物料领用、收发,退库管理规程(007)

物料领用发放退回管理制度（试运行）一、目的为加强物料成本费用控制管理，规范物料领用程序，有效、全面、及时、准确反映生产过程中物料消耗,真实地反应出实际生产成本，同时确保仓库账卡物一致.二、范围适用公司所有物料领用部门。

三、职责1、物流部负责本制度的制定、修改、废止的草拟工作。

2、总经理负责本制度的制定、修改、废止的审批工作.3、各物料领用及发放部门严格遵守本制度内的规定.四、物料领取退回时间注:1、除规定时间外，其他时间不予发放物料；五、领用程序1、领料人员出具填写完整的“领料单”领取物料。

见附表1。

2、领料人员按照“先办领取手续后出库”的程序进行。

3、领料人员拿取完成后将其余物料归位并放置整齐。

4、整包装领取。

六、发放程序1、仓库管理员接到“领料单”后，审核单据填写是否完整。

（名称、规格、用途、单位、数量；经手人、批准.）2、仓库管理员根据填写完整的“领料单"，进行物料发放.并当面点交完成。

录入电子账。

3、对于一切手续不全的领料行为，仓库管理员有权拒绝发放物料.4、未按本制度进行物料出库手续，所造成的物资短缺、实物与账目不符等，仓库管理员负相应责任。

七、退库程序1、如遇生产计划变更造成的多余物料、不良物料，由各生产线班长填写“退料单"，注明所退物料名称、批号、数量、日期以及退料原因，相关责任人签字。

见附表2.2、仓库管理员根据填写完整的“退料单”，进行物料收回。

并当面点交完成。

录入电子账。

3、只接收完整包装的物料，不良物料除外。

八、领用审批权限1、计划内生产所需物料1，由各事业部内主任签字批准。

2、劳保用品、备件类、设备类、工具类、低值易耗品，由各事业部部长签字批准。

3、计划外生产所需物料2，由事业部长向物流部长及总经理申请并签字批准。

九、退回审批权限1、生产计划变更造成的多余物料，由各事业部内主任及生管中心主任签字批准。

2、不合格原材料，由各事业部长、质量室主任签字批准。

第一章总则第一条为规范公司仓库领料、退料管理工作，确保物料的有效使用和合理库存，提高仓库管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的领料、退料活动。

第二章职责第三条仓储部负责仓库的日常管理工作，包括物料的入库、出库、盘点等，并对领料、退料活动进行监督和管理。

第四条生产部门、采购部门等使用部门负责根据生产计划和物料需求，及时向仓储部提出领料、退料申请。

第五条仓库管理员负责具体执行领料、退料操作，确保操作规范、准确无误。

第三章领料管理第六条领料申请：1. 使用部门根据生产计划和物料需求，填写《领料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。

2. 《领料单》应详细填写领用部门、物料名称、规格型号、数量、用途等信息。

第七条领料审批：1. 仓储部收到《领料单》后，根据库存情况和物料需求进行审核。

2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。

第八条领料操作：1. 仓库管理员根据《领料单》进行物料出库，并核对领用部门、物料名称、规格型号、数量等信息。

2. 仓库管理员在《领料单》上签字确认，并将物料交付给领用部门。

第四章退料管理第九条退料申请：1. 使用部门因物料损坏、不合格或多余等原因需要退料时，填写《退料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。

2. 《退料单》应详细填写退料部门、物料名称、规格型号、数量、原因等信息。

第十条退料审批：1. 仓储部收到《退料单》后，根据退料原因和物料情况进行审核。

2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。

第十一条退料操作：1. 仓库管理员根据《退料单》进行物料入库，并核对退料部门、物料名称、规格型号、数量等信息。

2. 仓库管理员在《退料单》上签字确认，并将物料退回仓库。

第五章监督与考核第十二条仓储部对领料、退料活动进行监督，确保操作规范、准确无误。

第十三条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。

第六章附则第十四条本制度由仓储部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

一、目的为规范公司仓库领用退料流程，提高仓库管理效率，降低库存成本，确保物资的有效利用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门因生产、维修、测试等原因领用物资后的退料管理。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责退料申请的审核、物资的接收、退库及账务处理。

