[业务]配料领料单和生产指令管理规程

目的：明确生产指令的类型、适用范围以及填写、审核、发布的管理规定，防止差错。

范围：适用于生产指令的填写、审核、发布的管理。

职责：生产技术部、质保部对此规程的实施负责。

规程：1生产指令是用以指示某产品在生产的各个阶段须遵守的途径包括过程记录的书面文件，包括生产配料领料单、包装配料领料单、批生产记录、批包装记录等。

2生产配料领料单的内容、适用范围：2.1生产配料领料单的内容包括：题目、制单人、制单时间、复核人、复核时间、批准人、批准时间、品名、规格、批号、批生产数量、计划生产周期、物料名称、物料批号、单位、车间结存物料批号、车间结存物料结存量、计划领料量、计划投料量、实际领料量、备注、记录人、复核人、日期等。

2.2生产配料领料单的格式见附件一。

2.3生产配料领料单的适用范围：提取车间的配料工序，制剂生产车间的配料工序和内包装工序。

3包装配料领料单：3.1包装配料领料单的内容包括：题目、制单人、制单时间、复核人、复核时间、批准人、批准时间、品名、包装规格、批号、批生产数量、计划生产周期、物料名称、物料批号、单位、车间结存物料批号、车间结存物料结存量、计划领料量、计划使用量、实际领料量、备注、记录人、复核人、日期等。

3.2包装配料领料单的格式见附件二。

3.3包装配料领料单的适用范围：制剂生产车间的外包装工序。

4生产指令的管理规定：4.1生产配料领料单由生产部计划调度员负责填写，质量监督员负责复核，生产技术部负责人负责核准。

包装配料领料单由生产部计划调度员负责填写，质量监督员负责复核，生产技术部负责人负责核准。

配料领料单原件供生产车间领料、投料和质量监督员监控复核使用，复印件供物料发货员备料、发料和质量监督员监控复核使用。

4.2生产技术部负责人在批准配料领料单后，在基准生产记录首页相应栏目内标注药品名称、药品规格、包装规格、产品批号、批生产数量、生产日期并签署姓名和日期等内容。

4.3生产技术部负责人在给生产车间负责人下达配料领料单的同时，下达批准签章了的生产记录，批准一批，发放一份，不准多发、少发、错发。

目的：建立生产指令流转管理的标准规程，明确生产指令的标准，使生产过程的指令信息畅通无误，保证车间生产严格按生产指令操作，避免人为差错。

范围：一个批次产品生产指令流转的全过程。

责任者：成药事业部负责实施，提取制剂仓储部门负责执行。

内容：1 生产指令是成药事业部根据市场需求情况以及原辅料、包装材料供应情况和设备生产能力情况，并严格按照产品工艺规程下达给成药事业部生产车间及仓库的命令，车间和仓库必须认真执行。

而生产指令单是生产指令内容的物料控制数量和工艺流程的确定，以及生产所要执行的工艺依据和岗位操作依据。

2 生产指令流转程序：2.1 生产指令是以指令单的形式出现，其具体内容：批生产指令单、配料指令单、批包装指令单。

2.2 成药事业部调度员根据生产计划提前制定批生产指令单、配料指令单、批包装指令单，经成药事业部经理审核、批准后，下发给生产车间。

2.3 车间主管收到批生产指令单、配料指令单、批包装指令单并确认后发给车间物料核算员，由物料核算员根据批生产指令单和批包装指令填写需料领料单，经车间主管批准后，交给仓库备料。

