关于报销出租车费用的通知

打车费报销财务制度1. 背景公司员工出差或公务需要搭乘出租车时，会产生一定的交通费用。

为了规范公司的财务制度，保证公司财务的合规性、透明性与规范性，特制定本打车费报销财务制度。

2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的公务出行。

3. 报销范围公司员工在执行公务出行任务时，根据实际需要搭乘出租车产生的交通费用，能够在其预算范围内进行报销。

4. 报销标准公司实行市内、市外不同的出租车报销标准，具体如下：4.1 市内出租车报销标准市内打车费用，包括基础单价、里程费和等候费等，按照市政府规定的最高收费标准执行，超出部分不得申请报销。

市内出租车报销标准为每次最高不超过50元。

4.2 市外出租车报销标准市外出租车报销标准分为省内和省外两种，分别如下：4.2.1 省内市外出租车报销标准在省内出差搭乘市外出租车时，可申请报销车费及通行过路费、停车费等相关费用。

市外出租车报销标准为每次最高不超过200元。

4.2.2 省外市外出租车报销标准在省外出差搭乘市外出租车时，可申请报销车费及通行过路费、停车费等相关费用。

市外出租车报销标准按照出差地当地政府规定的出租车报销标准执行，超出部分不得申请报销。

5. 报销流程公司员工在搭乘出租车时，需按以下报销流程进行相关报销手续：5.1 打车费用核销员工使用公司专用的打车软件下单，软件自动向财务系统推送该笔费用，费用自动核销。

5.2 报销申请员工在出差回来后，需在公司内部报销系统中填写出差报销单，并提交相关的票据和财务凭证。

5.3 审批流程出差报销单先由部门经理或上级领导审批，再由财务部门进行审批。

审批通过的报销单，财务部门会在3个工作日内将费用报销至员工的工资卡。

6. 其他事项6.1 打车费用计费标准调整若市政府出台了新的市内出租车计费标准或出租车费用税率调整时，公司应及时调整报销标准，并通知所有员工。

6.2 报销记录保存与备份公司应与财务部门组织制定并实施相应的报销记录保存备份措施，以证明公务出行事宜的真实性和合法性。

差旅报销通知实用范本尊敬的各位同事：根据公司差旅报销相关政策的要求，我们将针对差旅报销进行统一通知和规范。

请各位同事严格按照以下要求执行，以便更好地进行差旅费用的核算和报销流程的管理。

一、费用报销范围差旅费用报销范围包括但不限于：1. 高铁、飞机、汽车票款；2. 商务酒店住宿费用；3. 差旅期间的交通费用（租车、出租车等）；4. 差旅期间的餐饮费用（饭店、餐厅等）；5. 差旅期间的通信费用（电话、网络费用等）；6. 其他确实与差旅相关的合理费用。

二、报销要求1. 差旅费用报销必须在出差结束之日的5个工作日内进行申报；2. 报销单上必须填写真实、准确的差旅费用明细，包括票据、发票等相关证据；3. 差旅费用明细应按照时间顺序排列，并注明每笔费用的目的和详情；4. 费用明细应由经办人员进行审核，并经过对应项目负责人确认后再提交；5. 一切费用凭证必须保留备查，报销单及相关票据必须原件存档。

三、报销流程1. 出差人员在出差结束后的5个工作日内完成差旅费用明细的填写，并整理好相关票据；2. 出差人员将差旅费用报销单提交给所在部门的经办人；3. 经办人员审核差旅费用明细、票据等材料的真实性和完整性，如有问题，要及时沟通反馈；4. 审核通过后，经办人员将差旅费用报销单提交给对应项目负责人审批；5. 若项目负责人审核通过，则经办人员将差旅费用报销单一并提交给财务部门进行最终核算和支付；6. 财务部门在核对差旅费用报销单和相关凭证后，按规定时间完成费用支付。

四、注意事项1. 差旅费用必须严格按照公司相关政策执行，任何超支、虚报、重叠报销等行为都是不允许的；2. 差旅费用报销单上填写的金额必须与票据一致，任何人为篡改都是违规行为；3. 对于报销单上填写的费用明细需要与差旅目的和行程相符，不得编造或删减任何费用；4. 如出现票据丢失或其他特殊情况，需及时向经办人员说明并提供解决方案；5. 若出差人员需要在差旅中产生额外费用，需提前向所在部门的经办人员说明并获得批准。

