XX公司自采业务规范

自采流程和管理制度范文自采流程和管理制度一、引言自采是指企业或组织自行采购物资、设备、服务等的过程。

由于自采可以减少采购成本、提高采购效率，许多企业都建立了自采流程和管理制度来规范自采行为。

本文将介绍自采流程和管理制度的建立、执行和监督等方面。

二、自采流程的建立及执行1. 流程设计自采流程的设计要充分考虑企业的实际情况和需求，具体步骤如下：（1）需求确认：确定自采物资、设备、服务等的需求，并编制详细的采购需求计划。

（2）供应商选择：根据需求计划，通过市场调研、招标、询价等方式选择合适的供应商，并签订采购合同。

（3）采购决策：由采购决策人员根据供应商的报价、产品质量、服务水平等因素进行综合评估，最终确定购买的物资、设备或服务。

（4）订单确认：与供应商确认订单细节，包括数量、价格、交付期限等。

（5）交付验收：收到供应商交付的物资、设备或服务后进行验收，确保其符合质量和规格要求。

（6）支付结算：按照合同约定和验收结果对供应商进行支付结算。

2. 执行流程自采流程的执行需要各个环节的配合和员工的积极参与，具体步骤如下：（1）需求确认：根据业务部门的需求计划，采购部门负责人与业务部门负责人交流，确保对需求的理解准确。

（2）供应商选择：采购部门根据需求计划进行供应商的调研和评估工作，然后与业务部门一起选定供应商。

（3）采购决策：采购决策人员根据供应商的报价、产品质量、服务水平等多方面因素进行综合评估，并与业务部门确定最终的采购方案。

（4）订单确认：采购部门负责人与供应商进行订单确认，并将订单信息及时反馈给业务部门。

（5）交付验收：业务部门在收到物资、设备或服务后进行验收，并及时向采购部门反馈验收结果。

（6）支付结算：采购部门根据验收结果和合同约定对供应商进行支付结算，确保付款准确无误。

三、自采管理制度的建立及监督1. 制度建立自采管理制度是指为规范自采行为而制定的一系列规章制度和操作规程，具体内容如下：（1）供应商管理：规定供应商的准入标准，包括注册资金、生产能力、质量认证等要求，以及供应商的评估、分类、考核、退出等管理措施。

规范采购业务管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司的采购业务管理，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有采购活动及相关人员。

第三条公司设立采购管理部门，负责公司的采购业务管理工作。

第四条公司遵循公平、公正、诚信的原则，遵守国家法律法规和公司内部规章制度，开展采购活动。

第五条公司建立健全的供应商管理制度，确保与供应商之间的合作顺畅。

第六条公司采取科学、规范的管理手段，不断提高采购管理水平和效率。

第二章采购单位负责人职责第七条采购单位负责人是公司采购业务的主要负责人，具体职责如下：（一）制定公司的采购方针和战略规划。

（二）分析市场需求和供应情况，进行采购计划编制。

（三）制定采购预算，并监督执行情况。

（四）组织采购谈判，签订采购合同。

（五）监督采购执行情况，确保采购活动的顺利进行。

第八条采购单位负责人应熟悉采购业务知识，具有较强的谈判技巧和管理能力。

第九条采购单位负责人应建立健全信息管理体系，及时了解采购市场动态和价格波动。

第十条采购单位负责人应遵守公司的规章制度，完善采购管理流程，提高采购效率。

第三章采购员职责第十一条采购员是公司采购业务的执行人员，具体职责如下：（一）根据采购计划开展采购活动，选择合适的供应商。

（二）与供应商进行价格谈判，签订采购合同。

（三）对供应商的产品质量、交付周期进行评估，保障货物质量和供货及时。

（四）及时反馈采购情况，协助采购单位负责人监督采购执行情况。

第十二条采购员应具备较强的沟通能力和协调能力，能够熟练运用办公软件和采购管理系统。

第十三条采购员应积极学习和进步，了解市场动态和价格波动，提升采购水平。

第十四条采购员应遵守公司的规章制度，严格执行采购管理流程，确保采购活动的合规性。

第四章供应商管理第十五条公司建立健全的供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并建立供应商档案。

