费用报销的通知

公司费用报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的费用报销流程，提高工作效率，经公司领
导班子研究决定，对公司费用报销流程进行调整。

现将调整内容通知
如下：
一、费用报销范围调整
从即日起，公司仅接受符合以下范围内的费用报销申请：差旅费、办公用品采购费、业务招待费、培训费、通讯费等。

其他非工作相关
的费用将不再予以报销。

二、报销流程优化
电子化报销单据：所有报销单据必须以电子形式提交，纸质单据
恕不受理。

预约审批制度：员工在报销前需提前预约审批，未经审批的报销
将不予受理。

加强审核环节：财务部门将加强对报销单据的审核力度，确保每
笔报销符合规定并真实有效。

三、报销标准调整
针对不同类型的费用报销，公司将根据实际情况适时调整标准，
并在内部网站上公布最新的标准，敬请留意。

四、其他事项
请各部门负责人务必向所属员工及时传达此次调整通知，确保全员知晓并严格执行。

如有任何疑问或需要进一步了解新的费用报销流程，请及时与财务部门联系。

希望各位员工能够配合公司的管理工作，严格按照新的费用报销流程执行。

相信通过这次调整，公司的管理效率将得到进一步提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

公司内部费用报销通知范文3篇报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。

公司内部费用报销通知范文1 为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：一、适用范围：公司中层管理人员及员工二、执行时间：20xx年1月1日起执行三、具体规定1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。

四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月21 / 8次以上关机、无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。

五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。

连云港铭龙置业发展有限公司20xx年1月公司内部费用报销通知范文2 为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：一. 报销条件1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。

办公用品报销必须附物品清单。

二. 备用金管理1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。

财务报销补充通知篇1：财务报销补充通知学校各单位：为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。

一、对原始票据附件的规定：1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。

制作展板、横幅另附内容。

2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。

3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。

二、丢失票据的报账规定：1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。

2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。

三、差旅费报销补充规定:1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。

2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。

国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。

尊敬的全体员工：大家好！为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原报销制度进行了修订，并经公司领导批准，现将修订后的《公司报销管理制度》予以发布，请全体员工认真遵守。

一、报销范围1.1 报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费、培训费、福利费等。

1.2 个人报销范围包括员工在工作中发生的合理费用，如因公出差、培训等产生的交通、住宿、餐饮等费用。

二、报销流程2.1 员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点和报销要求，向财务部门提出报销申请。

2.2 报销申请应包括费用清单、相关发票、合同协议等原始凭证，并在规定时间内提交。

2.3 财务部门对报销申请进行审核，对符合报销规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。

2.4 报销款项将于审核通过后，按照公司规定的支付方式予以支付。

三、报销规定3.1 员工在报销费用时，应确保费用真实、合理，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

3.2 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，超出规定范围的费用不予报销。

3.3 员工在发生费用时，应尽量选择正规渠道和合规发票，确保发票真实、有效。

3.4 员工在报销时，应按照公司规定的报销标准和流程进行，如有疑问，应及时咨询财务部门。

四、违规处理4.1 对于违反本办法规定的员工，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。

4.2 对于涉嫌违法违纪行为的员工，公司将移交有关部门处理，并保留追究其法律责任的权利。

五、其他事项5.1 本办法自发布之日起生效，原报销制度同时废止。

5.2 公司可根据实际情况对本办法进行修订，并及时发布。

5.3 本办法的解释权归公司所有。

特此通知。

公司报销管理制度是为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行。

希望大家认真遵守，共同维护公司的财务管理秩序。

费用报销通知尊敬的各位员工，根据公司政策和规定，我们将对以下费用项目进行报销。

请大家按照以下要求提供相关资料和信息，以便我们能够及时核对并进行报销。

请注意，未按规定提供材料或超出报销时间的申请将无法得到批准。

一、差旅费报销1. 准备材料：(1) 出差行程和目的地的详细记录；(2) 出差期间的交通费用票据（例如机票、火车票、出租车发票等）；(3) 出差期间的住宿费用票据（例如酒店发票、房租发票等）；(4) 出差期间的伙食费用票据（例如餐厅发票、酒店餐饮发票等）。

2. 报销时间：出差结束后5个工作日内。

二、办公费用报销1. 准备材料：(1) 办公用品购买发票（例如办公用纸、墨盒、笔记本等）；(2) 办公设备修理费用发票；(3) 办公场地租金发票；(4) 办公场地水电费用发票。