车费报销说明范文尊敬的领导/财务大人：您好呀！我得跟您唠唠我这次的车费报销情况。

一、行程概述。

您知道的，[具体日期]那天，我就像个勤劳的小蜜蜂一样，为了咱们[公司名称/办事目的]东奔西跑。

那天我主要是从[出发地点]出发，要赶到[到达地点]去处理[具体事务]。

这俩地儿之间的距离可不算近呢，我又没有什么超能力可以瞬移过去，所以只能依靠交通工具啦。

二、交通方式选择。

我这一路的交通方式就像一场交通大杂烩。

我打了个车，为啥打车呢？因为当时时间特别紧，就像火烧眉毛似的，我要是坐公交或者地铁，指不定得转多少趟，还得等车，那肯定就赶不上和客户/办事相关人员的约定时间了。

这出租车师傅也是风风火火的，一路狂飙（当然是在安全的前提下哈），就把我送到了[换乘地点1]。

到了[换乘地点1]之后呢，我发现目的地附近有点堵车，出租车在那堵着就跟蜗牛爬似的，我这心里急得呀。

于是我灵机一动，看到路边有共享单车，就像看到了救星一样。

我赶紧扫码开锁，骑着小单车就穿梭在大街小巷里。

您还别说，这小单车虽然累得我腿有点酸，但在堵车的情况下那速度可比汽车快多了。

最后顺利到达了距离目的地还有一小段距离的[换乘地点2]。

这最后一小段路呢，我又打了个车，为啥呢？因为我当时带着一些资料，资料还挺多的，再骑车的话不太方便，而且我也不想满头大汗地去见客户/办事人员呀，所以就又打车到了最终的[到达地点]。

三、车费明细。

1. 第一段出租车费用：从[出发地点]到[换乘地点1]，车费一共是[X]元。

您看这发票，上面日期、时间、车牌号啥的都清清楚楚的，就像一个诚实的小证人一样。

2. 共享单车费用：从[换乘地点1]到[换乘地点2]，共享单车虽然便宜，但是也花了我[X]元呢。

我这手机上还有骑行记录和支付凭证，都能证明这钱花得实实在在的。

3. 第二段出租车费用：从[换乘地点2]到[到达地点]，这段车费是[X]元。

发票也在这儿呢，绝对没有弄虚作假。

总共的车费加起来就是[X + X + X]元，您看，这些费用都是我为了顺利完成工作任务而产生的必要支出呀。

关于规范出租车费报销的补充规定
为了进一步加强我校科研经费管理，规范科研经费的使用，根据财政监管部门的要求，结合我校出租车报销中存在的问题，经商人事处、教务处、学科建设处、科学技术处、社会科学处等经费主管部门，财务处对报销出租车费做如下补充规定：
一、对于报销单笔金额超过2000元的出租车费，需逐笔提供所乘出租车的行程明细；
二、对于同一天乘坐同一辆出租车产生的车费，需逐笔提供所乘出租车的行程明细。

根据《XX大学科研经费管理办法》《XX大学各级负责人经济责任制》，单位负责人、项目负责人为我校经费使用的直接责任人。

各单位负责人或项目负责人应当加强对工作人员市内交通费报销的内控管理，确保报销票据合法、合规，报销事项真实、完整，在经费报销中如存在违背科研诚信要求的行为，将根据《XX大学违背科研诚信要求行为调查处理办法》进行相应处理，规范经费的管理与使用。

本规定从发布之日起执行，由财务处负责解释。

财务处
20XX年XX月XX日。

财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。

二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。

2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。

三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。

2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。

员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。

3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。

四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。

2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。

3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。

五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。

2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。

3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。

4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。

以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。

打车费用报销财务制度一、目的本制度旨在规范公司员工出行中的打车费用报销流程，保障公司财务开支的合理性和透明度，实现费用的有效控制和节约，规避风险，提高公司的管理效率和运营效益。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差、应酬、外出办公等情况下产生的打车费用报销。