2. 领用人：负责退料申请的填写、物资的整理及与仓库管理员进行退料交接。

3. 部门负责人：负责审核退料申请，确保退料合理、合规。

四、退料流程1. 领用人因生产、维修、测试等原因领用物资后，如需退料，应填写《仓库领用退料申请单》。

2. 《仓库领用退料申请单》需由部门负责人审核，确认退料合理、合规后签字。

3. 仓库管理员收到《仓库领用退料申请单》后，对退料物资进行验收，确认物资完好无损、符合退库条件。

4. 仓库管理员对退料物资进行分类整理，并填写《仓库物资退库单》。

5. 仓库管理员将退料物资退入库房，并更新库存信息。

6. 仓库管理员将《仓库物资退库单》及《仓库领用退料申请单》交部门负责人，由其确认退料完成。

五、退料要求1. 退料物资必须保持原包装完好，不得损坏、污染。

2. 退料物资需与申请单所列物资一致，不得随意更换或增减。

3. 退料物资需符合国家相关环保、安全标准。

六、退料注意事项1. 仓库管理员在接收退料物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量等信息，确保准确无误。

2. 领用人退料时，应将退料物资整理整齐，便于仓库管理员验收。

3. 部门负责人应定期对退料情况进行检查，确保退料流程规范、合规。

七、监督与考核1. 公司设立物资管理部门，负责对仓库领用退料制度执行情况进行监督。

2. 仓库管理员、领用人及部门负责人应按照本制度规定执行退料流程，对违反规定的行为，公司将进行严肃处理。

3. 公司定期对仓库领用退料情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。

八、附则本制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

仓库物资管理制度一、物资的验收入库流程1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后，方可入库。

如物资出现损坏，可依据损坏状况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定必需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。

2、对入库物资核对、盘点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：①．未通过总经理级或部门主管批准的采购；②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；③．与要求不符合的采购物资；4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单〞。

二、物资保管规范1、物资入库后，登记物资台账，同时必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位〞。

①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；②．三清：材料清、数量清、规格标识清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发出库流程1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

2、仓库管理员依据进货时间必需遵守“先进先出〞的仓库管理制度原则。

3、领料人员所必需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新。

领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。

物料的领料、发料与退料管理一、物料领取物料经过加工，然后成为产品的一部分。

加工时间虽然长短不同，但都是以物料为对象，阿离开了物料，加工活动将不存在。

加工过程是物料的裁切、变形、组合的过程。

这一过程也是物料产生浪费最大的阶段，所以，在这时进行物料控制是最有必要也是最容易见效的。

在现场物料控制中，从物料领用开始，经过使用、加工成产品，对其控制要贯穿于整个过程中。

1.领料在生产现场管理活动中，物料通常有以下四种申领行为：(1)生产材料(主料、辅料)申领。

(2)作业工具(设备、仪器、夹具、检具、防护用具)申领。

(3)办公用具(一般事务用、专门事务用)申领。

(4)金钱(购买垫付、出差津贴)申领。

以上几种申领对象的管理者都是间接部门，申领手续都不简单，要经过一系列的程序。

A生产班组为了领取某种材料，先要填写一张“材料申领表”，呈送到上司处盖章确认，然后送到仓库，并在仓库的“材料管理表”上签名留底，最后才能领到想要的材料。

虽然领用手续不能忽略，但可以简化，具体方法如下所述。

(1)明确领用、批准途径及责任人。

如果领用途径不明确，上司也不知道该不该由他(她)批准，能批多少，于是又向更高一级上司请示，这样一来就会浪费很多时间，影响效率。

因此，建立领用途径时，要明确以下六点：①需要申领的对象。

②申领步骤及需要填写的表格。

③不同职务的权限范围，主要是指可审批的对象及数量(金额)。

④审批时限。

⑤领取方法。

⑥申领者及管理责任者的各自数量的管理方法。

(2)正确填写申领表格，报请上司批准。

物料领用部门或个人在领用物料时应填写领用表格，填写时务必清楚、明白。

批准者只要见到“申领表”手续齐全，就应立即给予办理。

“申领表”需要存档一段时期，以便日后确认和平衡数据之用。

“申领表”的格式大致如下表所示：生产管理者对自己管理范围内的物品，必须严格控制，领取时必须按程序办理相关手续，任何不履行手续的行为都要制止。

2.发料物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向生产现场发放，称为发料。

仓库领料退料管理制度一、目的为了规范和优化仓库领料和退料管理工作，保障库存物资的安全性和准确性，提高物资利用率，降低成本，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的领料和退料管理工作。

