现的问题进行及时处理,确保工作人员廉洁奉公。
4.加强信息安全保护:人社部门应加强对个人信息的保护,建立严格的信息管理制度,加强信息安全意识,加密存储和传输敏感信息,防止信息泄露和利用。
5.加强对外交往管理:人社部门应建立健全利益冲突防控机制,加强对工作人员与外部单位的交往管理,规范工作人员的行为,避免利益冲突的发生。
6.加强监督和问责:人社部门应建立健全监督和问责机制,对工作人员的廉洁风险点进行监督和检查,对发现的问题进行严肃处理,对违规行为依法追究责任。
风险与机遇识别评价及应对措施表日期:2022年01月22日风险接受风险规避风险降低1总经理产业整合风险:由于产品差异性以及之前各事业部团队配合性,可能会引发整合后运行困难机遇:可将综合部门合并减少人力资源开支。
4416高●1.组建公司新架构,对各部门各岗位重新赋予职责与目标2.公司组建供应链中心,打通公司供应物流,提高效率控制成本3.设立体系办,将之前几个事业部的体系推倒重建,摆脱文件执行两套体系,让体系管理慢慢落地,使公司逐渐标准化。
2022.04总经理2总经理技术更新风险:由于Oncell/incell产品的出现,目前TP的市场需求已明显降低,原有设备的产能已出现不饱和状态机遇:由于Oncell/incell产品的出现,CG+LCM全贴合势必会成为主流,公司正好又收购了LCM及CG公司5420高●1.公司进行产业整合将CG、LCM、全贴合公司整合到一个工业园2.公司组建供应链中心,协调本产业园的供需并系,缩短开发及交货时间,抢占新型市场2022.04总经理3市场部客户导入、订单评审风险:由于市场环境,部份客户资金链无法持续保证,如果客户公司倒闭,我司将面临巨大损失如:货款无法回收机遇:导入优质客户使公司订单及收入增加,公司发展壮大339中●1.建立客户导入申请表,并对客户进行分类由市场部组织各部门进行风险评价,并分级别最后由总经理批准方可导入2.由市场部对客户进行调查分析,针对部份资金链不太稳定的客户应不接单或少接单,必要时应采取预付款交易2022.04市场部4TP-研发部项目导入,设计与开发风险:由于设计未考虑周全导致产品的问题3515中●1.建立潜在失效模式与后果分析程序,在设计前进行FMEA分析2022.04TP-研发部5TP-研发部项目导入,设计与开发风险:在设计与开发的过程中,侵犯了别人的专利未发现,大批量生产后被专利所有人发现需承担大量损失155低●1.对于新技术公司自行申请专利2.与对应的专利服务公司进行合作,让其加入我司设计评审,避免专利冲突2022.04TP-研发部6ED-工程部项目导入,设计与开发风险:由于设计未考虑周全导致产品的问题122低●1.建立潜在失效模式与后果分析程序,在设计前进行FMEA 分析2022.04ED-工程部责任部门识别单位应对类型风险等级风险/机遇描述序号应对措施实施时间风险/机遇来源风险系数影响程度发生可能性日期:2022年01月22日风险接受风险规避风险降低责任部门识别单位应对类型风险等级风险/机遇描述序号应对措施实施时间风险/机遇来源风险系数影响程度发生可能性保存期限:5年小组签名:。
一般危险源识别、风险评价控制措施表
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