仓库保管员按单准备物料，保证物料的正常使用。

2.4 核算员填写需料领料单后，及时将批生产指令单、配料指令单、批包装指单返回交给车间工艺员。

工艺员根据批生产指令单、批包装指令单下发批生产记录、批包装记录，由各工段长签收。

2.5 工段长接到指令后，根据指令内容填写本次工作状态标识，并将批生产记录、批包装记录下发到岗位操作人员手中。

2.6 岗位操作人员在生产过程中严格按批生产记录、批包装记录中有关指令的内容操作，并将检验报告单、清场合格证等有关凭证附在批生产记录、批包装记录上。

2.7 生产结束后，工段长将各岗位批生产记录、批包装记录收集审核后上交车间工艺员。

工艺员清点无遗漏后填写批生产记录审核单（CY-F-PR-107-00），再交车间主管审核签字，装订后送交成药事业部审核。

2.8 成药事业部审核无误后在成品放行审核单上签字，然后交给质量技术部进行复核，以此作为决定产品放行的主要依据。

车间领料岗位标准操作规程一、目的：建立领料岗位标准操作规程，使操作者能进行正确领料。

二、适用范围：适用于仓库备料员及车间领料岗位。

三、责任者：QA质监员、领料操作人员，仓管员对本程序负责。

四、操作方法：1 按生产指令，车间领料员将需领原辅料、包装材料领回车间。

2 领料人员核对所领物料的品名、规格、数量必须与批生产指令一致。

检查所领用的原辅料、包装材料必须有加盖质保部同意使用章的检验合格报告单。

发放原辅料必须一人称量，一人复核；包装材料的领用必须一人清点，一人复核，不得有误。

3 发现下列问题时领料不得进行：a、未经检验或检验不合格的原辅料、包装材料。

b、包装容器内无标签或盛装单、合格证。

c、因包装被损坏、内容物已受到污染。

d、已霉变、生虫、鼠咬烂。

e、在仓库存放已过复检期，未按规定进行复检。

f、其他有可能给产品带来质量问题的异常现象。

4 领料完毕后，领料人员与仓管员双方交接清楚并在领料单上签字。

车间称量配料岗位标准操作规程一、目的：建立称量岗位标准操作规程，规范称量操作。

二、适用范围：适用于车间称量岗位。

三、责任者：操作者、QA质监员、车间工艺员。

四、操作方法：1 认真检查磅秤等所使用的工具是否清洁，并将磅秤调节平衡。

2 根据生产指令单，接受原辅料，接受时要认真检查品名、规格、批号、数量等是否与生产指令单相符。

3 根据生产指令及领料单，称取所需物料。

3.1 称量人于称量配料室核对原辅料是否相符，确认无误后，准确称取配方量的物料。

3.2 复核人核对称量后的原辅料的品名、数量，确认无误后记录、签名。

3.3 称好的批量原辅料装入洁净的桶中，放上“配料标签”，移交下一个工序。

4 操作程序：4.1 电子台秤安全操作程序：4.1.1 接通电源后，按“置零”键，稳定指示灯亮置零成功。

4.1.2 按“去皮”键可以将显示皮重扣除，去皮标志亮。

4.1.3 根据要求进行称重。

4.2 按《磅秤的安全操作规程》进行称量。

4.2.1 平衡砣调至零点。

配料员操作规程
1.严格保守公司机密，除生产部主管、品官部主管外不对任何人透露；严格遵守手续传递制度，杜绝他人介入。

2.认真核对《配料通知单》，按通知单上标定的品种、数量进行领用，如有任何不明确处都必须立即向相关人员请示，坚决不能在模糊状态下进行配料操作。

3.领料时必须通知保管员，凭《配料通知单》进行领用。

4.当原料的同一品种有几个垛位时，请按照原料保管要求领用，不得随便领用。

5.每次领用时必须按层、按行或按趟拆垛，先拆口先使用，不许随意乱拿。

6.配好的料要分品种按生产顺序排好，在上料前核对每种原料种类、数量，并填写配料记录表，料垛记录表上需表明品种，数量，注意事项，配好的料要挂上配料记录表方可准备下一产品。

