物料退库制度
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物料退库应注意事项有
1. 检查物料的完整性和数量,确保退回的物料与原始发放的物料一致。
2. 确定退库时限,避免超时退库造成的物料损失或滞留。
3. 进行物料的清点和盘点,及时记录退回物料的序列号、型号、规格等重要信息。
4. 确保退库单和其他退库文件的准确性和完整性,包括签字、日期、退库理由等。
5. 严格按照公司内部流程和制度办理退库手续,确保操作的合法性。
6. 根据物料的性质和特点,采取适当的包装和保护措施,防止退回物料的损坏或丢失。
7. 注意物料的归类和分拣,避免不同类型或规格的物料混淆。
8. 对于需要报废的物料,应按照公司规定的程序进行处理,并及时填写相应的报废单据。
9. 根据实际情况,及时更新物料库存和相关记录,以免影响正常运营和管理。
10. 在退库过程中,需要与相关部门和人员进行沟通和协调,确保流程的顺畅和高效。
剩余物料退库操作程序
目的:规范剩余物料退库的操作程序。
范围:适用于生产车间剩余物料退库的操作。
责任:仓管员、生产车间领料员负责实施。
内容:
1.因为生产计划发生变化,使得剩余物料需退库时,应填写剩余物料退库单,
并由车间主任签字后,办理入库手续。
2.由于仓库不具备分装条件,仓库发料需发一件整包装时,车间领料员在车间
生产结束后,有车间主任签字后,对多领的物料办理退库手续。
3.退库单应写明退库日期、物料名称、批号、物料数量、重量、退库人及收件
人签字,送回仓库。
4.仓库对车间退回的物料应做好验收进库手续,做好剩余物料退库记录,并在
指定地点分类存放,对散装原辅料要检查是否包扎完好,是否有物料状态卡标明内容。
5.退库物料,由检查员现场检查,检查封口是否严密、有无破损及污染情况,
在退库记录上填写(继续使用、限期使用、检验后使用)的意见,仓管员根据此意见办理。
6.退库物料再次发放前,仓管员应重新检查,如其包装完好、标志明确、未经不妥当贮存,可按正常程序发料,但在领料单上注明“退库品”字样,否则重新检验。
车间领/退料管理规定(修订后)1.目的为了规范和明确车间领/退料行为,建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程,并使之规范化、程序化,减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。
特制订此管理规定2.适用范围本规定适用于车间领/退料全过程控制。
3.责任3.1生产负责在规定的时间内领/退料3.2仓库负责在规定的时间内收/发料3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认,并以首件检验方式确认上线物料的质量状况,并以此判定是否批量生产。
4.内容4.1.领料4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。
4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。
放在指定的物料架上;4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料,确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。
4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区,按品种、规格、批号分别堆放,脱去外包装后的物料,领料人员需换贴上物料标签,存放区保持清洁、干燥、不受污染。
4.1.5以上领料时间拟定于PM15:00-15:30完成,退/补料时间拟定于AM10:00-10:30,特殊情况特殊处理。
4.1.6使用:产线作业时必须自检,确认无误后才能投入生产。
如因为没有进行自检而导致错用物料,产线负50%的责任。
仓库负50%的责任(发错料),如其它必须借助仪器设备确认的,产线不负责任。
4.1.7结料:车间每个产品的每个批次生产结束后,都必须进行物料平衡。
4.2退库4.2.1不良品退库4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前,由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理,以免发生混料现象。