三、报销标准1. 出租车：员工在出差或其他工作需要使用出租车时，只能使用正规的出租车公司，并且应当选择最经济的出行方式。

报销标准为实报实销，需提供有效的发票或行程单。

2. 网约车：员工在出行中使用网约车服务时，应尽量选择价格合理的平台，并遵守公司的节约原则。

报销标准为实报实销，需提供有效的发票或行程单。

3. 其他交通工具：若员工因特殊原因使用其他交通工具产生费用，需提前向领导请示，并遵守相应的规定。

报销标准根据实际情况进行核定。

四、报销流程1. 出行前，员工需提前向直接主管请示并报备出行计划，包括出行日期、目的地、出行方式、预计费用等信息。

2. 出行时，员工应当按照规定的出行计划和费用标准进行报销，留存所有与打车费用相关的发票或行程单。

3. 出行后，员工需将报销申请表和相关发票或行程单交给财务部门，需注明费用的用途和项目。

4. 财务部门在核对无误后，将打车费用报销金额转账至员工指定的账户。

五、管理授权1. 本制度由公司财务部门负责监督和执行，负责核对员工的打车费用报销申请。

2. 相关部门负责人对员工的出行计划和费用进行审批，保证费用的合理性和必要性。

六、准则和要求1. 公司员工在出差或其他工作必要情况下使用打车服务时，应当严格遵守公司规定，树立节约意识，选取最经济的出行方式。

2. 员工需保留所有与打车费用相关的发票或行程单，以便报销及核对。

3. 员工应当如实填写报销申请表，并严格按照流程和规定进行报销，不得私自增加或虚报打车费用。

4. 公司财务部门有权对员工的打车费用报销进行审计，如发现有违规操作的情况，将追究相关人员的责任，并根据公司规定处理。

公司财务管理交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。

1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。

各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。

2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。

3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。

不注明原因的一律不予报销。

4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。

5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。

7) 此标准只能以出租车票报销。

2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。

3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。

4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。

财务出租车报销制度为了规范公司出租车费用的报销管理，提高企业管理效率和财务透明度，公司制订了本出租车报销制度。

一、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中因公所需乘坐出租车产生的交通费用报销。

二、报销标准1.出租车票据必须真实、准确、完整，包含起点、终点、时间及票价等有效信息。

2.按公司规定路线打车，将应付的出租车费用均摊到所有乘车人员中。

如因个人原因走错路线或选用其他交通方式而发生的费用不予报销。

3.出租车发票的开具以前请确认本人的姓名、部门、电话、签名等信息是否正确齐全。

报销时必须凭原始发票报销，不得使用损坏、涂改、重复使用或虚假的发票。

4.报销的出租车费用仅限于工作时间和工作地点之间的交通费用，不包括旅游、聚餐、休闲等非工作性质的费用。

5.报销的出租车费用应当符合财务规定的乘车限额，超过限额的部分不予报销。

6.未经公司同意的加班或服务，产生的出租车费用不予报销。

三、报销申请1.报销申请单必须由实际乘车人员在填写后提交，必须注明申请人姓名、部门、联系电话，以及该报销单所报销的时间、路线、原始发票张数、金额等内容。

2.报销申请单须由部门主管签字审批，经过财务审核后，方可付款。

如有特殊原因需更改报销金额，必须经相关主管同意并签字。

3.每周一次结算，公司将报销款项以银行转账的方式发放。

四、注意事项1.使用公司统一的出租车服务供应商，以维护出租车使用质量和安全。

2.熟练掌握公交车路线规划，在合理范围内充分利用公共交通工具。

3.在乘坐出租车时，应当注意安全，避免发生人身意外事故。

4.如出现违规报销行为，公司将追究相关责任人员的责任并承担相应的经济损失。

五、附则本制度自发布之日起生效，如有不符合情况或随业务调整，公司将对其进行相应修订。

制度解释权归公司财务部门所有。

结语在现代企业的经营管理中，高效便捷的出行方式已经成为调整产业竞争力和提升企业形象的重要手段。

