关于发票报销管理的通知

报销管理制度的通知为了规范公司内部的费用报销管理，提高工作效率，保证财务管理的正常运作，特制定了以下报销管理制度，现通知如下：一、报销范围及标准：1. 差旅费：根据公司差旅费标准执行，如需超出标准报销的，需提前向部门领导请示并获得批准。

2. 会议费：公司员工参加外部会议所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。

3. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由直接主管或部门负责人审批后报销。

4. 日常办公费用：如办公用品、快递费用等，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。

5. 其他费用：其他与公司业务相关的费用，需提供合理的解释和证明文件，并由部门负责人审批后报销。

二、报销流程：1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写《费用报销申请单》，详细列出费用明细和金额，粘贴相关票据并签字确认。

2. 提交报销申请单：员工将填写好的报销申请单及相关票据交至财务部门办理。

3. 财务审核：财务人员对报销资料进行审核，确保符合公司规定并交与部门负责人审批。

4. 部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，如发现问题或有疑问需退回修改。

5. 财务支付：经过部门负责人审批后，财务人员将费用转账或发放现金给员工，并登记相应报销信息。

三、注意事项：1. 报销申请需真实、合理，对于虚假报销或财务违规行为将受到公司严厉处罚。

2. 报销材料需保存完整，一般财务凭证要保存三年以上，以备需要核查。

3. 申请报销前应仔细阅读《费用报销管理制度》，如有不清楚之处请及时向财务部门或部门领导咨询。

4. 报销流程如有变动或需调整，将及时通知各部门和员工，以确保报销管理制度的顺利实施。

以上报销管理制度自通知发布之日起正式生效，公司全体员工必须遵守并执行，如有违规行为将受到相应处罚。

希望各部门和员工共同遵守制度，保证公司财务管理的规范化和高效性。

特此通知。

公司财务部日期：XXXX年XX月XX日以上为报销管理制度通知，希望对财务管理具有参考意义。

规范财务制度报销的通知为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。

一、报销范围1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。

二、报销流程1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关发票交至所在部门财务员审核；2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安排报销；3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。

三、特殊情况处理1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准后再进行报销；2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。

四、报销限额1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出申请并获得批准方可报销；2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领导部门审批后方可报销。

五、报销凭证保存1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。

六、违规处理1. 对于未按照公司规定准确报销、虚假报销等情形，公司将视情况给予警告、扣发工资、甚至解除劳动合同等处理；2. 如发现有恶意违规报销行为，公司将保留追究法律责任的权利。

请各位员工严格遵守以上财务制度报销通知，如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供服务。

感谢各位的配合与支持！特此通知。

关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。

以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。

严禁虚报、谎报、冒领等行为。

2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。

3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。

二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。

如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。

3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。

如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。

4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。

审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。

三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。

2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。

四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。

发票抬头必须为公司的全称。

2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。

3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。

合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。

五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。

企业报销制度通知模板范本尊敬的全体员工：为了规范企业费用报销流程，提高财务管理效率，明确审核签批职责，加强预算执行力度，监督控制费用支出，特制定本企业报销制度。

请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、费用报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及企业相关规定。

2. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。

3. 必要性：报销费用必须符合企业经营需要，注重效益，严禁不必要的开支。

4. 预算控制：报销费用应严格按照预算执行，未经预算批准的费用不得报销。

二、费用报销流程1. 报销申请：员工发生费用支出时，应提前向部门负责人申请，并填写《费用报销申请表》。

2. 审批流程：（1）一般报销：经办人——部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准——总经理/总经理授权人审批——出纳支付。

（2）特殊报销：预算之外或没有经审批的费用，需经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，经办人补申请报告——部门经理（或上级主管）核实——部门总监签署意见——总经理特批——经办人填制费用单据并附申请报告——财务专人审核——财务经理核准——出纳支付。