7.配料过程中监督原料的质量情况，发现问题及时上报车间带班长或品管员，严禁使用不合格原料。

8.配核心料要用电子秤，某些用量较大的载体原料可以用磅秤，但必须校对准确。

9.每个料垛周围允许有一袋散料，禁止出现1袋以上散料，散料必须扎口摆放在料垛周围。

10.领用结束时必须将垛位四周打扫干净，落地料装好放回原位,垛位
卡悬挂整齐。

11.每个品种领料结束后，必须及时填写领料卡。

领料员要对所领原料的品种、数量负责，绝不许出现领错料、多领料、或多填少领的现象。

12.领用包装袋、标签时要按当日的生产品种、数量认真核对。

领用的袋、签必须相符,严禁多拿浪费。

多余的用后及时放回原位，并在《包装领用单》上填写清楚。

（领料范围：大料、副料、小料、油、标签、包装袋）。

生产配料操作规程生产配料操作规程一、引言配料作为生产过程中的重要环节，对于产品质量和工作效率起着关键作用。

为了规范生产过程，确保配料操作的安全、准确和有效性，制定本操作规程。

二、操作要求1. 操作人员应经过培训并熟悉本规程内容，具备一定的生产操作技能和安全意识。

2. 确保所使用的配料设备和容器干净、无污染，保证产品的质量。

3. 严格按照生产工艺要求进行配料操作，确保配料工序的顺利进行。

4. 配料操作前，仔细核对所需的原料名称、规格、数量，确保无误。

5. 配料操作过程中，注意保持操作区域的整洁和清洁度，防止杂物污染配料。

三、操作流程1. 准备工作（1）检查所需配料设备和容器的清洁情况，如有污染应及时清洗。

（2）准备所需的配料原料，核对名称、规格和数量。

（3）工作服、手套等个人防护用品应佩戴完整。

2. 配料操作（1）将所需配料原料按照工艺要求称量、计量，确保配料准确。

（2）每次配料操作前，应将设备和容器进行净化处理，排除旧物质的残留。

（3）按照工艺要求，将配料原料依次加入容器，并适时搅拌均匀。

（4）对于粉末状的配料原料，应注意防止粉尘挥发，避免危害操作人员的健康。

（5）严禁将未使用的配料原料直接放回原料仓或混合仓，应妥善存放并进行标记。

（6）配料操作完成后，应清理操作区域，彻底清洁设备和容器。

四、操作注意事项1. 操作人员应佩戴手套、工作服等个人防护用品，确保操作安全。

2. 配料设备和容器应保持清洁和完好，避免外部因素对配料的污染。

3. 配料原料的储存、运输和使用过程中，应注意防潮、防尘和防火。

4. 配料过程中严禁使用超过规定容量的配料原料，以免影响产品质量和安全。

5. 配料操作完成后，应及时清理设备和容器，保持操作区域的干净和整洁。

五、安全防护措施1. 配料操作过程中，严禁吸烟、使用明火和开展其他危险性操作。

2. 如有突发情况，包括设备故障、物料泄漏等，应立即停止操作并上报相关负责人。

3. 配料过程中如发现异常情况，应立即停止操作，并及时进行整改。

车间领料、使用操作规程
目的：建立车间领料、回料、使用的标准规程。

范围：本规程适用于生产车间领用的原辅料，包装材料管理。

职责：车间领料员、车间管理人员、仓库保管员。

内容：
1 车间领料程序
1.1生产车间技术人员按生产指令和包装指令单填写领料单，并经过QA人员复核同意签字后方可去仓库领取所需物料。

1.2 所发物料须具有检验合格报告书及放行单，不合格的原辅料、包装材料严禁发放。

1.3仓库保管员根据领料单核对检查所发物料的品名、规格、批号、数量、供货单位、包装情况，合格证和标签，准确无误方可发货。

1.4仓库保管员发完物料后对所发物料进行复核，无误后在领料单上签字，并及时填写发放记录，核对物料帐、卡，防止差错现象出现。

1.5物料进入车间前在指定的位置脱去外包装，经清洁后，才能送到车间物料存放间。

1.6确认符合要求的原辅料、包装材料进入车间后，及时填写车间收料记录。

2 车间使用程序
2.1物料使用前根据配制指令核对所投物料的品名、规格、数量、批号及供货单位，填写相应的原始记录，防止错投、漏投、少投现象。

2.2物料每次使用后剩余的散装物料应及时封存，由操作者在容器上贴上标签、注明启封日期、剩余数量及使用者签名，存放于中间站或退回仓库，作好相应的记录。

再次使用时，应核对记录和物料标签上的相关内容。

2.3对制剂和成品质量有影响的原辅料，在货源改变时，应施行必要的生产前小样试制，必要时应进行验证，符合要求后，填写小样试制报告单，再经生产部、质量管理部门批准，才能投入批量生产。

2.4印有品名、商标等标记的包装材料的使用参照标签、说明书管理制度和程序执行。

1。

生产领料标准操作规程
1目的：建立领料的标准作业，确保领料过程的规范化，特制订此操作规程。

2适用范围：适用于公司原料领料岗位。

3责任者：
3.1生产部负责安排开“生产指令单”，车间领料员根据生产指令单负责领料。

3.2 原料仓库管理员按生产指令负责发放原料。

4 内容：
4.1生产部负责人接到签字完成后的“生产指令单”后，依据“生产指令单”的生产任务安排领料，由领料人员提前到原料仓库领料，所领取物料品名、数量应与指令单相符，领取数量应满足批制作需要量。

