剩余物料退库管理制度

物料退库管理制度
目的:明确物料从生产区退库管理。

范围:所有从生产区退回库房的物料。

责任人:生产部长,车间主任,车间核算员。

内容:
1.车间在生产中发现的不合格原辅材料,包装材料可退回库房。

2.当一品种生产结束,在调换品种前,可将剩余的原辅材料,包装材料交库房
保管,亦按此程序处理。

3.1,2项下物料须包装严密,由中间站保管员与核算员认真核对品名,规格批
号,使用数量及剩余数量与领用数量相符后,经QA检验员复核后,用原外包装桶原样包装好,袋装辅料需退库时,应在原外包装袋外增加一层口袋,填写物料交接单,并注明品名,规格,批号,生产商加工情况,退料毛重,净重,使用者及退库日期,管理员及QA检查员分别签字后退库,并与仓库管理员当面逐一清点交接。

4.剩余的包装物由车间与包装组长核对使用数,残损数及剩余数,与领用数相
符的,用原包装袋或箱(纸)包装好,填写物料交接单退库,核算员与QA 检查员分别签字后退库,并与仓库管理员当面逐一清点交接。

5.物料退库程序
5.1由车间用红笔填写《物料退库单》,说明退库原因,交供销部仓库保管员。

5.2仓库保管员接《物料退库单》后,应检查物料状态及包装情况并记录。

6.4.1项下物料退库后,按不合格原材料,包装材料处理程序进行处理。

7. 4.2项下物料交库房保管时,按合格品处理,待该产品重新生产时优先使用。

物资退库管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资退库行为，确保公司资产安全，提高物资利用率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门之间、子公司之间以及与外部供应商之间的物资退库管理。

第三条物资退库管理应遵循合理、规范、及时、准确的原则，确保公司物资供应链的顺畅和运营效率。

第二章退库范围及流程第四条退库范围包括：1. 采购过程中因供应商原因导致物资质量不符合要求或数量不足，需退回供应商的物资；2. 采购过程中因公司原因导致物资过剩或不需要，需退库的物资；3. 库存物资因保质期到期、型号升级、损坏等原因需退库的；4. 各部门因工作变动、项目终止等原因需退库的物资；5. 其他需要退库的物资。

第五条退库流程：1. 提出退库申请：使用部门或责任人根据实际情况向物资管理部门提出退库申请，并说明退库原因及数量；2. 审核退库申请：物资管理部门对退库申请进行审核，确认退库原因是否合理，退库数量是否准确；3. 办理退库手续：审核通过后，物资管理部门负责办理退库手续，包括填写退库单、办理物资出库手续等；4. 退库物资的处理：退库物资根据不同情况进行处理，如退供应商、调剂使用、报废处理等；5. 记录退库信息：物资管理部门应详细记录退库信息，包括退库日期、退库原因、退库数量、处理结果等。

第三章退库管理责任第六条各部门应加强对退库物资的管理，确保退库行为符合规定，防止公司资产损失。

第七条提出退库申请的部门或责任人应对退库物资的真实性、准确性负责。

第八条物资管理部门应加强对退库物资的审核、监督和记录工作，确保退库流程的合规性。

第四章违规处理第九条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。

第十条对于故意退库、虚假退库、不按照规定程序退库等行为，公司将严肃处理，并追究相关责任人的责任。

第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

企业物料退库管理规章制度第一条总则为规范企业物料退库管理工作，提高物料利用率和利润水平，保障企业生产经营的正常进行，制定本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于企业内部各个部门和岗位的物料退库管理工作。