3. 报销单据：报销时应提供合法、真实、有效的发票及相关证明材料，包括但不限于消费清单、住宿证明、交通票务、银行转账记录等。

三、费用报销管理1. 报销时间：员工应在费用发生后的15天内完成报销，超过15天未报销的费用，每延迟一天，罚款金额为报销金额的5%。

2. 报销金额：报销金额不得超过实际发生金额，严禁虚高报销。

3. 报销范围：报销范围应符合企业预算规定，未经预算批准的费用不得报销。

4. 报销审批：各部门负责人应对报销申请进行严格审核，确保报销费用的真实、合法、必要。

四、违规处理1. 违反费用报销规定的，一经发现，将严肃处理，包括但不限于罚款、通报批评、降职、解除劳动合同等。

2. 涉及虚报、谎报、重复报销等违规行为的，将按照企业规定及相关法律法规进行处理，并承担相应法律责任。

【公司名称】关于修订报销制度的公告各部门及全体员工：为了进一步规范公司财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，根据我国财政政策和公司实际情况，我们对现行的报销制度进行了修订。

现将修订后的报销制度予以公告，请各部门及全体员工认真遵守。

一、报销范围1. 公司在经营活动中发生的合理支出，包括业务招待、差旅、办公、市场推广、设备购置等。

2. 员工在履行职务过程中发生的合理支出，如交通、通讯、培训等。

二、报销流程1. 员工在发生支出时，应严格按照公司规定的内容、标准和流程进行报销。

2. 报销人应将原始发票、报销单据等相关资料提交给所在部门负责人。

3. 部门负责人对报销资料进行审核，确保资料完整、合规，签字后提交财务部。

4. 财务部对报销资料进行复审，确认无误后进行报销。

5. 报销款项将于复审合格后3个工作日内划拨至报销人指定账户。

三、报销标准及要求1. 报销人应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，合理合规地发生支出。

2. 报销单据应真实、合法，不得虚构、伪造、篡改。

3. 报销发票应符合国家税务总局规定，不得使用虚假、过期、作废发票。

4. 报销人在报销时，应充分提供相关证明材料，确保报销款项的准确性和合规性。

5. 各部门应加强对报销人员的培训和指导，提高报销合规性。

四、违规处理1. 对于违反报销规定，发生虚假报销、套取资金等行为的，公司将严肃处理，追究相关人员责任。

2. 对于重复报销、虚开发票等违规行为的，公司将不予报销，并报送给相关管理部门处理。

3. 对于不按照规定程序报销的，公司将要求重新报销，并对相关人员进行通报批评。

五、其他事项1. 本办法自公告发布之日起生效，原报销制度同时废止。

2. 公司可以根据实际情况对报销制度进行调整，并予以公告。

3. 本办法的解释权归公司所有。

请各部门及全体员工认真遵守修订后的报销制度，共同维护公司财务秩序，促进公司持续健康发展。

特此公告。

【公司名称】【公告日期】。

尊敬的各位员工：为了规范公司财务报销管理，确保报销流程的合理性、规范性和安全性，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，现将公司报销审核制度通知如下：一、报销审核原则1. 真实性原则：报销内容必须真实反映公司业务支出，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

2. 合理性原则：报销项目应符合公司业务需要，符合行业标准和市场行情，不得存在不合理开支。

3. 合法性原则：报销单据必须合法有效，符合国家税务总局等相关法规要求。

4. 规范性原则：报销流程应遵循公司内部管理制度，确保报销单据的完整性、准确性和及时性。

二、报销审核流程1. 日常费用报销：（1）报销人需填写《日常费用报销单》，并附上相关单据（如发票、收据、入库单、请购单、送货单等）。

（2）将报销单据提交给部门主管进行初审，部门主管审核无误后签字确认。

（3）将审核后的报销单据提交给财务部门进行复审，财务部门对报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。

（4）报销单据经财务部门复审无误后，提交给总经理或其授权人进行终审。

总经理或其授权人审批签字后，出纳人员予以报销。

2. 大宗或贵重材料/办公用品采购：（1）采购前需填写《请购单》或《制作单》，并附上相关审批手续。

（2）采购过程中，需收集合法有效的发票、质量验收单、入库单等单据。

（3）将单据提交给部门主管进行初审，部门主管审核无误后签字确认。

（4）将审核后的报销单据提交给财务部门进行复审，财务部门对报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。

（5）报销单据经财务部门复审无误后，提交给总经理或其授权人进行终审。

总经理或其授权人审批签字后，出纳人员予以报销。

三、特殊情况处理1. 无法取得税务局监制的增值税发票或普通发票的特殊情况，需书面说明理由，并报总经理批准。

2. 购买办公用品等实物，需提供质量验收单、入库单等单据。

3. 员工出差或公干，需按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关发票、行程单等单据。

四、审核责任1. 各部门主管应对本部门报销单据的真实性、合理性和合法性负责。

关于发票报销管理的通知 Prepared on 22 November 2020关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。