制定出租车报销制度，不仅能够规范出行流程，统筹财务预算，更可以增强员工工作成就感和参与度，打造更加和谐的企业文化氛围。

春节放假车费报销通知亲爱的各位同事：春节将至，为了感谢大家在过去一年里的辛勤付出，同时也为了方便大家回家团圆，共度佳节，公司决定对春节放假期间的车费予以报销。

以下是关于车费报销的具体通知：一、报销范围1、本次车费报销适用于所有在春节放假期间（具体放假时间至具体上班时间）因回家或返程产生的交通费用。

2、包括但不限于飞机票、火车票、汽车票、轮船票等正规票据。

二、报销标准1、飞机票：按照实际票价的X%进行报销，但最高不超过具体金额元。

2、火车票：硬座、硬卧、软卧按照实际票价全额报销。

3、汽车票：按照实际票价全额报销。

4、轮船票：按照实际票价的X%进行报销。

三、报销流程1、请您在节后上班后的具体日期内，将车票原件及填写完整的《车费报销申请表》提交至所属部门的负责人处。

2、部门负责人对申请进行初步审核，确认无误后签字，并在具体日期前统一交至财务部门。

3、财务部门将对提交的报销申请进行复审，如有疑问将与您联系核实。

审核通过后，报销款项将在具体日期发放至您的工资卡中。

四、注意事项1、车票必须是本人实名的正规票据，且行程时间需在春节放假期间内。

2、如因特殊原因无法提供车票原件，请提前向部门负责人说明情况，并提供相关证明材料。

3、请务必按照规定的时间和流程提交报销申请，逾期将不予受理。

五、特殊情况说明1、对于因工作需要提前或延后放假的同事，需提供相关的工作安排证明，其车费报销将根据实际情况进行处理。

2、若在回家或返程途中发生中转，中转产生的合理费用也在报销范围内，但需提供完整的票据和行程说明。

六、联系方式如果您在报销过程中遇到任何问题或有疑问，请及时与以下人员联系：1、财务部门：＿____ 联系电话：＿____2、人力资源部门：＿____ 联系电话：＿____春节是中华民族最重要的传统节日，公司希望通过车费报销这一举措，为大家的回家之路增添一份温暖和便利。

祝愿大家都能度过一个欢乐、祥和的春节，与家人团聚，共享天伦之乐！再次感谢大家一年来的辛勤工作和付出，期待在新的一年里，我们携手共进，共创更加美好的未来！公司名称通知发布日期。

2023学院出租车费报销规定一、背景随着大学教育的市场化和国际化进程，越来越多的学院开设合作办学项目，招聘国际教师和学生。

为了方便国际教师和学生的日常生活和工作，出租车成为他们出行的重要方式之一。

为了保证教职工和学生的工作和学习效率，学院决定制订和完善出租车费报销规定，以提供必要的支持和保障。

二、报销范围1. 国际教师和学生：国际教师和学生所乘坐的出租车费用，可以全部按照报销标准进行报销。

2. 国内教职工和学生：国内教职工和学生所乘坐的出租车费用，在以下情况下可以报销：a. 出行距离超过3公里b. 经过学院批准的活动或任务中所需要的出租车费用c. 因公事需要出行的教职工和学生三、报销标准1. 出租车费用按照实际支出金额逐一报销。

2. 定期发放的交通补贴不覆盖出租车费用，故不可重复报销。

四、报销材料和流程1. 报销材料：教职工和学生需要将出租车发票、行程单或打车软件账单、出行目的证明等材料进行归档保存。

2. 报销流程：a. 教职工和学生在乘车之前应事先确定是否可以报销，如有疑问可以向学院行政部门进行咨询。

b. 在乘车之后，教职工和学生需要及时保存相关的出租车费用材料。

c. 教职工和学生在月底将相关材料提交给学院行政部门。

行政部门将根据规定的流程进行审核，并在15个工作日内完成审核。

d. 审核通过后，报销款项将通过学院财务部门进行支付。

五、注意事项1. 报销材料需要及时整理和保存，以免丢失或遗忘。

2. 如在使用出租车过程中发生事故或其他纠纷，教职工和学生需要及时向学院行政部门报告，并配合相关部门的处理工作。

3. 学院保留对报销细则进行调整的权利，并将及时向教职工和学生进行通知。

六、总结出租车费报销规定的制定和完善，旨在为教职工和学生提供更加便捷和舒适的出行环境，提高工作和学习效率。

同时，规范的报销流程和管理机制，也能有效地保障学院的财务安全和管理效率。

希望教职工和学生能够积极配合和遵守相关规定，共同营造良好的学院氛围。

出租车费报销的规定
公司报销出租车费是为解决员工出差目的地偏远，没有公
共交通工具，或执行特别工作，不能或不方便乘坐公共交通工
具的；但近来发现，出租车费随意报支现象严重，给公司带来
不必要的损失。

为有效控制出租车费用，特作如下补充规定：
一、员工办事或出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
1、携有巨款或重要文件须确保安全的；
2、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
3、陪同重要客人外出，公司又未能配车的；
4、在市内因办公事所到目的地偏远，没有公共交通工具或出差到外
地,因公事从一地到另一地,没有直达交通工具的；
5、出差到达新目的地当天，因对当地环境陌生且旅途辛苦可乘坐出
租车；
6、其他特殊情况或紧急情况需要乘坐出租车，且有正当理由的（报
销时须详细说明原因）。