4.2 仓管员根据生产部的“生产指令单”信息进行发料，开“发料单”，所发出的料必须是经检验合格且包装完好无损。

4.3 如领取物料需要拆包的，仓库管理员应按包装完好的发放，由生产部在准洁净区拆零。

4.4 仓管员发料时应认真复核物料品名、批号、规格，数量按实际发放量填写，发放后应在“发料单”上签名。

4.5领料人员应按照生产指令中产品配方的要求逐一核对领取物料。

对所领用物料的包装、标签上的信息以及质量管理人员确认合格放行情况等进行核对。

完整填写领料单并保存相关记录。

生产用料领取管理制度一、总则1.1 为规范公司生产用料领取管理，提高用料领取效率，保证生产工作的顺利进行，特编制本制度。

1.2 本制度适用于公司生产所使用的各类原材料、辅助材料及其他生产用料的领取管理。

1.3 本制度由公司生产部门负责实施，并由生产部门全体员工共同遵守。

二、用料领取管理流程2.1 原材料需求确认2.1.1 生产计划部门在确认生产计划后，向仓库管理部门提出原材料需求计划。

2.1.2 仓库管理部门根据原材料需求计划，确认需要采购的原材料种类、数量及采购日期。

2.2 原材料采购2.2.1 仓库管理部门根据原材料需求计划，委托供应商进行原材料采购。

2.2.2 供应商按照合同约定的时间和数量，将原材料送达公司仓库。

2.3 用料领取2.3.1 生产部门根据生产计划，向仓库管理部门提出用料领取申请。

2.3.2 仓库管理部门核对用料领取申请，并按照申请单领取相应的原材料。

2.3.3 生产部门接收原材料，并对领取数量进行核对，确保数量准确无误。

2.4 用料归还2.4.1 生产部门在使用完毕后，将未使用完的原材料进行归还。

2.4.2 仓库管理部门接收归还的原材料，进行库存管理和统计。

2.5 库存管理2.5.1 仓库管理部门负责定期对原材料进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

2.5.2 仓库管理部门对于库存紧缺的原材料进行及时补充，确保生产需求。

三、用料领取管理制度3.1 用料领取申请3.1.1 生产部门根据生产计划，提出用料领取申请。

3.1.2 用料领取申请应包含原材料名称、规格、数量及使用部门等信息。

3.2 用料领取审批3.2.1 仓库管理部门对用料领取申请进行审批，核对原材料的实际需求。

3.2.2 审批通过后，生产部门可领取所需的原材料。

3.3 用料领取记录3.3.1 仓库管理部门应对每一次用料领取进行记录，包括领取时间、数量、用途等信息。

3.3.2 用料领取记录应及时更新，确保数据的准确性和完整性。

文件制修订记录1.0目的为了保障小料的质量安全、提高小料库房的使用效率，制定核心料的领用操作程序，确保本公司的产品质量。

2.0范围车间小料的配制过程。

3.0职责小料配料人员负责小料原料的领取、原料保管负责小料原料的核实、现场品控负责对小料的质量、称量数量及使用等进行监督、小料配料人员负责小料电子秤的校准。

4.0工作程序4.1 小料原料的领取与核实1）小料操作工按照《生产通知单》核算当天小料原料的使用量，对使用的小料原料进行出库，填写《小料原料领料单》，并将小料原料领回至核心料车间。