清理时应分批次、分类别进行归类和标识,并存放在指定区域,标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。
4.2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少,每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。
退库前,领料员应填写【退料单】,退料必须注明不良项目及原因,通知品质部IPQC对退库的不良进行确认,并粘贴不良红色标签,注明不良原因,签名以示负责。
使用过的物料退库流程1. 概述使用过的物料退库是指在物料使用后,如果有剩余的物料需要进行退回仓库的过程。
退库流程的目的是确保物料库存的及时更新以及物料的二次利用。
2. 退库申请步骤2.1 填写退库申请单使用部门的工作人员需要填写退库申请单,包括以下信息: - 退库物料的名称和规格型号 - 退库数量 - 使用部门和联系人信息 - 退库原因2.2 确认申请信息使用部门的负责人或物料管理员收到申请单后,需对申请信息进行确认,包括:- 核对退库物料的名称、规格型号和数量是否准确无误 - 确认退库原因的合理性和真实性2.3 审批申请单物料管理员将退库申请单交给相关部门的审批人员进行审批。
审批人员需对退库申请进行审查,包括: - 核实退库原因的合理性 - 确认退库物料是否符合退库要求 - 批准或拒绝退库申请2.4 退库物料暂存一旦申请获得批准,使用部门负责人或物料管理员将退库物料暂存至指定的退库仓库中,确保物料能够安全保管。
3. 退库执行步骤3.1 更新库存信息物料管理员收到退库物料后,需对库存信息进行更新,包括: - 减少相应物料的使用数量 - 在库存管理系统中记录退库数量和日期3.2 审核退库物料的完好性退库物料审查人员需要对退库物料进行检查,确保退库物料的完好性,包括:- 检查物料是否损坏 - 核对物料的数量和规格型号3.3 生成退库单据物料管理员根据审核结果生成退库单据,包括以下信息: - 退库物料的名称、规格型号和数量 - 退库原因 - 退库日期 - 退库人员的签名3.4 退库单据审核退库单据需要经过相关人员的审核,包括: - 确认退库单据的准确性 - 确认退库物料的完好性和数量 - 批准退库3.5 再次更新库存信息经过审核的退库单据需要由物料管理员进行二次确认,并在库存管理系统中更新退库物料信息,包括: - 减少相应物料的库存数量 - 记录退库单据号和退库日期4. 退库流程结束一旦退库流程执行完毕,退库物料的库存信息将得到更新,并且物料库存数量将准确反映在库存管理系统中。
1目的
建立物料退库标准操作程序,防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料。
2范围
按规定可退回仓库的物料。
3责任
车间主任、班组长、综合员对本程序的实施负责,工艺员、质监员负责监督、检查。
4内容
4.1车间在生产中发现的不合格原辅料、包装材料可退回仓库。
4.2当每批产品生产结束后,在换批或换品种前,可将剩余的原辅料、包装材料办理退库。
4.3所退物料须包装严密,用原外包装原样包装好后,标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。
经质监员检查签字后,方可办理退库。
4.4物料退库程序: 4.4.1由车间综合员用红笔填写《物料限额领料单》,经车间主任、质监员审核签
字后,随同物料交仓管员442仓管员接到车间用红笔填写的《物料限额领料单》后,
应检查物料状态及包
装情况并记录。
4.54.1项下物料退回库房后,按不合格原辅料、包装材料处理程序进行处理。
4.2
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项下物料退回仓库后,按合格品处理,待该品种重新生产时优先使用。
5记录
记录名称保存部门保存期限
车间原辅料退库记录固体制剂车间三年
车间包装材料退库记录
6培训:
6.1培训对象:车间班组长、综合员。
6.2培训时间:一小时。
标准操作规程
STANDARD OPERATING PROCEDURE