2. 报销时间：费用发生后的5个工作日内。

三、培训费用报销1. 准备材料：(1) 培训课程或学术交流会议的详细资料；(2) 培训费用发票或收据；(3) 培训证书或参会证明。

2. 报销时间：培训结束后的5个工作日内。

四、其他费用报销除了上述费用项目外，如果您有其他需要报销的费用，请联系财务部门或人力资源部门，了解具体的报销要求和流程。

请注意，为了确保报销能够顺利进行，请严格按照上述要求准备所需的材料，并将它们以纸质形式提交给财务部门。

对于电子版文件，请提供相应的扫描件或照片，并确保清晰可辨认。

感谢各位员工的合作与支持。

如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与财务部门联系。

祝工作愉快！公司财务部门敬上。

企业报销制度通知模板范本尊敬的全体员工：为了规范企业费用报销流程，提高财务管理效率，明确审核签批职责，加强预算执行力度，监督控制费用支出，特制定本企业报销制度。

请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、费用报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及企业相关规定。

2. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。

3. 必要性：报销费用必须符合企业经营需要，注重效益，严禁不必要的开支。

4. 预算控制：报销费用应严格按照预算执行，未经预算批准的费用不得报销。

二、费用报销流程1. 报销申请：员工发生费用支出时，应提前向部门负责人申请，并填写《费用报销申请表》。

2. 审批流程：（1）一般报销：经办人——部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准——总经理/总经理授权人审批——出纳支付。

（2）特殊报销：预算之外或没有经审批的费用，需经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，经办人补申请报告——部门经理（或上级主管）核实——部门总监签署意见——总经理特批——经办人填制费用单据并附申请报告——财务专人审核——财务经理核准——出纳支付。

3. 报销单据：报销时应提供合法、真实、有效的发票及相关证明材料，包括但不限于消费清单、住宿证明、交通票务、银行转账记录等。

三、费用报销管理1. 报销时间：员工应在费用发生后的15天内完成报销，超过15天未报销的费用，每延迟一天，罚款金额为报销金额的5%。

2. 报销金额：报销金额不得超过实际发生金额，严禁虚高报销。

3. 报销范围：报销范围应符合企业预算规定，未经预算批准的费用不得报销。

4. 报销审批：各部门负责人应对报销申请进行严格审核，确保报销费用的真实、合法、必要。

四、违规处理1. 违反费用报销规定的，一经发现，将严肃处理，包括但不限于罚款、通报批评、降职、解除劳动合同等。

2. 涉及虚报、谎报、重复报销等违规行为的，将按照企业规定及相关法律法规进行处理，并承担相应法律责任。

公司财务报销流程通知尊敬的各部门负责人、员工：为了规范公司的财务管理，提高财务报销工作的效率，现将公司财务报销流程通知如下：一、报销申请报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。