二、员工报销出租车费时应凭合法出租车票报销，并在每张出租车票
后面注明乘坐时间、起讫地点、事由、证明人，否则不予报销。

（为准确注明这些事项，建议大家在取得出租车票后立即写上这些备注，以免事后不能准确回忆注明情况）
三、乘坐出租车，需经部门经理同意方可报销；审核人员在审核出租
车费时，应对报销人所申请的出租车费的真实性和必要性作出判
断，无正当理由不准报销。

出纳人员应对对所报费用报销单据的真实性、合法性做最终的审核,如有疑义,当事人不能作出合理解释的有权拒付。

关于报销出租车费用的通知
???为规范财务管理，确保费用真实性，针对报销出租车发票作出如下要求：
一、乘坐出租车的报销范围：
（一）、员工市内办事尽量乘坐公共交通工具，减少或避免出租车费用支出，杜绝假公济私
3、其他特殊情况报主管领导批准
????????????????关于报销的提示
1、所有消费均须刷卡并附POS单，特别小零星开支可适当放宽（100元以内），县级无POS机的地方，需铅笔在票背面注明电话，财务会核实
2、招待费报销，报销单上注明：时间、地点、宴请XXXX共几人
3、以上几点要求已多次提示，如不按以上执行，财务退票处理???????????????
??再一次强调，报销发票必须要盖有税务局的监制章和开票单位的发票专用章，无发票章或发票章模糊不清不能识别单位名称和纳税人识别号的发票，一律退回，请大家报销时一定注意。

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关于增加报销标准的通知尊敬的公司全体员工:经公司领导研究决定,为进一步优化公司员工福利政策,提高公司整体员工的工作积极性,现就公司报销标准有关事宜通知如下:一、差旅报销标准调整为满足公司业务发展需要,经过综合考虑,公司决定对差旅报销标准进行适当调整,具体如下:交通费用报销标准:飞机/高铁(商务舱/动车二等)标准:每人次上限1,500元。

汽车(自驾)标准:按里程计算,每公里5元,单次报销上限800元。

出租车/网约车标准:实际发生费用,单次报销上限200元。

住宿费用报销标准:四五线城市:每晚上限300元。

三线城市:每晚上限400元。

二线城市:每晚上限500元。

一线城市:每晚上限600元。

餐费报销标准:用餐标准:每人每餐150元,每日上限450元。

工作餐标准:每人每餐100元,每日上限300元。

以上标准自本通知发布之日起正式执行,如遇特殊情况,可由部门经理审批后适当调整。

请各部门相关人员知晓并遵照执行。

二、办公用品采购调整为进一步节约公司运营成本,优化资金使用效率,现就公司办公用品采购政策调整如下:办公用品采购需严格执行公司采购流程,各部门采购需经部门经理审批后方可进行。

办公用品采购价格应符合公司制定的采购标准,不得超出标准价格20%。

如因特殊需求需采购价格超出标准的,需由分管领导审批。

办公用品采购应遵循集中采购原则,由公司统一采购,各部门不得自行采购。

如因特殊情况需部门自行采购的,需经分管领导审批。

以上调整自本通知发布之日起执行,请各部门相关人员知晓并严格遵守。

三、费用报销审批流程优化为进一步提高公司费用报销效率,优化报销流程,现就费用报销审批流程做如下优化:费用报销单据需在费用发生后1周内完成填报,并由报销人直接提交至分管部门经理审批。

分管部门经理审批通过后,由财务部门直接进行报销,无需再经公司领导审批。

对于超出报销标准的费用报销,需由分管部门经理先行审批,再提交公司领导审批。

费用报销单据及原始票据需按规定保存,以备后期审计或检查。

车费报销流程通知范文模板
尊敬的各位员工：
根据公司相关政策规定，为了方便员工出差期间的交通需求，公司决定对员工的车费进行报销。

为了让大家了解车费报销的流程和要求，特将相关事项通知如下：
一、报销范围
1. 报销范围仅限于员工出差期间的交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费和私家车费用。