2）库管每天对出库的小料原料数量及结存数量进行监督核实，确保出库及结存数据的准确。

若结存数据与实物不符，保管要立即查找原因及时处理。

3）小料原料的领取要遵循“先进先出”的原则，并做到用多少领多少，严禁多领。

4.2 小料原料的放置与标识1）领取的小料原料按原料名称对号放置，小料原料标识要清晰、醒目。

2）小料原料放置的位置要防日晒、雨淋，特别注意敏感原料的外观质量变化，确保产品质量。

3）小料原料在放置时要隔墙离地，避免交叉污染。

4.3 称重小秤的校准与检查1）称重电子称校准与核查①小料配料人员组每天对电子秤进行校准，确保称量器具的准确。

②现场品控每周对电子秤校准情况进行监督和抽查。

并填写《电子秤精准度校准监督记录表》。

③生产部每年 2 次对电子称进行送检，并将计量检定证书存档。

2）具体称量操作①核实技术部出具的生产配方，确保配方无误后，按照配方中原料名称及数量称取原料。

②有“标准重量”的（净含量）应先称量“标准重量”，确认其净含量的准确性。

称量好的原料放于准备好的容器中，详细填写《小料配料记录》。

③因生产计划突变等特殊原因导致剩余散装原料，则应及时密封，由操作人称量剩余数量后找库管做退库处理，在库管监督下填写《原料跺位标识卡及出入库记录》。

④称量原料时根据粉尘情况开启除尘设备，称量完毕后关闭除尘设施。

⑤称量过程所用称量器具要每料一个，不得混用，以避免造成交叉污染。

原料、辅料、包装材料出库管理规程目的：建立原料、辅料、包装材料出库的管理规程，规范原料、辅料、包装材料发放操作。

范围：本规程适用于原料、辅料、包装材料出库的管理。

职责：仓库保管员对本规程的实施负责。

内容：1出库必须具备的有效凭证1.1批生产指令或批包装指令。

1.2经车间主任签字的领料单。

1.3质管部发放的“原、辅料、包装材料审核放行单”。

2出库原则2.1原料、辅料、包装材料的发放要以先入先出为原则，按入库的时间先后顺序依据进厂编号发放，已开包取样的原料、辅料、包装材料要首先发放。

2.2易变质、易受微生物污染的原料、辅料以及储存期超过规定的原料、辅料，必须抽样复验合格后方可发放。

2.3不合格及超过复验期的原料、辅料不得发放使用。

2.4标签、包装材料改版后，原版只能销毁，不能发放使用。

3原料、辅料、包装材料出库3.1车间领料人开具领料单一式四份（存根、财务、仓库、领料）。

3.2仓库保管员按照批生产指令或批包装指令核对领料单所列原料、辅料、包装材料的品名、规格、数量等项内容，并确定所备物料具有质管部发放的“原料、辅料、包装材料审核放行单”后，才能发料出库。

3.3出库称量3.3.1一般原料、辅料、包装材料，应精确到磅秤最小刻度。

3.3.2发放有毒原料、辅料，应有QA现场监督，用电子称进行称量，应精确到2g。

3.3.3凡进货为桶装、袋装等散包装的原、辅料，如以“千克”计量的原料、辅料称量时应精确到0.1kg，以“克”计量的原辅料应精确到0.1g。

3.4原料、辅料发放称量时，领发双方均应到场，核对无误后，方可办理出库手续，领发双方签字，做到帐、物、卡相符。

3.5如领料部门需要，应提供相应进厂编号的原料、辅料、包装材料的检验报告书复印件给领料部门。

3.6标签等印字包装材料的出库除了要依据原料、辅料、包装材料出库程序外，还要依据包装指令计数发放，填写标签发放领取记录，须有领料人和发放人双方的签字。

3.7装在容器内或袋装的原、辅料分数次发放时，仓库保管员应标明在该容器上的领发清单。

炼钢配料吃料规章制度一、总则为了保证生产质量，提高炼钢效率，保障生产安全，制定炼钢配料吃料规章制度。

本制度适用于全公司炼钢生产过程中的原料配料、投料管理等工作。

二、配料原则1. 严格按照生产工艺要求，正确配比各种原材料；2. 保证配料质量，杜绝次品原材料进入生产系统；3. 确保生产过程中原料的准确投放，避免浪费和漏漉。

三、配料管理1. 配料人员应当经过专业培训，并持有相应的操作证书；2. 配料前应仔细查看生产工艺要求，按要求准备好所有配料所需的原材料；3. 配料过程中，操作人员应当全神贯注，避免出现操作失误；4. 配料结束后，应当仔细清点配料的数量和种类，保证无误；5. 配料管理人员应当及时报告原材料库存情况，确保原材料供应充足。

四、原料使用1. 严格按照炼钢工艺要求使用原材料；2. 确保原材料使用前进行检验，发现问题及时处理；3. 未经检验合格的原材料，不得擅自投入生产系统；4. 确保原材料的准确使用，避免浪费和损耗。

五、炼钢过程监测1. 炼钢过程中应当进行原料配料吃料监测，确保投放准确；2. 配料吃料监测应当按照程序规定进行，确保监测结果准确可靠；3. 发现问题应当及时上报，并进行相应的处理；4. 确保监测数据的完整和保密性。