报销对象：公司员工及相关外部合作伙伴。

报销凭证：必须提供相关发票、收据等原始凭证。

报销金额：单笔报销金额不能超过5000元人民币，超出部分需进行特殊审批。

二、报销流程填写申请表格：员工在进行费用支出后，填写《公司财务报销申请表》，详细填写报销事由、金额等相关信息，并附上原始凭证。

部门主管审批：员工所在部门主管核对申请表格的准确性，并确认该报销符合公司政策和相关规定。

财务主管审批：申请表格提交给财务主管审核，判断是否符合公司相关财务政策，并进行预算控制。

会计审核：财务主管审核通过后，将申请表格交给会计核对各项发票与凭证的真实性和合法性。

负责人审批：会计审核通过后，将申请表格和相关凭证提交给公司负责人审批，确认报销金额、事由是否合理。

出纳支付：经公司负责人审批通过后，将资金支付给员工或相关供应商，并跟踪核实资金到账情况。

三、特殊情况的处理超额报销：如有超额报销需求，请提前向所在部门主管提交书面申请，并说明理由和用途。

报销追溯：如因特殊原因导致无法及时办理报销，需向所在部门主管提出书面解释并说明具体延误原因。

特殊费用报销：如遇到特殊费用（如罚款、赔偿等），需额外填写《特殊费用报销申请表》并附上相关证明文件。

四、注意事项严禁虚假报销和私自挪用公司资金。

凡涉及重要金额报销事宜，应提前向部门主管进行沟通，并获得书面审批文件。

财务异常情况或疑问，请及时向财务部门咨询并解决。

财务流程变更时，将提前通知全体员工和相关各部门，并指导大家按新的流程执行。

以上为公司财务报销流程通知内容，请各位员工严格按照流程要求办理相关事宜，如有任何疑问或困惑，请随时向财务部门咨询。

谢谢大家的配合！注：本次通知由财务部门发布，最终解释权归公司所有。

财务报账通知文案模板范文尊敬的全体员工：大家好！为了加强财务管理，提高财务报账效率，有效控制成本，现将财务报账通知如下：一、报账时间及要求1. 报账时间：每月的最后一个工作日前，请大家将当月的报账事项及相关单据提交至财务部门。

2. 报账要求：请务必详细填写报账事项，并附上完整的单据，包括但不限于发票、收据、合同等。

二、报账事项范围1. 差旅费报销：包括出差费用、交通费、住宿费等。

2. 办公费用报销：包括办公用品、电话费、快递费、水电费等。

3. 业务招待费报销：包括客户招待、商务宴请等。

4. 其他费用报销：如会议费、培训费、车辆维修费等。

三、报账流程1. 填写报账表：请下载财务部门提供的报账表格，详细填写相关信息，确保准确无误。

2. 附上单据：将相关单据按照报账表格的要求整理好，并按照时间顺序排列。

3. 提交报账：将填写完整的报账表格和单据提交至财务部门，财务部门将进行审核和核对，请保持手机畅通以便沟通。

4. 报账结果通知：财务部门将在5个工作日内完成审核，并以邮件形式通知报账结果。

四、注意事项1. 报账时限：逾期未报账将无法获得报销。

2. 单据真实性：请保证所提交的单据真实、准确，且能够反映实际发生情况。

3. 拒绝私人消费：请勿将个人消费列入报账范围。

4. 支持电子票据：欢迎大家使用电子票据，但请保证票据的真实性和完整性。

财务报账是公司财务管理的重要环节，也是保证公司财务稳定的重要措施。

希望大家能够认真履行报账义务，按时提交报账材料，提高财务报账的准确性和效率。

同时，也请大家保持单据的完整性和真实性，合理使用公司资源，共同维护公司的财务健康。

谢谢大家的支持与配合！祝工作顺利！公司财务部。

尊敬的各位同事：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销流程，提高工作效率，现将公司的报销规章制度进行修订，并成立报销规章制度群，请大家认真遵守以下规定：一、报销范围1. 办公用品费用：包括办公桌椅、电脑、打印机、耗材等办公设备的采购、维修和更换费用。

2. 业务招待费用：包括与客户、合作伙伴的业务洽谈、交流等活动产生的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 差旅费用：包括员工因公出差产生的机票、火车票、长途汽车票、住宿费、市内交通费等。

4. 培训费用：包括员工参加内外部培训产生的培训费、交通费、住宿费等。

5. 市场推广费用：包括宣传册、广告费、活动策划与执行等费用。

6. 其他符合公司规定的费用。

二、报销流程1. 报销人应在发生费用的当天，将相关发票、凭证和报销单据提交给部门负责人。

2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后，在报销单据上签字，并提交给财务部。

3. 财务部对报销单据进行复审，确认无误后，进行报销处理。

4. 报销人可通过公司内部系统查询报销进度，如有问题，可联系财务部进行咨询。

三、报销规定1. 报销人应确保报销单据真实、合法，不得虚报、多报、晚报。

2. 报销人应按照公司规定的报销范围进行报销，超出范围的费用不予报销。

3. 报销人应按照公司规定的报销流程进行报销，未按流程报销的费用不予报销。

4. 报销人应妥善保管好报销单据，以备不时之需。

5. 若报销人虚报、多报、晚报等违规行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。

四、其他事项1. 报销规章制度群为公司内部沟通平台，请各位同事积极关注并加入。

2. 报销规章制度如有变更，将在群里及时通知，请大家密切关注。

3. 如有报销相关问题，可在群里咨询，财务部将尽快给予解答。

4. 请大家遵守群规，不要在群里发布与报销无关的信息。

感谢大家一直以来对公司的支持和理解，希望在新的一年里，我们共同努力，为公司的发展贡献力量。

如有任何疑问，请随时与财务部联系。

祝大家工作顺利！公司财务部[[今天日期]]。

公司员工出差费用报销规定通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司员工出差费用报销流程，提高财务管理效率，特制
定以下出差费用报销规定通知，望各位员工认真遵守并按照规定执行。