三、责任人1. 仓库管理员：负责具体的领料和退料操作工作，保障物资的安全和准确。

2. 物资管理员：负责库存物资的进出库管理和盘点工作。

3. 部门负责人：负责对部门物资使用进行审核和监督。

4. 财务部门：负责对物资出入库情况进行核对和结算。

四、仓库物资管理流程1. 领料流程：（1）部门提交领料申请单，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。

（2）仓库管理员核对领料申请单，并按照要求准备领料物资。

（3）领料人员到仓库领取物资，并在领料单上签字确认。

（4）仓库管理员对领料人员的身份进行核对，确保领料行为合法。

（5）领料单经部门负责人签字确认后，交给财务部门结算。

2. 退料流程：（1）部门发现物资闲置或者过剩，向仓库提交退料申请单。

（2）仓库管理员核对退料申请单，并对物资进行检验确认。

（3）如无问题，仓库管理员在退料单上签字确认，并将物资收回仓库。

（4）部门负责人签字确认后，退料单交给财务部门处理。

五、仓库物资管理规定1. 物资接收：物资到达仓库后，应进行验收，确保物资名称、规格、数量等与收货单一致，如有异议应及时通知供应商。

2. 物资存放：按照物资的性质和规格，合理存放在指定位置，并做好标识和登记。

3. 物资保管：仓库管理员应定期检查库存物资的完整性和数量，确保物资的安全和准确。

4. 物资使用：领料人员应按照领料单的要求领取物资，并在使用后归还剩余的物资。

5. 退料管理：部门应及时发现和整理闲置、过剩的物资，并向仓库提交退料申请单进行退料处理。

6. 盘点管理：仓库应定期对库存物资进行盘点，确保与账面数量一致，如发现异常应及时调查原因并处理。

六、考核与奖惩1. 负责人应定期对仓库领料退料管理进行检查和评估，如发现问题应及时纠正。

公司物料发放、仓库领料及仓库退料管理规定物料发放管理规定第1条目的。

为规范公司的物料发放工作，保证物料及时准确发放，特制定本规定。

第2条适用范围。

本规定适用于公司所有物料的发放。

第3条责任。

仓储部负责物料的出库工作。

第4条解释。

发料是指由仓储部人员根据生产计划或生产部门开立的《生产命令单》，由仓储部人员填写《发料单》，将物料直接向生产现场发放。

第5条物料发放的依据。

1. 公司稳定的生产计划。

2. 生产标准损耗量。

3. 物料库存量。

第6条物料发放流程。

1. 物料计划控制。

仓储部人员根据生产计划制订物料计划，进行物料准备，包括按照存储计划已经储备的物料和需要采购的物料。

2. 物料发放准备。

物料发放前，仓储部人员根据生产季度和物料需求，将所要发放的物料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发放物料的品名、规格、批号等。

3. 核对单据。

生产使用部门持《领料单》到仓库领料，仓储部人员审核《领料单》：(1)《领料单》填写是否规范清楚。

(2)《领料单》审批程序是否正确无误。

(3)所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。

(4)所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。

4. 物料发放。

仓储部人员在物料发放过程中须防止发放出错，如数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况。

5. 数据汇总并登记出库台账。

物料发放结束后仓储部人员须立即登记台账，进行数据汇总，及时通过计算机系统将物料信息导入。

第7条物料发放原则。

1. 检验不合格的物料不得发放。

2. 已过有效期的物料不得发放。

3. 物料发放按先进先出的原则进行发放。

4. 同批物料贴有取样验证的最后发放。

5. 复验合格的物料先发放。

6. 接近有效期限的物料先发放。

7. 手续不全不得发放。

第8条物料发放注意事项。

1. 建立专人发料领料制度，发料须账物分开，各分设一人负责发料与领料。

不同物料按类别由不同的人员负责。

生产部门各车间由专人负责领料。

2. 仓储部人员及时填写《仓库账簿》，《仓库账簿》是物料存储控制的依据，须避免漏记、错记等现象的发生。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资合理使用，提高物资利用率，降低物资成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的领用、发放、收回和退库等环节。