第三条物料退库流程1. 申请退库：各部门申请物料退库时，应填写《物料退库申请单》，并提供必要的理由和审批人签字。

2. 审批流程：经过部门主管审批通过后，方可进行物料退库。

3. 出库审核：物料管理员在接到《物料退库申请单》后，核对物料信息和数量，确认无误后，进行出库操作。

4. 物料退库：出库操作完成后，由领料人员将物料退至仓库，并填写《物料退库单》。

5. 入库确认：仓库管理员接收退库物料时，核对物料信息和数量，并在《物料退库单》上签字确认入库。

第四条物料退库记录1. 每一次物料退库操作都应有相应的《物料退库申请单》、《物料退库单》等文件记录。

2. 物料退库记录应保存至少两年，并体现物料的使用情况和流向。

3. 物料管理员要做好相应的记录工作，保证物料退库的及时和准确。

第五条物料退库审核1. 部门主管对物料退库申请进行审批，确保退库的合理性和必要性。

2. 物料管理员对出库操作进行审核，检查物料信息和数量，保证物料退库的准确性。

3. 仓库管理员对入库物料进行确认，核实物料信息和数量，确保退库物料的及时入库。

第六条物料退库管理责任1. 部门主管负责审批物料退库申请，确保物料的合理使用。

2. 物料管理员负责物料退库操作和记录，保证物料退库的准确性和及时性。

3. 仓库管理员负责接收退库物料，核对信息和数量，确保退库物料的准确入库。

第七条物料退库异常处理1. 若发现物料退库信息有误，物料管理员应及时通知部门主管和领料人员进行调整。

2. 若发生物料退库数量不符或质量问题，物料管理员要立即通知相关部门进行调查处理。

第八条物料退库效益分析1. 每月对企业物料退库情况进行统计和分析，评估物料利用率和退库效益。

2. 针对退库效益不佳的物料，要及时采取改进措施，提高物料利用率和效益。

剩余物料管理制度
目的：制度剩余物料的退库管理制度，规范剩余物料退库操作，保证退库剩余物料的质量。

适用范围：原药材、辅料、包装材料的退库管理。

责任：退料人员、仓库管理员对本制度实施负责；QA质检员、生产车间和仓库负责人负责监督本制度实施。

内容：
1.出现以下情况，可以退库
生产、（分）包装结束后，应将剩余物料退库；
生产车间在停产检修前应将剩余的物料退回仓库；
生产、分包装过程中，某一原辅料在使用过程中发现质量问题时，应将其余所剩的原辅料退回仓库。

2.退库程序
凡需退库的原药材、辅料、包装材料必须先经质保部的质检员检查；
检查合格后，由班组负责人填写《领料单》，班组领料员持红色领料单将剩余物料送至仓库；
仓库管理员对退库的剩余物料，应认真检查物料的名称、数量是否准确，外观是否受污染。

符合要求，可办理退库手续，否则，可拒绝退库；
退库的剩余物料存放于原发放前位置，并与其它物料有效隔离，填写货位卡，标明品名、数量、批号、日期、退库原因等，并填写物料台账。

《领料单》宜单独存放；
退库的货物再次发放前，未超过贮存期规定期限的，可按正常程序发放；
下次发料时，应优先发放退库物料。

3.已打上批号的包装材料及受污染的物料不得退库。

4.因质量问题退库的货物，按《不合格品处理制度》的要求办理。

文件编码SMP-F-009 颁发部门仓库办公室文件名称物料退库管理制度起草人及日期年月日部门审核及日期年月日QA审核及日期年月日批准人及日期年月日执行日期年月日版本号分发部门生产部、各生产车间、质量技术部、物料管理部物料退库管理制度1 目的：为加强物料退库的管理，防止差错、保证退库物料的质量，特制定本制度。

2 范围：生产剩余物料、生产过程中发现有缺陷的物料。

3职责：质量技术部、生产计划部、物料管理部、生产车间对本制度的实施负责。

4内容4.1物料退库原则4.1.1车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。

4.1.2 车间不连续生产时，剩余物料需退库。

4.1.3 连续生产，不更换品种、规格时，每批生产结束后多余物料可退库，亦可暂存车间，但剩余物料的散装原辅料应及时密封，由操作人在容器上注明剩余数量、品名、规格及使用者签名，由专人保管，再次启封使用时，应核对记录。

4.1.4 生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料退库。

4.2 物料退库程序4.2.1剩余的物料如需退库应由生产车间填写一式四联的物料退库单，注明品名、批号、规格、数量及退库原因。

4.2.2车间QA人员对退库物料应进行检查，经检查合格的物料，车间QA方可在退库单上签名，办理退库；经QA检查或经QC检验不合格的物料不能退库，应查明原因由车间处理。

4.2.3需退库的原辅料车间QA应检查包装有无破损，扎口是否严密，数量是否相符，物料有无污染。

如不能确定剩余原辅料是否受到污染，则应取样到QC检验，并注明可能存在的污染物。

4.2.4经QA检查或经QC检验合格的原辅料，生产车间应在原包装贴上物料标识，物料标识上须注明品名、原批号、规格、数量、退库日期及退库经办人、车间QA，由领料员将其随一式四联的退库单(附表2)送到仓库。

4.2.5需退库的包装材料（包括标签管理的包装材料）车间QA应检查数量是否相符，外观有无污染、破损等。

4.3退库物料的入库。

项目剩余物资管理办法1 总则1.1为规范剩余物料的回收、仓储、领用等内部管理流程，控制采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。