一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务出差两种情况。

公务出差指公司委派员工代表公司进行公务活动的行程。

业务出差指员工因工作需要外出进行业务活动的行程。

二、费用报销范围
合理、必要的交通费用：包括车票、机票、高速费等。

合理、必要的住宿费用：根据公司规定标准报销。

合理、必要的餐饮费用：根据公司规定标准报销。

其他合理、必要的费用：如会议费、通讯费等，需提供有效发票
或凭证。

三、报销流程
出差前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可出差。

出差结束后，填写《费用报销单》，并附上相关费用发票或凭证。

财务部门审核通过后，将在7个工作日内安排报销。

四、注意事项
出差期间需严格遵守公司相关规定，做好个人和公务分开管理。

超出规定范围或未按规定程序报销的费用将不予报销。

如有特殊情况需变更行程或增加费用支出，需提前向主管汇报并征得同意。

五、其他
本通知自发布之日起正式执行，如有调整将另行通知。

如对出差费用报销规定有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。

希望各位员工严格遵守以上规定，合理使用公司资源，共同维护公司财务秩序。

谢谢大家的配合！
特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

费用报销员工差旅费用报销规定通知尊敬的各位员工：为了更好地管理和规范公司的差旅费用报销流程，提高公司财务管理效率，现就公司员工差旅费用报销的相关规定通知如下：一、适用范围：本通知适用于所有公司员工，在公司执行公务或因公司工作需要而产生差旅费用的情况下报销。

二、报销标准： 1. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，包括车票、机票、船票、公共交通工具费等。

核算时需提供票据原件或电子行程单。

2. 餐饮费用：按照实际发生的餐饮费用报销，不包括豪华宴请或超出合理范围的费用。

核算时需提供票据原件或餐厅发票。

3. 住宿费用：按照实际产生的住宿费用报销，以合理范围内的标准为准。

核算时需提供酒店发票或入住证明。

4. 其他杂费：部分特殊情况下产生的杂费，如洗衣费、电话费等，需提供相应的收据或发票进行报销。

三、报销要求： 1. 报销时间限制：员工需要在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请，并将相关票据或收据与申请表一并提交给财务部门。

2. 报销申请材料：员工需要填写完整差旅费用报销申请表，在表上详细记录每项支出，并附上原始票据或收据。

申请表请至财务部自行领取。

3. 审批过程：财务部门将对申请材料进行核实和审查，如未按照规定填写、未提供完整票据或存在不符合要求的情况，将不予以批准。

4. 付款方式：核对无误后，财务部门将安排相应款项的支付。

员工可以选择银行转账或现金领取。

四、其他事项： 1. 虚假报销：如发现虚假报销行为，将依法依规追究相应责任。

严重者将面临纪律处分。

2. 违规行为：违反公司差旅费用管理规定或超出合理范围报销差旅费用的行为，将不予以批准并视情况给予相应处罚。

以上为公司员工差旅费用报销规定，请各位员工严格遵守，并配合财务部门进行必要的配合和审核。

如有任何问题，请随时向财务部门咨询。

谢谢大家的支持与配合！公司财务部。

【公司名称】报销制度通知文号：【文号】发文日期：【发文日期】尊敬的员工：为了规范公司内部报销管理，提高财务管理效率，确保公司财务健康运营，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司报销制度进行修订并通知如下：一、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、办公设备维修等；2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；3. 业务招待费用：包括客户招待、业务洽谈、员工培训等；4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等；5. 营销费用：包括市场推广、宣传费、业务拓展等；6. 其他费用：符合公司规定的其他合理支出。

二、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，向直属上级申请报销；2. 直属上级审批通过后，将报销单据提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据进行审核，确保费用符合国家法律法规和公司规定；4. 财务部门对报销单据进行核算，按照公司规定进行报销；5. 报销人收到报销款项。

三、报销单据要求1. 报销单据必须真实、合法，符合国家法律法规和公司规定；2. 报销单据需完整，包括费用明细、时间、地点、金额等；3. 报销单据需有有效证明，如发票、收据、合同等；4. 报销单据需按照公司规定进行整理和归档。