1. 目的:为了便于成本的核算、管理,有效地管理物料的使用,特制订本规程。
2. 范围:车间用于生产的一切原、辅、包材料。
3.责任:仓库管理员、工艺员、质量保证部工作人员对实施本规程负责。
4. 程序:
4.1每批产品生产结束后,由工艺员及时统计可利用物料的品种、规格、数量、批号,并填写批生产物料明细表(见Excel)。
可利用物料转结到紧接的下一批产品生产。
若要办理退库,则填写退库单一式二份(见附件),交质量保证部审核。
4.2 质量保证部接到退库单后,进行现场复核,并根据该批产品的检验数据,确认检验结果合格和现场检查无误的情况下,在表单上签字,退库单交工艺员。
4.3 工艺员凭退库单与仓库管理员办理退库手续。
4.4仓库管理员接到退库单,认真核对品种、规格、数量、批号以及包装完好情况,确认无误后在退库单上签字,允许入库,按物料的管理规定存放在相应的位置,挂好状态标志,及时登帐,做到帐、物、卡一致。
4.5质量保证部有责任监督退库的过程,保证物料的管理符合GMP要求。
4.6退库物料按原、辅、包材料的验收、储存和发放规程使用、管理。
4.7在连续生产的情况下,上一批产品的可利用物料可以不必马上办理退库手续;为了将数据提给予其他部门,根据实际情况可以在月底办理物料的退库。
4.8退库物料在下一批产品生产时优先发货使用。
退库单
退库单位接库单位
年月日
接库单位质量保证部制表人
退库单
退库单位接库单位
年月日
接库单位质量保证部制表人
知识改变命运。
原材料发放和剩余物料的退库规定
1、目的:加强原辅料发放及剩余物料的管理特制定本规定。
2、范围:原辅料发放,剩余物料退库。
3、责任人:仓库保管员、车间领料员。
4、规定
4.1原辅料发放
4.1.1使用物料的车间、部门应按生产需要填写领料单。
4.1.2仓库所发物料包装要完好,每批应有检验报告单,每件附有合格证(散装中药材除外),标签与标志应与物料一致。
4.1.3物料发放应执行先进先出的原则,按规定要求称重计量,并填写称量记录。
4.1.4领料人员需持审核批准的配料指令单与车间负责人签字的领料单方可领料,领料人员与仓库保管员核对实物后,双方亦应在领料单上签字。
4.1.5每次发料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写物料的去向、结存情况。
装在容器内的原辅料分为数次领用时,发料人应在该容器上标以领发料清单。
发料后应复核存量,如有差错,应及时查明原因。
4.1.6不合格的原辅料不得发放使用,由供销部门及时处理并记录备查,若因特殊原因需要降格使用时,应有申请报告和处理意见,经公司技术负责人批准后凭单发放。
4.1.7应按消耗定额定量、定额领发物料,超限额领料需经批准。
4.2剩余物料的退库
4.2.1退库的剩余物料应隔离存放并有明显标志。
4.2.2退库的剩余物料,应由退料车间或部门填写退料单,经仓库保管员称量、验收后,双方应在退库单上签字。
4.2.3退库的物料再次发放前,如其包装完好,标志明确,未经不妥当贮存,可按正常程序发放,但需在领料单上注明“退库品”字样,否则应重新检验。
附:
领料单
领料单
编号:
负责人:领料人:发料人:制单:。
生产退库的正确流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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物料退库管理规程
1、填写退料申请单,通知QA审核批准。
2、QA审核内容:
2.1未开包的物料是否包装完整,封口是否严密,数量是否准确。
2.2已开封的物料数量是否准确,有无被污染。
如对剩余生产物料的质量产生怀疑,则通知QC到车间取样检验。
2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时,则应核对批生产记录,查找差错原因,填写原因,填写偏差记录。
并通知车间管理人员查找原因,直至得到满意结果。
3、QA审核无误后,在退料申请单上签字,交回退料人。
4、车间收到批准的退料申请单后,清点退料,由车间退料员将退料送到仓库,办理退料手续。
5、退料入库
5.1 仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期,复检称重,确定无误后,给这些物料贴上退料标记。