六、责任追究1. 对于违反配料吃料规章制度的人员，应当根据情节严重程度进行相应的处罚；2. 对于疏于监管、失误导致的配料问题，应当及时追究责任；3. 领导人员应当对配料吃料工作负有监督责任，确保规章制度得到贯彻执行；4. 对于严重违反规章制度的行为，应当给予解聘处理。

七、附则本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，应当经过公司相关部门的审批；未尽事宜，由公司相关负责人进行解释。

一、目的标准生产指令的管理，确保生产过程的指令信息系统畅通无误。

并使每个参与生产的员工都清楚地知道任何时刻正在生产或即将生产的产品的品种、规格、批量和批号等。

二、适用范围批生产指令的管理。

三、责任者生产技术部、生产车间人员对此管理规程负责；总经理助理负有监督责任。

四、正文4.1、生产指令：有关兽药生产的书面文件，包括批生产指令和批包装指令。

4.2、生产指令起草、审核、批准批生产指令和批包装指令由生产技术部根据生产方案和生产品种的工艺规程起草，经生产技术部部长审核，总经理助理批准。

4.3、生产指令的内容4.批生产指令待生产产品品名、规格、批号、批量、生产日期、生产车间、指令下达日期、限定完成日期、处方及生产依据、起草、审核、批准、接收人等。

4.批包装指令待包装产品品名、批号、规格、各类包装材料使用数量、包装日期、起草、审核、批准、接收人等。

4.4、生产指令的下达程序4.生产技术部要根据每一品种、规格、批次，制定生产指令。

4.生产指令一式二份：生产技术部留存一份，另一份分送至相应生产车间。

同时向车间下发该批产品的批生产记录。

4.4.3生产指令须提前一天送至上述各相应部门，以便相应部门有足够时间做准备。

、生产指令一经生效下发，即为操作人员进行操作的基准文件，任何人不得任意变更或修改，必须严格遵照执行。

、生产指令的执行要求车间管理人员将生产指令传到达各岗位操作人员，并根据指令向各岗位下发各有关生产记录。

车间材料员根据生产指令，填写领料单，物料仓库根据领料单核发各物料〔包括原辅料、包装材料〕。

生产车间按生产指令计算好的投料量投料，不得低限投料。

生产指令不得随意变更，假设由于异常情况因故不能执行时，执行部门立即填写书面报告送至生产技术部，详细说明无法执行原因及建议。

生产技术部根据报告，现场调查、签署意见后即成新的指令。

执行部门根据新指令严格执行。

在生产过程中，严格按生产指令和工艺规程执行。

、生产指令执行的检查监督生产技术部根据每日生产日报表的产量、配制量、主要原辅料用量等及现场抽查情况来考察其执行情况。

修订记录：版本号修订日实施日编制者修订内容编制部门生产部审核批准1目的通过对指令单的管理，使整个生产进度处于受控状态2范围本规定适用于机加车间的零部件加工过程指令单和装配车间的压缩机装配过程指令单的管理。

3术语无4职责、规定、流程4.1职责生产部计划员负责指令单的编制质量部负责对生产过程中不合格信息的及时反馈，并对不合格品评审意见进行跟踪生产部车间负责指令单的实施4.2规定4.2.1下单：A、下单数量：根据月度生产计划中日计划数量和前期指令单的完成情况（目的是控制月度实际生产进度和车间在制品数量）确定下单数量B、下单产品型号、图号及名称：根据月度生产计划和生产准备情况下单。

当零部件备料（用ERP中的生产需求分析工具进行分析）、刀具、工装等生产准备符合要求后，编制指令单。

C、下单周期：机加车间指令单每周一、三、五各下一次，装配车间指令单每天下一次。

D、下单时间：应提前一天以上下单给仓库、车间，便于仓库备料、车间进行生产准备。

市场急需时，下单时间可变更。

例：星期三、星期四机加车间的指令单应在星期一16:00至星期二9:00前下发星期三装配车间的指令单应在星期一16:00至星期二9:00前下发4.2.2配料：A、配料及补料数量：配料是根据新指令单和车间反馈的前期指令单实际完成情况（目的是控制车间在制品数量）按指令单配套发料，并同时打印《领料单》（ERP自动下账）。