四、报销注意事项1. 报销人应按照实际发生费用进行报销，严禁虚报、多报、重复报销；2. 报销人应遵守国家法律法规和公司规定，不得利用报销进行非法活动；3. 直属上级应认真履行审批职责，确保报销单据的真实性和合法性；4. 财务部门应加强对报销单据的审核和核算，确保公司财务安全；5. 公司将定期对报销情况进行检查，对违反报销规定的行为进行处理。

五、本通知自发布之日起实施，原报销制度同时废止。

六、本通知解释权归公司所有。

特此通知。

【公司名称】【发文日期】。

尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高财务工作效率，现将公司财务报销制度通知如下：一、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。

2. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。

3. 节约性原则：报销人应本着节约的原则使用公司资金，避免不必要的开支。

4. 及时性原则：报销人应尽快完成报销手续，以免影响财务核算。

二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、印刷费等。

2. 差旅费用：包括火车票、飞机票、长途汽车票、住宿费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。

4. 培训费用：包括外部培训、内部培训等产生的费用。

5. 购置费用：包括办公设备、家具、计算机等固定资产的购置。

6. 其他符合公司规定的费用。

三、报销流程1. 报销人发生费用后，应取得相关发票和凭证。

2. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等信息。

3. 报销人将《费用报销单》提交给部门负责人审批。

4. 部门负责人对报销内容进行审核，确认无误后签字。

5. 报销人将《费用报销单》提交给财务部门。

6. 财务部门对报销内容进行核算，确认无误后报销。

7. 报销人如有需要，可到财务部门查询报销进度。

四、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合规报销。

2. 报销人应按照规定的格式和要求提交报销材料，否则可能导致报销不成功。

3. 报销人如遇特殊情况，需提前向财务部门说明，以免影响报销进度。

4. 报销人在报销过程中如有疑问，可随时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。

五、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销等违规行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。

2. 报销人如未按照规定时间完成报销手续，将影响个人绩效考核。

3. 报销人如未遵守国家税收政策和公司财务制度，将承担相应法律责任。

请各位员工认真遵守本通知规定，共同维护公司财务秩序。

关于办公室报销标准的公告尊敬的全体员工：根据公司管理层的决定，决定对办公室报销标准进行调整，以提高报销的效率和透明度。

具体的报销标准如下：一、差旅费报销标准1. 国内差旅费报销标准公司对于国内差旅费报销标准做如下调整：（1）交通费用：如乘坐火车、飞机、汽车等交通工具，按照实际发生的交通费用报销，但需提供相关的票据或行程单。

对于私车出行，按照市内公交费用的3倍进行报销。

（2）住宿费用：住宿的费用按照国家规定的标准进行报销，但需提供相关的住宿发票。

（3）餐饮费用：餐饮费用按照每人每天不超过100元进行报销，需提供相关的饭店发票或餐饮凭证。

2. 国际差旅费报销标准对于国际差旅费报销标准，公司将根据不同的出差地点和公司的发展情况进行具体的报销标准规定，相关标准将通过内部公告方式进行发布。

二、办公用品费报销标准公司规定办公室使用的固定资产（如电脑、打印机等）的采购须由相关主管部门进行审批，无需个人报销。

对于办公用品费用的报销标准如下：（1）办公文具：每人每月报销不超过50元。

（2）办公清洁用品：每人每月报销不超过30元。

（3）办公耗材：每人每年报销不超过300元。

三、通信费报销标准公司规定通信费的报销为按月统一报销，具体报销标准如下：（1）手机话费：每人每月报销不超过100元。

（2）上网费：每人每年报销不超过300元。

关于以上报销标准的实施，各部门相关负责人应加强对员工的宣传指导，确保员工正确使用报销标准。

财务部门将通过内部系统进行费用核算，每月向部门负责人进行报销汇总，并及时将报销金额发放到员工工资卡上。

希望全体员工积极配合公司的报销政策，按照标准规定进行合理报销，并提高相关票据的保存和提供的及时性。

如有疑问，请及时联系财务部门进行解决。

感谢大家的支持与配合！祝工作愉快！公司管理层（注：本公告自发布之日起生效，以后调整的报销标准将通过与全体员工的有效沟通和内部公告进行通知。

）。

报销制度规范通知范文模板尊敬的全体职工：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高工作效率，根据相关的财经制度及公司的实际情况，特制定本报销制度规范。