车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名,并分别填写退料台帐。
5.2 退料送入库房内,放置在原货位或单独的货位,码齐,在原货位卡后重新填写记录。
注明品名、退货时间、检验日期,保证物料下次出库时先出退料。
5.3 退料入库完毕,仓库保管员填写物料收发管理台帐,存档
备查。
目的:规范原辅料和包装材料退库的程序,以保证原辅料和包装材料退库按规范执行。
范围:适用于本公司生产过程中所有原辅料和包装材料的退库。
依据:《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第四章(厂房与设施)第三节:仓储区,第六章:物料与产品。
职责:物料管理部:制定物料退库的标准操作程序。
仓库管理员、车间退料人:严格按本规程实施。
质量管理部:负责对物料退库的过程进行监督管理。
程序:1.在生产过程中,个别物料已经被开包,但生产中未使用完毕,又不适宜在车间岗位长期存放的物料需要办理退库手续。
2.将物料恢复原包装,封口处理。
如原包装已破坏,则选择合适的外包装(如增加PE袋或用合格的中性桶包装),标明品名、规格、批号、厂家、退库数量等信息。
3.车间填写《退库单》,写明退库物料名称、规格、批号、生产厂家、退库量;并随待退物料转移至生产物料发料区。
仓库管理员接到车间退料人填写的《退库单》后,应检查物料及其包装情况,称量或计数后,在退库单上填写实退量,并签名确认。
退库物料应与原批号(如果有未发放的物料)放在一起,并及时填写货位卡和分类帐,记录收发结存情况。
4.如果物料不符合要求,根据不符合的项目确定物料的处理流程,如包装不符合要求,但物料未受到污染,可以由车间对物料重新进行包装、标识后再入库;如果物料已经受到污染,则作为不合格品处理;如果需要对物料进行检验,则重新取样,检验合格后再回原批号处储存。
5.生产车间所退库的物料应包装完好,标志清晰,内外包装层均应贴上标签,标明品名、规格、批号、厂家、退库数量、退库日期、退库人签字等,方可退库。
不符合要求的,仓库管理员有权拒绝退库。
6.退库物料出库时遵循优先出库的原则。
7.本规程使用的记录表格有:《退库单》。
8.培训8.1培训师:物料管理部负责人。
8.2培训对象:仓库管理员、生产部、质量管理部。
车间物料周转制度范本一、目的为确保车间生产物料的顺畅流转,提高生产效率,降低物料损耗,制定本制度。
本制度旨在规范车间物料的领取、使用、归还和保管等工作,实现物料资源的最优配置。
二、适用范围本制度适用于公司各生产车间在生产过程中所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。
三、职责1. 生产部:负责生产原辅料需求计划,物料使用,产品生产。
2. 仓储部:负责物料库存信息管理、物料保管、物料出入库管理。
3. 财务部:负责物料预算和成本控制。
四、物料定义物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要,在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。
五、物料周转流程1. 物料领取流程:(1)车间领料人根据生产计划和现有库存,确定所需物料的名称、规格、数量。
(2)填写物料申请单,提交给仓库。
(3)仓库根据物料申请单发出物料,领料人核对无误后签字确认。
(4)领料人将物料领用到车间,按照指定的位置存放。
2. 物料退库流程:(1)车间将不再使用的物料整理好,填写退库单。
(2)退库单经审批后,提交给仓库。
(3)仓库根据退库单收货,核对无误后签字确认。
(4)物料退库完成后,及时更新库存信息。
六、物料保管要求1. 物料应按照类别、规格、批次等进行归类存放,标识清晰。
2. 物料存放地点应保持整洁、干燥、通风,避免阳光直射。
3. 易损耗、易潮解、易变质的物料应采取相应的保护措施。
4. 定期对物料进行检查,确保库存物料质量良好。
七、物料使用要求1. 领用的物料应严格按照生产工艺要求使用,避免浪费。
2. 生产过程中产生的废料、次品应按照相关规定进行处理。
3. 妥善保管生产工具和设备,避免因操作不当导致物料损耗。
八、物料归还要求1. 生产完成后,及时将剩余物料归还至仓库。
2. 归还的物料应保持包装完好、数量准确。