根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。

一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。

3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。

4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。

5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。

6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。

二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。

2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。

如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。

3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。

尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度规范通知。

请各部门及全体员工认真遵守，确保报销工作顺利进行。

一、报销范围与标准1. 报销范围：本通知适用于公司全体员工因公发生的各项支出，包括差旅费、办公用品费、业务招待费、培训费、通讯费等。

2. 报销标准：报销标准按照公司制定的《费用报销标准》执行。

各部门负责人可根据实际情况调整报销标准，但需报财务部门备案。

二、报销流程与要求1. 报销流程：（1）员工发生支出时，应取得相关发票或凭证。

（2）员工填写《费用报销单》，注明支出事由、时间、金额等信息。

（3）部门经理审批《费用报销单》。

（4）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。

2. 报销要求：（1）原始凭证必须真实、合法。

外来原始凭证为税务发票的，报销前需登录国家税务局网站，输入发票代码、发票号码、发票金额查验发票真伪。

（2）报销时应附以下清单或证明：a. 差旅费：需提供出差审批表、火车票、机票、住宿费等证明材料。

b. 办公用品费：需提供采购清单、发票等证明材料。

c. 业务招待费：需提供招待审批表、餐饮发票、宾客清单等证明材料。

d. 培训费：需提供培训计划、培训通知、培训发票等证明材料。

e. 通讯费：需提供通讯费发票、通讯清单等证明材料。

三、违规处理1. 报销过程中，如有以下情况，视为违规：（1）报销凭证不真实、不合法。

（2）报销单据缺失、不全。

（3）报销事项与实际支出不符。

（4）其他违反本通知规定的行为。

2. 违规处理的措施：（1）对违规行为予以通报批评，并要求整改。

（2）对重复违规者，视情节严重程度，给予相应的纪律处分。

（3）对涉嫌违法违纪的，报上级主管部门处理。

四、其他事项1. 本通知自发布之日起实施，原有报销制度规定与本通知不符的，以本通知为准。

2. 本通知解释权归公司财务部门所有。

3. 财务部门可根据实际情况，对本通知进行修订，并予以发布。

尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司财务报销管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司财务部报销制度进行修订并予以通知。

请各位员工认真遵守以下规定：一、报销范围1. 公司员工因公发生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费、培训费等。

2. 公司员工因私发生的费用，包括但不限于医疗费、子女教育费等，按照国家相关政策规定报销。

二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关证明材料。

2. 各部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后，签字批准。

3. 财务部对报销单据进行复审，确认费用合规性、合理性后，进行报销处理。

4. 财务部每月对报销情况进行汇总，报公司领导审批。

三、报销标准1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

员工出差前应提前向财务部申请，并按照公司规定选择合适的交通工具、住宿地点。

2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。

员工因公接待客人时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行接待。

3. 办公用品费：员工因公购买办公用品时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行采购。

4. 交通费、通讯费、培训费等：按照公司制定的相关费用报销标准执行。

四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保报销单据的真实性、合规性，不得虚报、多报费用。

2. 员工在报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于发票、合同、行程单等。

3. 员工在报销时，应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得存在违法行为。

4. 员工在报销时，应遵循诚实守信原则，不得利用报销事项谋取不正当利益。

五、违规处理1. 员工违反本通知规定，虚报、多报费用的，一经查实，公司将严肃处理，包括但不限于扣除奖金、降职、解除劳动合同等。

2. 员工违反本通知规定，存在违法行为的，公司将依法予以追究，并向有关部门报告。

3. 员工利用报销事项谋取不正当利益的，公司将根据情节严重程度，给予警告、降职、解除劳动合同等处理。

【公司名称】报销制度通知文号：【文号】发文日期：【发文日期】尊敬的员工：为了规范公司内部报销管理，提高财务管理效率，确保公司财务健康运营，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司报销制度进行修订并通知如下：一、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、办公设备维修等；2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；3. 业务招待费用：包括客户招待、业务洽谈、员工培训等；4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等；5. 营销费用：包括市场推广、宣传费、业务拓展等；6. 其他费用：符合公司规定的其他合理支出。