第三条物资管理应遵循“统一领导、分级负责、规范操作、高效服务”的原则。

第二章物资领用第四条物资领用应按照实际工作需要，经部门负责人审批后，由部门指定专人填写《物资领用单》。

第五条领用单应包括以下内容：1. 领用部门及领用人姓名；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用日期；4. 领用用途；5. 部门负责人签字。

第六条物资部门接到领用单后，应核实物资库存，对符合领用要求的，及时办理出库手续。

第七条领用人应妥善保管领用物资，不得随意丢弃、损坏或私自转让。

第三章物资发放第八条物资发放应由物资部门根据生产计划和物资需求进行统一调度。

第九条物资发放应遵循“先生产、后非生产”的原则，确保生产用料的优先供应。

第十条物资发放时，领用人应出示《物资领用单》，并核对物资名称、规格、型号和数量。

第十一条物资部门应定期检查物资发放情况，确保物资发放的准确性和及时性。

第四章物资收回第十二条物资收回是指因工作需要或物资损坏等原因，将已领用物资退还给物资部门的过程。

第十三条物资收回应填写《物资收回单》，并注明原因、数量、时间等信息。

第十四条物资部门接到收回单后，应及时办理入库手续，并对收回物资进行验收。

第十五条对于因损坏、报废等原因收回的物资，物资部门应统计报废物资数量，并报公司领导审批。

第五章物资退库第十六条物资退库是指因工作调整、库存积压等原因，将不再使用的物资退回仓库的过程。

第十七条物资退库应填写《物资退库单》，并注明原因、数量、时间等信息。

第十八条物资部门接到退库单后，应及时办理入库手续，并对退库物资进行清点。

第十九条退库物资应进行分类存放，以便于后续管理和使用。

第六章监督与考核第二十条公司设立物资管理监督小组，负责对物资管理制度的执行情况进行监督检查。

第二十一条物资管理部门应定期对物资领用、发放、收回和退库等环节进行自查，发现问题及时整改。

仓库物料的收发与退库制度一. 物料的收料，入库1.来料前供应链提前通知仓库做收料前准备，仓库留出好收料区域，准备进行收料工作。

如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取防护措施确保产品不会受损。

2.物料到达后，检查外包装情况，如外包装有受损状况，需马上通知供应链等候处理，并拍照留下凭证，如货物状况完好，开始卸货工作。

3.供应商送货时，物料应与送货单同时送到，送货单上应写明物料的名称、规格/型号、单位、数量、送货时间、订单号等，并且有送货人签字或送货单位的公章，根据需要时供应商应同“质量合格报告”一同送来。

4.仓库人员根据上述明细，把物料放入收货区，进行清点，核对，确认。

如果物料与送货单不相符时，仓库人员应及时通知相关人员进行确认，相关人员与送货人或公司协商好后，仓库人员按实际数量进行清点收料处理。

5.收料结束后及时通知质量部门或授权检验人员对物料进行检验，检验人员完成后填写检验报告之后确认实数收料。

6.检验发现有不合格的物料时，不合格物料不予入库，检验不合格物料进行隔离，放置待处理品区，并及时通知相关部门进行退货或者换货处理，保证物料供应的及时性。

7.物料检验合格后，仓库人员收料入库，把物料进行分类码放，放入规定的区域，指定的库位，及时做系统入库，单据妥善保管，可追溯性，物料与系统同步进行，保证物料的及时性准确性。

二. 物料发料，出库1.公司的物料发放原则是，主生产物料采用按系统工单集中发料的方式，辅料、低值易耗品采用批次集中领料的出库方式；零散物料，BOM缺失物料，增加物料，改制物料等采用书写领料单方式发放。

2.生产人员领料时，要提前开据领料单进行物料备料的出库，领料单要有生产领料人签字或部门领导签字方可领料，领料单上要写明物料的名称、规格/型号、单位、数量、时间、订单号等。