2. 出差期间涉及的车费必须与工作相关，符合公司出差政策规定。

二、报销申请
1. 员工需要在出差结束后的五个工作日内，提交车费报销申请。

2. 报销申请表格请至人力资源部领取，填写完整并附上相关票据。

3. 需要提供的票据包括：交通发票、出租车票据、加油发票等，必须是原始票据，不接受复印件。

三、报销审核
1. 提交报销申请后，人力资源部将对申请进行审核。

将在三个工作日内完成审核，并将结果通知申请人。

2. 如有不符合报销要求的情况，将会提出修改意见并要求补充相应材料。

四、报销发放
1. 审核通过的报销申请将在五个工作日内进行报销发放。

2. 报销款项将以工资发放形式，通过银行转账或现金支付方式，将于每月月底或次月月初发放至员工账户。

3. 如需现金支付，请提前与财务部门联系，以便安排相关事宜。

请各位员工在出差期间合理安排交通出行，并妥善保留相关票据。

同时，按照以上流程及时申请报销，以便尽早获得相应款项。

感谢各位员工对公司出差政策的支持与配合！如有任何疑问，请及时与人力资源部或财务部门联系。

祝工作顺利！
公司人力资源部启。

财务制度出租车报销一、出租车报销申请条件1. 出差报销：员工因公出差需乘坐出租车时，可申请出租车费用报销，需提交相关出差申请及行程计划。

2. 商务活动报销：公司组织的商务活动中，员工如需乘坐出租车时，可申请出租车费用报销，需提交相关活动计划及会议纪要。

3. 其他特殊情况：如员工因工作需要，需在公司外出办事，可根据实际情况向上级领导提出特殊报销申请，需经过审批后方可报销。

二、报销流程及规定1. 报销流程：员工需在出差或活动结束后的7个工作日内，将出租车费用发票及报销单交至财务部门进行报销。

财务部门在收到材料后将进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内进行报销。

2. 报销规定：员工的出租车费用报销金额不得超过公司规定的标准，在超出标准的情况下需提供详细的出行原因及说明，经主管领导审批后才能报销。

3. 报销凭证：员工报销出租车费用需提供有效的发票和报销单，其中发票上需包含出租车车号、乘车时间、起止地点及金额等信息，报销单上需填写详细的出行原因及金额。

三、出租车报销标准1. 市区出租车报销标准：公司规定市区出租车费用报销标准为每公里x元，员工在市区出差或活动时，可根据实际乘车距离进行报销。

2. 非市区出租车报销标准：公司规定非市区出租车费用报销标准为每公里x元，员工在非市区出差或活动时，可根据实际乘车距离进行报销，但需提供出行原因及说明。

3. 特殊情况报销：对于特殊情况下的出租车费用报销，需员工提供详细的出行原因及说明，并经主管领导审批后方可报销。

特殊情况下的报销标准根据实际情况确定。

四、出租车报销管理1. 报销记录：财务部门需建立员工出租车费用报销记录，及时记录员工的报销情况及金额，并定期进行汇总和统计。

2. 报销审批：出租车费用报销前需经由员工所在部门主管领导审批，确保报销内容及金额符合规定，并在报销单上签字确认。

3. 报销监督：财务部门需定期对出租车费用报销进行复核，确保报销金额真实合理，对于有违规操作或超标报销的情况，需及时进行纠正和处理。

一、选择题
1.一个正方形的边长是8厘米，它的周长是多少厘米？
A.16厘米
B.24厘米
C.32厘米
D.64厘米
2.小红有12支铅笔，给了小明4支后，她还剩下多少支铅笔？
A.4支
B.8支
C.16支
D.20支
3.下列哪个数不是3的倍数？
A.9
B.12
C.15
D.17
4.一个两位数，十位上的数字是6，个位上的数字比十位上的数字小2，这个两位数是？
A.64
B.68
C.46
D.86
5.一个长方形的长是8米，宽是长的一半，这个长方形的面积是多少平方米？
A.16平方米
B.32平方米
C.48平方米
D.64平方米
6.下列算式中，结果最大的是哪一个？
A.24 ÷ 3
B.24 × 3
C.24 - 3
D.24 + 3
7.一个数加上5后，再减去8，结果是10，这个数是多少？
A.13
B.15
C.17
D.19
8.一个三角形的内角和是多少度？
A.90度
B.180度
C.270度
D.360度
9.四个连续自然数的和是40，其中最小的数是多少？
A.8
B.9
C.10
D.11
10.一个数除以7，商是8，余数是6，这个数是多少？
A.50
B.56
C.62
D.68。