二、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，向直属上级申请报销；2. 直属上级审批通过后，将报销单据提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据进行审核，确保费用符合国家法律法规和公司规定；4. 财务部门对报销单据进行核算，按照公司规定进行报销；5. 报销人收到报销款项。

三、报销单据要求1. 报销单据必须真实、合法，符合国家法律法规和公司规定；2. 报销单据需完整，包括费用明细、时间、地点、金额等；3. 报销单据需有有效证明，如发票、收据、合同等；4. 报销单据需按照公司规定进行整理和归档。

四、报销注意事项1. 报销人应按照实际发生费用进行报销，严禁虚报、多报、重复报销；2. 报销人应遵守国家法律法规和公司规定，不得利用报销进行非法活动；3. 直属上级应认真履行审批职责，确保报销单据的真实性和合法性；4. 财务部门应加强对报销单据的审核和核算，确保公司财务安全；5. 公司将定期对报销情况进行检查，对违反报销规定的行为进行处理。

五、本通知自发布之日起实施，原报销制度同时废止。

六、本通知解释权归公司所有。

特此通知。

【公司名称】【发文日期】。

尊敬的各位员工：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司报销制度进行调整。

现将有关事项通知如下：一、报销范围与标准1. 报销范围公司员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。

2. 报销标准（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

具体标准如下：1）城市间交通费：凭有效票据报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱报销标准分别为每人每次不得超过XX元、XX元；2）住宿费：凭有效票据报销，标准间报销上限为每人每晚XX元；3）伙食补助费：每人每天不得超过XX元；4）市内交通费：凭有效票据报销，每人每次不得超过XX元。

（2）住宿费、交通费等其他费用报销标准，请参照公司相关规定执行。

二、报销流程1. 报销申请员工发生因公费用时，应事先了解相关费用报销标准，并按要求填写《报销申请表》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等信息。

2. 报销审批各部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用真实、合理、合规。

审批通过后，将《报销申请表》和相关票据提交财务部门。

3. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，重点审查费用报销的真实性、合规性和合理性。

审核通过后，予以报销。

4. 报销支付财务部门根据审核通过的报销申请，定期将报销款项划拨至员工工资卡。

三、报销管理1. 员工应严格按照国家法律法规和公司规定，合理合规地发生因公费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

2. 员工应妥善保管相关报销凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证等，以备查验。

3. 各部门负责人应加强对部门员工的报销管理，确保报销行为合规、合理。

4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。

四、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。

关于规范报销票据的通知（优秀范文5篇）第一篇：关于规范报销票据的通知关于规范报销票据的通知为了加强企业会计基础工作，规范票据报销程序，完善发票报销制度，防范票据报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规票据带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规票据造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的票据做如下规定：第一条发票管理1、在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。

发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。

2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：2.1发票上付款单位全称必须填写与营业执照上相符的公司全称，不得空白或简写。

2.2发票上须写明开具发票的日期。

2.3发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。

2.4发票必须加盖收款单位的发票专用章，发票专用章加盖需清晰完整，并且加盖在右下角“销售方:(章)”位置上，不得超出备注框上方，以免遮盖其他有效信息。

2.5发票上须填写收款人、复核人、开票人，其中收款人与复核人不能为同一人。

2.6发票上的二维码、密码区、发票编码需清晰可见。

2.7从2017年7月1日索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。

3、增值税一般纳人单位发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须开具增值税专用发票;小规模纳税人单位金额超过2000元的，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须取得增值税专用发票；否则财务部原则上不予报销。

4、若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位发票章的详细销货清单。

5、发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误或信息不全的，应由出具单位重开。

公司员工开发票费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理效率，特向全体员
工发布《公司员工开发票费用报销通知》，请各位员工严格遵守以下
规定：
一、报销范围
交通费：包括但不限于公共交通费、出租车费用等；
餐饮费：指员工在外出差或公务活动期间的合理餐饮消费；
住宿费：指员工在外出差或公务活动期间的合理住宿消费；
办公用品购买：指员工购买办公用品所产生的费用；
其他相关业务活动支出：指公司业务活动中产生的其他合理费用。