3.仓库人员看到领料单后，要及时备料，备料之后及时通知生产发到领料人手中，相互确认发料之后，双方人员签字留底，单据妥善保管，可追溯性。

物料领用及剩余物料退库管理制度9
物料领用及剩余物料退库管理制度
一、目的：建立生产车间领用物料及剩余物料退库管理规程，使领料、退料顺利
进行。

二、范围：适用于生产过程中一切物料的管理。

三、责任：生产经理、生产组长、质控人员、仓库管理员
四、正文：
1、在生产前一天由生产部经理制作次日生产计划，交给仓库管理员，便于提
前准备生产物料；
2、按照日结日清的生产料原则，当日生产部开完生产调度会议后，由各组组
长带领组员去库房领取当日生产用料，并由组长在领料台帐上签字认可；
3、当日生产结束后，质控人员对成品或半成品验收合格后，由组长带领组员
将产品交回库房，办理入库单并签字确认，单据作为当日工资的结算依据；
4、当日生产结束后，一并将剩余物料交回库房，做退料处理；
5、剩余物料退库后与管理员结合领料台帐，进行台帐处理，并填写物料出库
单，并由组长和库管员签字认可；
6、将出库单一联交由生产部经理，由生产部经理做物料权衡、计算；
7、不能退回库房的物料：生产过程中产生的经判断为不可再制或不能再使用
的物料。

西安三佳药业有限责任公司
2014年2月28。

物料接收、发放、退货管理流程拟制人：批准人：文件 编号：版本： 生效日期：2021-4-22目的：规范仓库收发料过程，理顺仓库、品质、采购、车间（计划）的物流在公司内部流转过程的责任和义务，做到来料一票一结，物流（料）与信息流（单据）一致，并及时有效地解决异常问题，避免问题拖延，事后再花费大量精力处理。

范围：仓库、内勤采购、品质、车间（计划）仓库品质采购车间相关说明1/2供应商送料到厂 仓库接收物料并根据送货单仓点库收办/放理置物待料 不合格不合格品质检 验退检货区通知仓库退货 全检后不合格品代 用入（整票或挑出库1、采购办理退 2、采购 3货办、手理采续代购 办用理单代的不良）（仓库 合格入库 仓库办理入 需跟催采购务 合格入库 库手续（包括 材料出库 必在一周内退 全检或返工运） 仓后库判定对合经格品质判品定），采购品质检 验 通知仓库退货供应商责任品质判用单/供应商全检采（购或签车字间确全认不合格检，收签字确认的定责任供应商物料做退货 仓库换料/补 处理（并且需领料 跟催采购务 （供应商责 必 在 结一束周 内 任系统需做 退运） 退货）归属 工时 供应商责任/内部物流过程责任：先开补领单增补，再根 据责任作不良退料；车间生产责任：开补领料 费，不 良品退 供应 商）车间全 检开点 工（需 车采间购领向 料供生应产商 生索产赔过） 程中发 现品质 异常物 料（品 质需在 1 小时 候内处理）1、到料手续齐全，仓库 在点收物料 2 个工作小时 内需通知 IQC 进料检验， IQC 需根据物料需求紧急 程度及时处理并将检验 结果及时通知采购/仓 库，常规物料 IQC 需在到 料 24 小时内完成检验工 作，检验时间较长的物 料，采购部和质管部沟通 确认是否需要增加固定 提前期，列出明细，经质 管部、采购部、厂长办公 室签字后生效，IQC 检验 合格后 3 个小时内仓库需 办完所有入库手续；物料 到库超过 3 天仍无法办理 入库手续的，仓库有义务 督促采购/品质立即处 理，并跟踪完成进度； 2、车间领料只能直接与 仓库交接，供应商来料非 特殊原因不得直接送往 车间； 3、车间如因特殊原因需 向仓库借料的，务必开具 借用单并经仓库主管同 意，并且需在 2 个工作日 内补齐相关领料手续，否 则仓库有权拒绝借料； 4、对于生产过程中发现 的物料不良，如是供应商 不良，经品质判定后，开 出补领单向仓库增补料 以满足生产，后经相关部 门签字确认后，不良品再 作退料给仓库，如是生产 过程导致不良，只能通过 补领料方式补足订单所 需物料。