第十六条公司对供应商进行评估，主要考虑以下几个方面：（一）供应商的信誉度和资质。

自行采购管理制度一、基本原则1. 本制度是根据企业的经营管理需要和实际情况制定的，是公司内部管理规范的一部分，具有约束力。

2. 本制度的执行对象是公司的员工，包括各级管理人员和员工。

3. 本制度的执行机构是公司的内部相关部门，包括各级主管部门和监管部门。

4. 本制度的主要内容是公司自行采购的管理规定和流程，对公司外部采购活动以及员工个人行为不做具体规定。

二、自行采购管理的范围和内容1. 自行采购管理涉及公司内部办公用品、设备、生产原材料和其他需要的相关物品的采购活动管理。

2. 自行采购管理内容包括采购计划的编制、采购程序的执行、供应商的选择和评估、采购合同的签订、采购结算和物品验收等相关流程。

3. 自行采购管理的范围不包括公司涉及战略、重要业务的采购。

三、自行采购的流程和制度1. 采购计划的编制（1）由公司的相关部门根据实际需要提出采购计划，计划需包括采购物品的名称、数量、规格、用途和预算等信息。

（2）提出的采购计划需要提交给公司的采购部门进行审核和确认。

2. 供应商的选择和评估（1）采购部门对计划中需采购的物品进行供应商的选择和评估，需要对供应商的信誉度、产品质量和售后服务等进行考核。

（2）采购部门经过评估后，向采购员提出合适的供应商名单供其选择。

3. 采购程序的执行（1）采购员根据供应商名单进行询价或招标，选择合适的供应商。

（2）采购员和供应商进行协商、签订采购合同，对采购的物品进行明确的规定。

（3）采购员需及时向已经评定的供应商下达订单，明确交货时间和方式等。

4. 采购结算和物品验收（1）供应商按照采购合同的规定进行交货，采购员及时对交货的物品进行验收，并签字确认。

（2）采购员对供应商的交货进行结算，并及时将结算款项支付给供应商。

（3）采购部门负责对采购活动进行跟踪和监管，确保采购活动的合法、规范和质量。

四、自行采购的优化和监督1. 优化采购流程（1）采购部门要不断完善和优化采购流程，提高管理效率和降低成本。

公司采买管理制度规定第一章总则第一条为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保障公司正常运营，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于设备、器材、材料、服务等的采购。

第三条公司采购活动应遵守诚实信用、公平竞争、节约资源的原则，提倡科学管理、诚实守信。

第四条公司采购管理部门负责全公司的采购管理工作，各部门应配合采购管理部门做好采购工作。

第五条公司采购管理应遵守透明度原则，采购活动应当公开、公平、公正，确保交易的真实、合法、和谐。

第六条公司采购管理应注重供应商的信用评价和合作关系的维护，建立稳定的合作伙伴关系，实现双赢发展。

第七条公司严禁行贿、受贿等违法行为，严格遵守相关法律法规，确保采购活动的合法性和公平性。

第二章采购管理流程第八条公司采购活动需提前编制年度采购计划，报经公司领导审批后执行。

第九条采购计划包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容，按照计划执行采购活动。

第十条采购需执行招投标制度，采购管理部门应根据不同项目确定采购方式，确保公平竞争。

第十一条采购部门应根据采购计划，向供应商发出询价函或需求通知书，供应商根据要求报价。

第十二条供应商报价后，采购管理部门应根据公司规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。

第十三条评标结果由采购管理部门组织评标小组审核，最终确定中标供应商，签订采购合同。

第十四条采购管理部门应定期对采购活动进行评估和改进，确保采购活动有效执行。

第十五条采购管理部门应建立采购档案，存档采购相关资料，便于监督和审计。

第十六条公司对外委托采购活动的，需签订采购委托协议，明确双方权利义务。

第十七条公司严格执行合同管理制度，对供应商履行情况进行监督和考核，确保合同执行质量。

第三章采购管理要求第十八条公司采购活动应遵守公司内部规章制度，不得违反公司制度进行采购活动。

第十九条采购管理部门应建立健全采购管理制度和相关流程文件，明确工作职责和权限。

公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。

2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。

3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。

4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。

（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。

（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。

（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。

对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。

对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。

单位自行采购内控管理制度第一章总则第一条为了规范单位自行采购行为，加强内部管理，防范风险，提高采购效率，保障国家和单位利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和《单位自行采购管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于单位自身作为采购主体进行采购活动的各个环节，包括采购计划制定、需求确认、采购方式选择、采购文件编制、招标投标活动、评审合同签订、履约管理、结算支付等。