3. 如发现物料损坏或丢失,应及时上报并承担相应责任。
九、监督与考核1. 各部门应加强对物料周转过程的监督,确保制度落实到位。
质量管理工程质量管理办法1.1 为认真贯彻执行基本建设“百年大计,质量第一”的方针,根据国家及行业有关规定,结合项目工程的具体情况,搞好质量管理,确保工程优质、高速、低耗,特制定本办法。
1.2 认真贯彻执行公司管理方针“管理科学,技术先进,施工精心,产品优质,以人为本,环境文明,持续改进,顾客满意”。
对参加本工程建设的各施工单位,必须把创优质工程的目标作为施工管理的指导思想。
1.3项目经理主管质量工作,分管施工的领导和技术总负责人对工程质量管理各负其责,把质量放在首位来抓,经常分析、研究、检查和总结质量工作。
各级领导都要支持质量工作和检查人员的工作,听取他们的意见,采取有效措施,保证和搞好工程质量。
1.4 严格遵守基本建设程序和施工程序,必须做到:没做好施工准备不准开工;没有施工方案和质量保证措施不准施工;未经图纸自审、会审,没有进行技术交底不准施工;原材料、设备、成品、半成品不合格不得使用。
1.5 认真贯彻“谁施工谁负责质量”的原则,对分包项目也要按本办法进行管理,质量责任由总包单位负责,各级领导要加强对劳务配合单位的质量管理工作,不得遗留质量问题和工程隐患。
1.6 质量管理应贯彻“预防为主”和加强监督检查的方针,坚持严格苛求的原则,实行自检、互检、专检和联检相结合的质量检查制度,每道工序(特别是地基验槽、隐蔽工程)都必须进行严格的质量检查,做好记录,在工程实体形成的全过程中实行质量否决权,严把质量关。
1.7 工程交工后,要进行质量回访工作,听取用户意见和要求,并在合同规定期限内保修。
工程质量目标:1)达到国家建设工程合格标准,创冶金建设工程优良奖项;2)分部工程合格率100%;3)单位工程优良率≥80%;其中基础、结构、管道、电气等主要单位工程达到优良。
制定该工程项目所计划的质量等级(优良或合格)目标及创优工程规划,并组织实施。
在工程开工前,由项目总工组织有关部门人员,按质量验收统一标准对该项目单位工程进行划分,报送业主、质量监督站、监理公司批准后送质量监督站、监理公司等有关部门备案。
原辅料剩余物料退库操作规程
目的:建立原辅料剩余物料退库操作规程,确保操作规范化。
范围:适用于本公司原辅料的退库。
职责:生产车间管理员、仓库管理员、现场监控QA员。
内容:
1 车间领料应按生产指令领取,严格控制剩余原辅料数量;
2 因包装规格造成原辅料剩余,按下列规定处理:
3 剩余原辅料数量少于常规批生产需要量,并且下批生产计划已通过审批,近期即生产的,剩余原辅料可暂存于车间中间站;
4 其余情况应作退库处理;
5 剩余原辅料退库程序
5.1 剩余原辅料在使用点按包装要求封装,称量,如原包装已破坏,则用合适的包装(如增加PE袋或用合适的塑料桶包装),标明品名、数量、日期等;
5.2车间物料员填写退料单,注明品名、批号、退料量、日期等,一份由车间保存,一份由仓库留存,做为登帐、卡的凭证。
5.3 退库原辅料按进入车间路径逆向退出;
5.3 办理交接手续,仓库保管员核对无误后,在退料单上签字。
5.4 仓库管理员认真检查复核,对质量有怀疑的物料,应对退回物料进行复验,挂待验状态标志。
根据质量管理部的检验结果,合格的才能继续使用;对不合格的剩余物料按不合格品处理程序进行处理。
5.5 仓库保管员认真做好记录;退料入库完毕后,贴上退料标签,仓库保管员要给退库物料登帐、登卡,填写退料记录。
6 下次生产使用该物料时应先发放使用。
7 QA监督员对该程序进行监督检查,并在有关记录上签字。
1。
退补料奖罚制度一、目的为确保生产流程的高效运作,减少物料浪费,提高员工对物料管理的责任心,特制定本退补料奖罚制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料退库、补发的部门及个人。
三、奖罚原则1. 公平公正:奖罚决策应基于事实和数据,确保公平性。
2. 及时性:奖罚应在违规或优秀表现发生后的合理时间内执行。
3. 透明性:奖罚标准和结果应向全体员工公开,确保透明度。
四、奖励措施1. 对于在物料管理中表现出色的员工,根据其节约成本的额度,给予相应的现金奖励或等值物品奖励。
2. 对于提出有效减少退补料的创新方法或改进措施,并经过实践证明有效的员工,给予一次性奖励。