本规范适用于公司全体员工，请各位同事认真遵守。

一、日常办公费用报销1.1 办公用品费用报销：购买办公用品时，需填写《办公用品采购申请表》，经部门经理审批同意后，方可进行采购。

报销时，需提供采购清单、发票及审批单，按规定比例进行报销。

1.2 通讯费用报销：员工因公发生的通讯费用，需提供通讯费发票和审批单，按照公司规定标准报销。

1.3 水电网费用报销：各部门发生的水电网费用，需提供缴费凭证和审批单，按规定比例报销。

二、工薪福利及相关费用报销2.1 员工工资报销：工资发放表需经部门经理审批后，方可报销。

2.2 员工福利报销：员工福利费用，如医药费、抚恤金等，需提供相关证明材料和审批单，按规定报销。

三、税费支出报销3.1 增值税发票报销：购买增值税发票时，需填写《增值税发票申请表》，经财务部审批同意后，方可购买。

报销时，需提供发票、清单和审批单。

3.2 其它税费报销：员工代扣代缴的个人所得税、社保等税费，需提供相关证明材料和审批单，按规定报销。

四、业务相关支出及专项支出报销4.1 业务招待费用报销：业务招待费用需经部门经理审批后，方可进行。

报销时，需提供消费清单、发票和审批单。

4.2 差旅费用报销：出差人员需填写《出差申请表》，经部门经理审批同意后，方可出差。

报销时，需提供出差期间的住宿费、交通费、餐费等发票和审批单。

4.3 专项支出报销：如项目奖金、培训费用等，需提供相关证明材料、审批单和清单，按规定报销。

五、借款管理5.1 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款。

出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

5.2 其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续。

尊敬的各位员工：您好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，现将公司报销制度进行修订并予以通知。

请各位员工认真阅读，严格按照规定执行。

一、报销范围1. 公司在册员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费等。

2. 员工因私产生的费用，包括但不限于医药费、子女教育费、赡养费等。

二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照相关规定，取得合法、有效的发票或凭证。

2. 员工应在发生费用的次月内，将发票或凭证提交给所在部门的财务负责人。

3. 财务负责人对提交的发票或凭证进行审核，确认无误后，统一提交至财务部。

4. 财务部对报销款项进行审批，审批通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。

三、报销标准1. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准进行报销。

具体标准如下：（1）城市间交通费：高铁/动车二等座、飞机经济舱；（2）住宿费：三星级酒店标准间；（3）伙食费：每人每餐不超过50元；（4）市内交通费：公共交通工具，凭票报销。

2. 住宿费：按照实际发生金额进行报销，但不超过公司规定的标准。

3. 交通费：按照实际发生金额进行报销，但不超过公司规定的标准。

4. 业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准进行报销。

具体标准如下：（1）接待对象：公司外部客户、合作伙伴等；（2）餐费：每人每餐不超过150元；（3）娱乐费用：按照公司规定进行报销。

5. 办公用品费：按照实际发生金额进行报销，但不超过公司规定的标准。

6. 因私产生的费用：按照公司规定的标准进行报销。

具体标准如下：（1）医药费：凭医院发票报销，每人每年最高报销额度为5000元；（2）子女教育费：凭学校收费凭证报销，每人每年最高报销额度为10000元；（3）赡养费：凭相关凭证报销，每人每年最高报销额度为5000元。

四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保发票或凭证的真实、合法、有效，不得存在虚报、多报等情况。

2. 员工在报销时，应按照相关规定，提供完整的报销材料，包括但不限于发票、凭证、审批表等。

尊敬的各位员工：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司报销制度进行调整。

现将有关事项通知如下：一、报销范围与标准1. 报销范围公司员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。

2. 报销标准（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

具体标准如下：1）城市间交通费：凭有效票据报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱报销标准分别为每人每次不得超过XX元、XX元；2）住宿费：凭有效票据报销，标准间报销上限为每人每晚XX元；3）伙食补助费：每人每天不得超过XX元；4）市内交通费：凭有效票据报销，每人每次不得超过XX元。

（2）住宿费、交通费等其他费用报销标准，请参照公司相关规定执行。

二、报销流程1. 报销申请员工发生因公费用时，应事先了解相关费用报销标准，并按要求填写《报销申请表》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等信息。