第三条本制度的基本原则是合法、公正、透明、公开、诚信、效率。

第四条单位自行采购应遵循自愿原则，尽可能实行公开招标或者邀请招标，确保采购活动公开、公平、公正。

第五条本制度由单位内设的采购管理部门负责执行，经单位领导审核并下发。

第二章采购计划第六条单位应当按照年度业务计划、预算安排等依法进行采购计划编制。

第七条采购计划应当明确采购内容、数量、质量要求、需求时间、采购资金等内容，并报领导审核批准。

第八条采购计划审批应当遵循科学、合理、合法、公正的原则，切实保障单位利益。

第九条采购计划应当与单位业务计划和预算相衔接，确保采购活动的合理性和实效性。

第十条采购计划应当及时调整，根据实际需求和预算情况对采购计划进行合理调整。

第十一条采购计划应当建立档案，保存备查，便于监督检查。

第三章采购方式选择第十二条单位自行采购应当根据不同的采购对象、采购金额、采购方式、供应商数量的不同，选择合适的采购方式。

第十三条单位自行采购应当优先采用公开招标或者邀请招标的方式，确保供应商公平竞争，而且价低者中标。

第十四条单位自行采购需要采用其他采购方式的，应当报领导批准，并说明理由。

第十五条采购方式选择应当遵循经济、适用、合法、公正、公开的原则，确保采购活动的效率和效果。

第十六条采购方式选择的具体办法由单位采购管理部门根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规制定。

第四章采购文书编制第十七条单位自行采购，采购文书应当按照法律法规和本制度的规定进行编制。

第十八条采购文件包括采购公告、招标文件、技术规格书、合同草案等。

第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，确保采购活动高效、合规、透明，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和有效性。

第二章采购管理组织第四条成立公司采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购预算、监督采购活动等。

第五条采购管理委员会下设采购部，负责具体采购工作的实施。

第六条采购部职责：1. 负责编制采购计划，组织实施采购活动；2. 负责供应商的选择、评估和管理工作；3. 负责采购合同的签订、履行和变更；4. 负责采购成本的核算和控制；5. 负责采购信息的收集、整理和上报。

第三章采购流程第七条采购流程分为以下几个步骤：1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。

2. 采购计划编制：采购部根据《采购申请单》和年度采购预算，编制采购计划，报采购管理委员会审批。

3. 供应商选择：采购部根据采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商评估。

4. 询价与比价：采购部向选定的供应商发出询价函，获取报价，并进行比价。

5. 采购合同签订：采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等，签订采购合同。

6. 采购执行：采购部根据采购合同，组织实施采购活动。

7. 验收与结算：采购部对采购物资进行验收，确认质量、数量、价格等无误后，办理结算手续。

8. 采购信息归档：采购部将采购合同、验收报告等相关资料归档保存。

第四章采购成本控制第九条采购成本控制包括以下几个方面：1. 优化采购流程，减少不必要的环节，降低采购成本；2. 严格执行采购预算，避免超支；3. 加强供应商管理，提高采购效率，降低采购成本；4. 定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点，采取有效措施降低成本。

第五章监督与考核第十条采购管理委员会对采购活动进行监督，确保采购活动合规、高效。

自主采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强自主采购文件的管理，制定本制度。

第二条自主采购是指机构在依法履行职责的基础上，在严格遵守法律法规、财政纪律和采购政策的前提下，根据自身业务需要，经过科学论证、论证合理性的确定采购方式、确定采购内容、确定供应商和签订合同的行为。

第三条本制度适用于机构的内部采购行为，不适用于政府采购行为。

第四条自主采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用、高效节约的原则，维护采购市场的公平竞争。

第五条自主采购的具体范围和限额应当根据《政府采购法》的相关规定以及国家或地方有关规定进行确定。

第六条自主采购的文件应统一存放、管理、使用。

第七条科学决策、规范操作、公开透明。

第二章自主采购的基本程序第八条自主采购的基本程序应包括明确需求、明确预算、制定采购方案、确定竞争性谈判供应商、签订合同和履行合同等环节。

第九条自主采购需求的提出应当符合机构业务需要，并经相关部门或责任人负责审核。

第十条机构应当通过内部程序确定所需采购的预算。

第十一条制定采购方案时，机构应当根据实际情况，科学论证采购方式、采购内容、采购数量等内容。

第十二条机构应当按照相关规定，确定可供选择的竞争性谈判供应商，采取公开的方式。

第十三条签订合同时应当遵循国家相关法律法规和合同签订的程序要求，合同的履行应当严格按照合同的约定进行。

第十四条机构的自主采购文件应当统一存档，避免遗失和滥用。

第三章自主采购的管理要求第十五条机构应当建立自主采购管理档案，全面收集、归档和保存自主采购文件。

第十六条自主采购管理档案应当由专人管理，并负责对自主采购文件进行归档、整理和调取。

第十七条档案管理人员应当对自主采购文件进行登记，确定文件的种类、数量、存放位置等信息。

第十八条机构应当建立健全的自主采购评估制度，定期对自主采购活动进行评估。

第十九条机构应当建立自主采购追溯制度，对采购活动进行追溯，确保采购活动的合法合规。

第二十条机构对自主采购活动进行集中监管，建立检查、评估和处罚机制，督促自主采购活动合法合规。

公司自采商品经营暂行规定为加强对公司店铺自采商品的经营，规范采购验收制度，特制订自采商品管理办法。

一、自采商品的进货采购及帐务处理（一）公司营运部设立自采商品采购主管及采购员，其中采购主管负责门店自采商品的进货采购，采购主管授权采购员负责门店自采商品的进货采购。