3. 对于连续三个月无退补料记录的部门,给予团队奖励。
五、惩罚措施1. 对于因个人疏忽导致物料退库的员工,根据退库物料的价值,扣除相应的工资或奖金。
2. 对于故意浪费物料或违规操作导致退补料的员工,除经济处罚外,还将视情节轻重给予警告或记过处分。
3. 对于因管理不善导致部门频繁出现退补料情况的部门负责人,将给予通报批评,并根据情况严重程度,给予相应的经济处罚或行政处分。
六、奖罚程序1. 奖罚事件应由相关部门提出,并提供详细证据。
2. 人力资源部门负责审核奖罚建议,并作出最终决定。
3. 奖罚结果应通知到个人或部门,并在公司内部进行公示。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效,由人力资源部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜,按照公司相关规定执行。
3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司重大政策调整,将适时修订。
请根据公司实际情况和法律法规,对上述内容进行适当调整和完善。
目的:本程序依据《药品生产质量管理规范》(2010修订版)规定了生产剩余物料退库的管理程序。
范围:本程序适用于生产剩余物料的退库管理。
职责:生产部、储运部、质量管理部
内容:
1库管员依据分厂厂长审核签字的退料单核对所退物料的品名、规格、数量、批号、日期。
2对于包装材料的退料,库管员检查所退包材是否质残、操残、已印码,对于操残及已印码的包材不予退料。
3偏差处理
3.1包装材料如在包装过程中产生偏差,退料单上应注明正负偏差及数量。
3.2库管员依据退料单填写货位卡及台帐,并在货位卡及台帐上注明偏差。
3.3月底盘点时,库管员按实物进行盘点,每半年统计偏差转财务部门。
4物料进入库区后,库管员将其放置在相应的位置。
5退、收料双方当面核对,无误后签字确认,库管员依此对货位卡及台帐进行冲红,使物、卡、帐一致。
物料退库制度
一、 目的
本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料(包 括原材料、辅
料、包装物等)退回供应部仓库过程的管理要求与操作 规范。
二、范围
本程序管理文件对物料退库过程进行了规定,适用于生产部下属
各生产车间及供应部仓库等相关部门。
三、相关程序及制度
* 退料规程
(P2-Z1-J4-14)
四、业务流程
步骤 完成时 涉及部门及 步骤说明
1
车间统计员
在生产过程、盘点过程或通过其他途 径发
现存在品质问题的或多余的物 料,现场检
查确定物料品种、数量, 填与《退料申请
单》式四联
2
车间主任 批准《退料申请单》,签字确认
步骤 完成时 涉及部门及 步骤说明
3
《退料 申
请单》 批
准当 日
车间统计员
填写《请验单》,交质量技术部
4
质量技术部质
检员
到车间取样,取样后的物料封严封口,
贴上封条和标签
5
质量技术部质
检员
根据情况决定是否出具《质检报告书》 或
直接在《退料申请单》上签署意见; 检验
结果和质检报告书编号由质检员 在《退料
申请单》上签署,《退料申请 单》质量技
术部留存一联,其余两联 父还生产车间统
计员
6
车间领料员
车间领料员凭车间统计员传递的《退
料申请单》和相应《质检报告书》到
仓库办理退库
7
车间领料员
/
仓库收料员
仓库收料员根据《退料申请单》,点算 数
量,办理入库,开《出库冲红单》, 仓库
收料员和生产部领料员在《出库 冲红单》
和《退料申请单》上签字,
步骤 完成时 涉及部门及 步骤说明
《退料申请单》一联交仓库收料员留 存,
《出库冲红单》一联交车间领料员
8
车间领料员
将《退料申请单》两联和《出库冲红 单》
一联交车间统计员
9
车间统计员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》 相
符后,将《退料申请单》和《出库 冲红
单》各一联交核算办公室,《退料 申请
单》一联留存
10
车间统计员 根据《退料申请单》登记物料进销帐
11
核算办公室核
算员 核对《退料申请单》和《出库冲红单》, 存档
12
供应部仓库
将《出库冲红单》一联交会计部进行
会计处理
五、单据及报告
《退料申请单》
《请验单》
《质检报告书》
《出库冲红单》