关于公司员工报销出租车费用的管理规定1
xxxx有限公司
出租车因公乘坐管理办法
为进一步规范公司员工因公乘坐出租车管理，根据公司实际情况，特制定本办法。

一、公司所有员工出差主要是乘公共汽车。

2、如因特殊情况不能乘坐公交车，可
根据情况向办公室申请乘坐出租车。

三、以下情况，经批准可乘坐出租车：
1.提取并携带大量现金外出办公；
2.携带和接收大型物品；
3.处理工作中的突发事件；
4.夜间加班，无公交车；
5.处理公司领导交办的紧急公务。

4、乘坐出租车出差的审批权限：
因公乘坐出租车一律报请公司常务副总经理批准。

五、财务报销时，应以批准的申报
单为附件、以实际发生额具实填写报销金额，未够票面金额的应在发票的正面注上实报金额。

六、管理办法自2022年1月15日起施行。

7、本管理办法由公司办公室负责解释。

xxxx科技有限公司
2022年1月14日。

重要通知员工出差报销标准调整尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高经费使用效率，经公司领导班子研究决定，对员工出差报销标准进行调整。

现将调整后的出差报销标准通知如下：
一、交通费用
火车/飞机票
经济舱：全额报销
商务舱/头等舱：不予报销
出租车/网约车
公务出行：全额报销
个人原因导致的出行：不予报销
自驾车
按照公司规定的里程补贴标准报销，超出部分自理
二、住宿费用
国内出差
一线城市：每晚不超过500元
二线城市：每晚不超过400元
三线城市及以下：每晚不超过300元
国际出差
按目的地当地合理住宿标准执行，需提供相关发票和预订信息三、餐饮费用
国内出差
一线城市：每人每天不超过150元
二线城市：每人每天不超过120元
三线城市及以下：每人每天不超过100元
国际出差
按目的地当地合理餐饮消费标准执行，需提供相关发票
四、其他费用
通讯费
公司统一发放通讯补贴，个人通讯费用不再报销
会议材料费
根据实际情况适当报销，需提供相关购买明细和用途说明
以上为新的员工出差报销标准调整内容，请各位员工周知，并严格按照规定执行。

如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司管理部
2022年10月1日。

2024年学院出租车费报销规定第一条，为兼顾工作效率与交通成本的合理控制，特此制订本规定。

第二条，将严格监管出租车费用，避免不必要浪费。

员工因公符合以下任一条件，可申请出租车费用报销：1. 携带重要或大量物品，或携带现金超过____元（含____元）；2. 接送宾客（有客人同行时）；3. 工作时间紧迫，非使用出租车无法按时完成任务；4. 工作夜间无其他可行交通工具，或可能对人身安全构成威胁；5. 其他紧急情况。

第三条，员工报销出租车费用，需提供有效票据，并详细列出乘车日期、事由、起止地点及实际费用，遵循财务报销流程进行。

出租车费用不得与其他费用混报。

第四条，员工因公使用公交车的交通费用，将按照本规定予以实报实销。

第五条，每月月底前需完成出租车费用（包括市内公交费用）的报销，下旬产生的费用最晚可延至次月____日前。

无合理原因，逾期将不再接受报销。

第六条，本规定由财务部门负责解释和执行。

2024年学院出租车费报销规定（二）第一条，为兼顾工作效率与交通成本的合理控制，特此制订本规定。

第二条，将严格监管出租车费用，避免不必要浪费。

员工因公符合以下任一条件，可申请出租车费用报销：1. 携带重要或大量物品，或携带现金超过____元（含____元）；2. 接送宾客（有客人同行时）；3. 工作时间紧迫，非使用出租车无法按时完成任务；4. 工作夜间无其他可行交通工具，或可能对人身安全构成威胁；5. 其他紧急情况。

第三条，员工报销出租车费用，需提供有效票据，并详细列出乘车日期、事由、起止地点及实际费用，遵循财务报销流程进行。

出租车费用不得与其他费用混报。

第四条，员工因公使用公交车的交通费用，将按照本规定予以实报实销。

第五条，每月月底前需完成出租车费用（包括市内公交费用）的报销，下旬产生的费用最晚可延至次月____日前。

无合理原因，逾期将不再接受报销。

第六条，本规定由财务部门负责解释和执行。

市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。

1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。

1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。

二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。

2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。

2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。

三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。

3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。

3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。

3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。

四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。

4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。

4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。

五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。

5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。

六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。

6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。

七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。

7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。

八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。

8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。

本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。