（二）采购主管负责无固定渠道自采商品（水果、蔬菜）与公司财务部的结算工作。

采购主管按照进货金额，填写现金使用提款单，报总经理签字审批后，到公司财务部支取现金。

采购主管按照进货、销售、核损与公司财务部做好结算工作，帐务结算要求日清日结。

进货渠道固定的自采商品（水产、禽蛋），由区域长与厂家负责人双方持店长签字的自采商品采购单和商品验收单，到门店财务部结帐。

二、自采商品的进货验收（一）有固定进货渠道的自采商品（水产、禽蛋）由门店自行订货、验收。

（二）门店果菜区域长（助理）于每天下午17点前确定自采果菜商品的需求量，填写《自采商品订货单》（见附件），报店长审批后，以邮件形式报公司营运部采购主管，采购主管按照门店订单数量进货。

（三）采购主管采购的自采果菜进货量高于《自采商品订货单》订货数量的，门店可以拒收。

因门店未拒收致使货量较大，造成商品积压损失的，由门店承担损失。

（四）自采果菜商品来货质量较差，不能正常销售的，门店可以拒收。

（五）采购主管和采购员负责商品的采购，商品验收由门店负责，门店区域根据采购主管和采购员提供的原始进货票据，填写《自采商品订货单》，转门店收货部进行机内验收。

（六）自采果菜的配送时间：门店订货次日早5点前采购员将采购的果菜送至店，6点前完成店自采果菜的验收工作；7点前完成王寨店自采果菜的送货、验收工作；7点半前完成北环路店自采果菜的送货、验收工作。

三、自采商品的价格管理（一）自采商品由采购主管（采购员或区域长）根据验收价格和规定加价率制定商品的零售价格，要求商品售价不高于市场价格。

（二）公司商品部负责监督、检查自采商品的价格，发现问题对门店进行考核。

XX单位自行采购管理办法第一章总则第一条为加强我单位对自行采购（以下简称自采）工作的统一领导，规范自采工作的组织程序，完善监督制约机制，提高资金使用效益，保证投资项目质量，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于经政府采购管理部门依法批准为自采，或未达到政府采购目录及标准规定的标准要求，属于政府采购管理范畴以外，且按照相关法律法规及政策允许单位自采的货物类和工程类项目。

第三条本办法所指货物类，包括通用设备、专用设备、图书档案、家具用具、被服装具、纸、纸制品及印刷品(含书籍、报刊)、办公消耗品及类似物品、建筑材料、医药品、农林牧渔业产品、矿与矿物、食品及其他货物等；工程类包括建筑物施工、构筑物施工、预制构件组装和装配、专业施工、建筑安装工程、装修工程、修缮工程及其他工程等；服务类是指信息技术服务、电信和其他信息传输服务、租赁服务、维修和保养服务，会议和展览服务、住宿和餐饮服务、专业技术服务、公共设施管理服务、交通运输服务、教育服务及其他服务等。

第四条我单位自采工作应在国家相关法律法规规定范围之内，遵循公开、公平、公正、择优、诚信的原则，维护我单位利益，保证采购工作各方当事人合法权益。

第五条我单位自采工作实行统一管理，未经批准任何部门和个人不得私自进行采购。

第二章工作机构及职责第六条我单位主要领导负责自采工作的审批与监察，办公室负责自采工作的组织与实施。

第七条工作职责采购部门（办公室）：制订自采操作规程；审查采购项目是否符合自采要求；确定采购方式，修订、完善采购实施方案；审查备选供货商（投标人）的资质；组织实施采购工作；解决采购过程中需要解决的事宜；参与现场开评标等活动；主管财务负责审查项目是否符合预算安排和自采标准，项目资金是否符合财务制度标准等。

采购需求部门：提供采购项目的技术需求和服务要求；负责采购项目合同草拟与初审工作；参与现场开评标等活动；配合办公室签订合同及后期项目验收工作。