1.2 本制度对工程项目剩余物资的管理做出了明确要求，适用于所有项目剩余物资的管理。

1.3 剩余物资管理原则：工完、场清、料净、去向明。

2 管理职责2.1 项目部负责剩余物资的统计、退库工作。

2.1 物资科负责剩余物资的清点、仓储、平衡、发放工作。

3 管理内容3.1 项目部应根据施工现场情况，综合考虑运距、方便供应和便于剩余物资处理等因素，合理选择存储地址。

3.2 项目工程施工完成后，项目部应及时组织各用料单位对工程剩余物资进行统计，并做好剩余物资退库前的保管工作。

3.3 可退货的材料由项目组负责协调供货商退货。

退货手续：项目组、物资、监督、供货商现场清点数量→项目组制定退货清单→四方共同在清单上签字确认。

3.4 不可退货的材料由项目组办理退库。

退库手续：项目组制定退库清单→项目组把现场剩余物资退回仓库→项目组、物资共同清点数量→双方在清单上签字确认。

3.5 下脚料、包装物等由项目组负责存放到物资指定地点，要求：分类存放，摆放整齐。

3.6 物资科应妥善管理退库物资，并负责剩余物资的平衡、发放工作。

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原材料发放和剩余物料的退库规定
1、目的：加强原辅料发放及剩余物料的管理特制定本规定。

2、范围：原辅料发放，剩余物料退库。

3、责任人：仓库保管员、车间领料员。

4、规定
4.1原辅料发放
4.1.1使用物料的车间、部门应按生产需要填写领料单。

4.1.2仓库所发物料包装要完好，每批应有检验报告单，每件附有合格证（散装中药材除外），标签与标志应与物料一致。

4.1.3物料发放应执行先进先出的原则，按规定要求称重计量，并填写称量记录。

4.1.4领料人员需持审核批准的配料指令单与车间负责人签字的领料单方可领料，领料人员与仓库保管员核对实物后，双方亦应在领料单上签字。

4.1.5每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写物料的去向、结存情况。

装在容器内的原辅料分为数次领用时，发料人应在该容器上标以领发料清单。

发料后应复核存量，如有差错，应及时查明原因。

4.1.6不合格的原辅料不得发放使用，由供销部门及时处理并记录备查，若因特殊原因需要降格使用时，应有申请报告和处理意见，经公司技术负责人批准后凭单发放。

4.1.7应按消耗定额定量、定额领发物料，超限额领料需经批准。

4.2剩余物料的退库
4.2.1退库的剩余物料应隔离存放并有明显标志。

4.2.2退库的剩余物料，应由退料车间或部门填写退料单，经仓库保管员称量、验收后，双方应在退库单上签字。

4.2.3退库的物料再次发放前，如其包装完好，标志明确，未经不妥当贮存，可按正常程序发放，但需在领料单上注明“退库品”字样，否则应重新检验。

附：
领料单
领料单
编号：
负责人：领料人：发料人：制单：。

一、目的：为了加强车间物料退回的管理，特制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于制剂室车间用合格以及不合格原辅料、包装材料的退回管理。

三、责任者：车间进行退库人员、仓库保管员。

四、管理制度：
4.1车间用合格物料的退回：
4.1.1剩余合格的物料退库应保证退回的物料的质量以及包装的清洁、完整、整齐、不破损无污染，扎紧包装袋，物料外包装挂有物料退回标签，标签上注明退回物料的品名、规格、数量、批号、检验编号等内容。

由车间人员填写并打印生产领料单，由车间周转工将退库物料与生产领料单一起交仓库保管员。

4.1.2仓库保管员收到退库物料和生产领料单时，检查是否符合规定，确认无误后双方在生产领料单上签字。

4.1.3仓库保管员核对质量、数量等无误后，将退回物料整理好，入相应物料以及相应批次的货位保存，并及时登记货位卡。

4.2车间使用过程中发现的不合格物料的退回：
4.2.1车间在生产使用过程中发现的不合格物料，应先由使用工序提出并填写车间退回物料处理单，写明原因，车间负责人确认签字，周转工将车间退回物料处理单以及需要退回的物料一并退回仓库，仓库保管员将退回的物料移入不合格区，挂不合格标志。

4.2.2库存同批物料由仓库管理人员进行追踪检查，根据检查情况下达处理意见。

4.2.3采购员及时与供应商联系确认,供应商应在车间退回物料处理单上签字。

4.2.4由质量部和供应商确认后的不合格物料由保管员进行帐务的处理。

4.2.5不合格物料在规定期限内集中在质量部和计划财务部有关人员的监督下进行销毁,并填写销毁记录。

附：车间退回物料处理单
车间退回物料处理单
退回物料名称：文件编号：。