仓库物料管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (3)3.5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (4)3.7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3.9仓库的六防工作 (5)四、最低库存量与安全库存量管理 (5)一、范围适用于全公司全体员工。

二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。

三、管理流程3.1收料供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。

同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。

办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。

如图：3.2．发料发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。

领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。

拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。

物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。

发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。

如图：3.3．成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。

发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。

最后入台帐。

如图：3.4．管理3.4.1仓库现场管理以5S为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。

仓库可分为五金仓库（原材料、辅料、以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。

****生物工程有限公司文件
分发部门：物流部、质保部、生产技术部
1. 目的：建立原辅料、包装材料的领用、退库管理程序，规范、材料的管理。

2．范围：适用于公司所有原辅料、包装材料的领用、发放，退库。

3．责任者：物流部长、生产技术部长、采购部长、仓管员，领料员
4.内容：
4.1仓库原辅料、包装材料领用发放原则：
4.1.1未经检验或复验的物料，仓库管理员不得发放，领料人不得领用；
4.1.2仓库物料的发放坚持“先进先出，先零后整”的出库原则，领用人不得拒绝。

4.1.3领发时，领发双方应凭生产指令、包装批令、领料单当面点清、复核；
4.1.4领用本单位不用物料时，仓管员有责任问清情况，或由物流部长决定。

4.2在每次领发料后，仓管员要及时填写台账，货位卡等，要求字迹清楚、帐、物、卡相符。

4.3退库：
4.3.1车间物料员填写“物料退库单”，QA复核并签字。

4.3.2仓库员按“物料退库单”办理退库手续。

4.3.3退库物料在下次发放时同种产品时应优先出库。

1。

1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。

2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。

3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。

仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。

质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。

维修组负责不良物料的性能分析及维修。

采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。

采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。

生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。

财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。

4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。

损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。

4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。

非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。

例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。

4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。

4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。

4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。

可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。

4.2.3归还借用的物料归还给仓库。

归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。

企业物资管理规程目的: 为标准和完善物资管理，制定本规程。

范围：物资验收入库、领用、退库管理、备品配件的保管与保养、工器具的发放等。

职责：生产部、仓库、采供部、工程部、办公室、车间及相关人员对本规程的实施负责。

名目：1、物资的选购申报 (1)2、物资的验收 (1)3、物资的入库 (2)4、物资的领用 (2)5、物资的退库 (3)6、备品配件保管、保养管理 (3)7、物资的盘查 (3)8、平安防卫 (4)9、工器具管理 (4)10、物资外部修理 (5)内容：1、物资的选购申报1.1大修、技改、扩建、新建等工程工程所用五金材料，由工程部按工程进度提前填写用料方案交五金仓库。

1.2常规通用及车间小修所用五金材料，由用法部门在每月25日前将用料方案申报给五金仓库。

1.3电器、电缆、仪表、仪器设备及零配件、特别配件等材料由工程部填写用料方案,每月25日前交五金仓库。

1.3.1常用必备配件由工程部制作清单交仓库，清单必需写明物资名称、型号、规格、厂家、平安库存数量。

常用必备配件由仓库依据库存状况申请选购经理室审批。

1.4仓库依据用法部门的物资用料方案，核对库存状况酌情填写选购清单，经仓库负责人审核后送经理室审批选购。

1.5如遇应急、紧急状况，用法部门应准时填写选购清单，由工程部和仓库审核报公司经理批准后立刻选购，如相关人员未上班，可以先选购后办理手续。

1.6选购清单应一式四联〔申购部门、采供部、仓库、财务〕，依据申请单内容进行填写：材料的名称、型号规格、数量、单位，有特别要求的需注明〔如材质〕，申购部门必需送一联己审批购置单到仓库，便于入库时核实。

财务联由选购人员提交。

2、物资的验收2.1仓库保管员依据选购清单(公司经理己审批)的内容进行核对验收，常规的备品备件由仓库组织验收，特别规的由工程部专业人员及购置部门人员一起进行验收。

〔合格入库，不合格由采供部准时退货处理〕。

2.2验收员和保管员对进库物资凭选购订单、货运单及装箱单等相关凭证进行验收。