二、报销流程
发票要求：所有报销发票必须为真实有效的税务发票，且金额需
与报销申请单一致；
报销申请：员工需填写完整的报销申请单，包括费用明细、发票
原件、报销事由等；
部门审批：报销申请需经所在部门负责人审批签字确认；
财务审核：部门审批后，财务部门进行审核确认；
报销发放：审核通过后，财务将款项发放至员工指定账户。

三、注意事项
发票保存：员工需妥善保管好报销所需的原始发票，以备查验；
合理性原则：报销申请应符合公司相关规定，并且费用应合理、真实；
时效性要求：报销申请需在费用产生后一个月内提交，逾期将不予受理。

四、违规处理
对于违反公司相关规定的报销行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于责令退回款项、扣发奖金、纪律处分等。

希望各位员工严格遵守以上规定，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
特此通知。

公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。

国企报销制度通知书尊敬的全体员工：为了加强我司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将我司报销制度予以通知。

请各部门及全体员工认真遵守执行。

一、报销原则1. 合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规及公司相关规定，合规合法。

2. 真实性原则：报销内容必须真实反映公司业务支出，严禁虚假报销。

3. 必要性原则：报销项目必须为公司业务发展所需，注重效益，严禁浪费。

4. 及时性原则：报销应及时，不得拖延，确保财务数据的准确性。

二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、物业管理费等。

2. 差旅费用：包括出差交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：根据公司规定，合理发生的业务招待费用。

4. 培训费用：公司组织的各类培训活动所发生的费用。

5. 会议费用：公司举办的各类会议所发生的费用。

6. 其他费用：公司经营活动中合理发生的其他费用。

三、报销流程1. 报销人应按照公司规定，取得相关发票和凭证。

2. 报销人将发票和凭证提交给部门负责人，部门负责人进行初审。

3. 部门负责人将初审通过的报销单据提交给财务部。

4. 财务部对报销单据进行复审，确认无误后进行报销。

5. 报销人收到报销款项。

四、报销规定1. 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合规报销。

2. 报销人应如实填写报销单据，不得虚报、多报。

3. 报销人应按照公司规定的时间节点进行报销，逾期不予受理。

4. 报销人应妥善保管好发票和凭证，不得丢失。

5. 报销人如发现虚假报销行为，应及时向财务部报告。

五、监督管理1. 财务部负责对报销制度执行情况进行监督检查，确保合规合法。

2. 审计部定期对报销情况进行审计，发现问题及时处理。

3. 公司将不定期对报销制度执行情况进行抽查，确保制度落实到位。

请各部门及全体员工严格遵守以上报销制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。

如有疑问，请及时与财务部联系。

规范财务报销流程的通知
关于规范财务报销流程的通知
各部门：
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，现将财务报销流程规定如下：
一、费用报销流程
填写费用报销单——整齐贴好相关票据附在报销单后——出纳审核——包总审批——领取报销费用。

二、费用报销时间
报销单据接收时间：每周五上午；报销费用领取时间：每周五下午。

三、费用报销注意事项
1、发票和收据不能同时附在同一张费用报销单后面，需要分开填写费用报销单。

2、采购物品报销时填写费用报销单，后面附上采购的物品明细单，发票或收据；如果涉及到公司材料已经入库的，需要附加贴上前台填写的《入库回单》，附在报销报销单后面，并在《入库回单》上注明所购买的物品单价，没有完整填好《入库回单》物品单价出纳将不接收报销单据。

3、需要暂支费用在500元以上的，需要提前1天通知出纳准备现金。

发布单位：[公司名称]发布日期：[发布日期]通知内容：一、为加强我公司财务发票管理，规范发票使用流程，确保公司财务工作的合规性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，现制定本财务发票管理制度，请各部门认真遵守执行。