2. 报销审批各部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用真实、合理、合规。

审批通过后，将《报销申请表》和相关票据提交财务部门。

3. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，重点审查费用报销的真实性、合规性和合理性。

审核通过后，予以报销。

4. 报销支付财务部门根据审核通过的报销申请，定期将报销款项划拨至员工工资卡。

三、报销管理1. 员工应严格按照国家法律法规和公司规定，合理合规地发生因公费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

2. 员工应妥善保管相关报销凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证等，以备查验。

3. 各部门负责人应加强对部门员工的报销管理，确保报销行为合规、合理。

4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。

四、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。

报销流程通知模板尊敬的员工：您好！为了方便大家进行报销流程，减少沟通成本和提高工作效率，特制定了以下的报销流程通知模板，供大家参考和使用。

请在报销前详细阅读并按照要求操作。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

【报销流程通知模板】一、报销范围1. 报销范围包括但不限于办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用、通信费用、交通费用、采购费用等。

2. 报销条目须符合公司相关规定，且必须是员工在公司业务活动中发生的费用。

3. 请务必填写完整准确的报销金额及相关票据信息，以保证报销的及时性和顺利性。

二、报销申请流程1. 员工须在报销之前填写《报销申请单》，并在规定的时间内提交给对应的上级领导签字审批。

2. 报销申请单需详细填写报销金额、费用明细，添加相关票据原件或复印件，并按要求附上费用发生的说明和背景。

3. 上级领导在签字审批后，将报销申请单和相关票据一并交由财务部门进行审核。

三、报销审核流程1. 财务部门收到报销申请单后，将进行严格审核，核对报销金额、费用明细以及相关票据的真实性和准确性。

2. 若报销申请单存在问题，财务部门将联系员工并在报销系统内进行回退，员工需及时修正并重新提交。

3. 审核通过后，财务部门将在规定时间内进行报销款项的支付。

四、其他注意事项1. 员工应在报销前仔细阅读并遵守公司相关的报销政策和规定，确保报销行为合规。

2. 员工应妥善保管好相关票据的原件，如有遗失或损坏，应及时与财务部门联系并提供相关证明材料。

3. 在报销过程中，如发现有违规行为或有其他严重情况，请将问题及时反映给财务部门。

此为通知模板，请各位员工根据实际情况进行使用和修改，以适应具体业务流程要求。

谢谢大家的配合！祝工作顺利！公司财务部敬上。

费用报销制度通告模板范文尊敬的全体职工：为了加强公司财务管理，规范费用报销流程，确保公司资金的合理使用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司费用报销制度予以通告。

一、费用报销范围1. 的费用报销范围包括：差旅费、业务招待费、办公费用、购置费用、维修费用、运输费用、通讯费用、差旅费、培训费、福利费等。

2. 以下费用不予报销：（1）违反国家法律法规、公司规章制度发生的费用；（2）与公司业务无关的个人消费；（3）未经批准的各类捐赠、赞助费用；（4）其他不符合公司费用报销规定的费用。

二、费用报销流程1. 申请报销的人员应按照公司规定的费用报销流程进行报销。

一般报销流程为：经办人—>部门主管（或经理）—>财务专人审核—>财务经理核准—>总经理/总经理授权人审批—>出纳支付—>财务专人入账。

2. 特殊报销流程（如预算之外或没有经审批的费用）：（1）经办人应补办申请报告，列明费用报销的理由；（2）申请报告经部门主管（或经理）核实、分管领导意见（如有）、总经理特批；（3）经办人填制费用单据并附申请报告，按一般报销流程提交审核。

三、费用报销单据要求1. 报销单据应填写完整、清晰，不得随意涂改；2. 报销单据应使用黑色、深蓝色钢笔或签字笔填写；3. 报销单据各项目应填写准确，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；4. 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；5. 报销交通费须注明出差路线及各路线金额；6. 报销差旅费须附经有效批准的出差申请单，报销业务招待费、礼品费须附经有效批准的特殊费用申请单；7. 报销单填写内容须与附件内容一致。

四、费用报销时间及方式1. 费用报销时间：每月固定日期（具体日期另行通知）集中报销，特殊情况可随时报销；2. 费用报销方式：纸质报销单据提交财务部，同时提交电子版本；3. 报销金额较大或复杂的报销事项，可与财务部提前沟通，以便加快报销进度。