一、制度总则1. 目的：加强财务发票管理，防范财务风险，保障公司资金安全，提高财务工作效率。

2. 适用范围：本制度适用于公司内部所有涉及财务发票的部门、岗位及个人。

二、财务发票分类1. 普通发票：适用于一般商品销售、提供服务等经营活动。

2. 增值税专用发票：适用于增值税应税项目，可抵扣进项税额。

3. 其他财务票据：包括银行结算票据、收款收据等。

三、财务发票管理职责1. 财务部：负责财务发票的领购、保管、核销等工作。

2. 销售部：负责销售过程中发票的开具、传递等工作。

3. 其他部门：按照公司规定，配合财务部做好财务发票相关工作。

四、财务发票日常管理1. 领购：财务部根据实际需要，向税务机关申请领购发票，并办理相关手续。

2. 保管：财务发票应存放在保险柜（箱）内，专人负责保管，不得随意挪用或遗失。

3. 开具：发票开具时应确保内容真实、完整，符合国家法律法规及公司规定。

4. 传递：发票开具后，应及时传递至相关部门或个人。

5. 核销：发票使用后，应及时核销，确保发票使用与实际业务相符。

五、财务发票报销1. 报销流程：经办人员将发票及相关凭证提交至财务部，财务部审核无误后，办理报销手续。

2. 报销标准：严格按照国家法律法规及公司规定执行，不得违规报销。

六、违反规定的处理1. 对违反本制度规定的行为，将依照公司相关规定进行处理，情节严重的，将追究法律责任。

七、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

特此通知，请各部门、各岗位认真遵守执行。

[公司名称][部门负责人签名][日期]。

各相关部门、全体员工：为加强公司财务票据的管理，规范票据业务流程，提高财务管理水平，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本财务发票管理制度。

现将有关事项通知如下：一、制度范围本制度适用于公司所有涉及财务票据的领购、保管、使用、报销等业务。

二、财务票据分类1. 普通发票2. 增值税专用发票3. 银行结算票据4. 收款收据5. 其他财务票据三、财务票据管理职责1. 财务管理部门负责公司财务票据的领购、保管、使用、核销等工作。

2. 各部门负责人对本部门财务票据的使用和管理负直接责任。

3. 出纳员负责日常现金收付和银行结算票据的收发、保管工作。

四、财务票据领购与保管1. 财务管理部门根据实际需要，向税务机关提出领购申请，及时购买发票。

2. 财务管理部门指定专人负责发票的领购、保管、使用工作。

3. 发票、收据等财务票据应妥善保管，不得遗失、损毁。

4. 发票领购入库时，应履行严格的验收手续，确保发票的完整性和有效性。

五、财务票据使用1. 发票使用时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，确保发票内容的真实、完整、准确。

2. 发票开具时，应注明单位名称（全称）、金额、开票日期等信息。

3. 禁止使用过期、作废或伪造的发票。

4. 发票经手人应妥善保管发票存根，以便于日后核对。

六、财务票据报销1. 员工报销业务费用时，必须提供合法、有效的财务票据。

2. 经办人员对客户填开的发票必须认真审核，确保发票的完整性、有效性和合法性。

3. 发票报销应按照公司规定的报销标准和程序进行。

七、监督检查1. 公司财务管理部门对财务票据的管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。

2. 各部门应积极配合财务管理部门的监督检查工作。

八、奖惩措施1. 对严格执行本制度，在财务票据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成公司资产损失的，将依法依规追究相关责任。

财务制度报销补充通知范文
为加强企业费用报销管理，规范公司财务制度，特制定本通知。

报销范围
适用于公司所有员工在工作中所发生的费用报销，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费、车船费等。

报销流程
1.请员工在发生报销费用之前认真阅读公司的《费用报销制度》，并按
照规定填写《费用报销单》；
2.费用报销单请在填写完成后交给部门主管审批；
3.部门主管审批完成后将费用报销单交给公司财务部门进行审核；
4.审核完成后公司财务部门将费用报销单进行登账，并完成已审批的报
销单的款项支付。

报销凭证
1.员工必须保留原始的报销证明，包括但不限于发票、小票、机票、餐
费发票等；
2.员工必须在费用报销单上详细填写报销事由、报销金额，附带其它相
关证明文件；
3.如果发票上无法体现报销事由的，请在费用报销单上注明；
4.如果发票与费用报销单不符，请注明理由。

注意事项
1.费用报销必须符合公司相关制度要求，不能超标、乱报销、花费浪费；
2.费用报销必须实事求是，不能虚报、冒领、违规使用；
3.如果质疑费用报销单的真实性，请拒绝审核，并向公司财务部门进行
检查、核实；
特此通知，望全体员工遵守公司财务制度，认真执行费用报销管理流程。