补料是装配车间因零部件不合格，需补发物料到车间补料仓（应确保补料仓的物料控制在规定的范围内）。

车间班组长应提前通知仓库，仓库补料、打印《补料单》（ERP自动下账）。

B、配料产品标识：机加产品应每配料箱或筐内放置《产品跟踪卡》。

装配车间应每配料箱或筐内放置《产品标识卡》C、物流要求：按不同班组对应的物流工位器具目视表要求配料。

D、配料地点：机加车间的零部件配料到相应班组的毛坯存放区。

装配车间需清洗的零件配料到清洗车间的待洗区；装配不需清洗的零件应配送到车间对应零件的配料缓冲区（见地面标识）。

产品配料日常管理制度一、目的与范围为规范公司产品配料的日常管理，保障生产过程的安全性和质量稳定性，确保产品合格率和合规性；特制订本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司生产过程中的所有产品配料，包括但不限于原材料、辅料、包装材料等。

三、企业责任1. 公司必须建立配料采购、储存、使用等各环节的标准作业流程，并对相关人员进行必要的培训和考核；2. 严格执行配料采购的程序，保证采购配料的质量符合国家标准和公司要求；3. 配料入库前必须进行验收，验收人员需对配料进行品质、数量的检查，确保配料质量和数量与进货合同一致；4. 配料储存必须按照要求进行分类、标识、储存，确保配料不受潮、受污染等；5. 配料的使用必须严格按照配方要求进行，不得随意更改或替换配料；6. 配料使用过程中必须对配料进行追踪和记录，并确保配料使用的时间、数量、来源等信息真实可靠；7. 配料使用完成后，必须及时清理使用工具、设备，并对配料残留进行处理或回收；8. 配料管理人员需定期对配料进行检查、抽检和抽样检测，及时发现问题并加以处理；9. 出现质量问题时，必须及时上报并做好事故调查和处理，并对相关责任人进行追责；10. 本管理制度由公司相关部门负责制订、实施、监督和检查。

四、配料管理流程1. 配料采购：（1）所有配料采购需经由公司质量部门审核通过，确定采购标准和要求；（2）配料采购合同需明确配料名称、规格、数量、价格、交付期限等内容，并由质量部门审批签字确认；（3）采购人员必须定期了解市场行情、监督供应商的配料质量；2. 配料验收：（1）验收人员必须是经过培训合格的专业验收人员；（2）验收人员必须按照相关规定进行验收，并对配料进行抽检；（3）对验收不合格的配料必须及时退回，并对供应商进行追责；3. 配料储存：（1）配料必须存放在指定的库房或区域内，做到分类存放；（2）配料必须按照规定的方法进行标识和包装，做到易识别；（3）每天定期检查储存条件，确保配料不受潮、不受污染；4. 配料使用：（1）配料使用必须按照配方要求进行，不得私自更改或替换配料；（2）使用人员必须定期清理使用工具、设备，保持清洁卫生；（3）配料使用记录要真实可靠，标明使用时间、数量、配方、来源等信息；5. 配料检验：（1）管理人员必须定期对配料进行检查、抽检和抽样检测，确保配料质量符合要求；（2）如发现配料有问题，必须及时抽样检测，对问题进行追溯和处理；6. 问题处理：（1）如发现配料有质量问题，必须立即停止使用，并及时通知相关领导；（2）对质量问题的配料必须进行处理或回收，并做好质量报告；（3）对质量问题的原因进行调查分析，追究责任人的责任；七、配料管理记录1. 配料采购记录：包括采购单、供货商的资质文件、合同、验收记录等；2. 配料验收记录：包括验收单、验收人的签字、验收结果等；3. 配料入库记录：包括入库单、入库时间、入库数量等；4. 配料使用记录：包括使用日期、使用数量、使用地点、使用原因等；5. 配料检验记录：包括检验时间、检验项目、检验人员、检验结果等；6. 配料问题处理记录：包括问题发现时间、问题处理方式、问题原因分析等；八、附则1. 本管理制度自发布之日起生效，并向全体员工宣传、培训；2. 本管理制度由公司质量部门负责监督执行，由公司领导进行最终审批并定期检查；3. 本管理制度如有变更，必须经过公司领导批准并告知全体员工；4. 其他未尽事宜，依据公司相关规定执行。

原料领用制度为方便生产以免原料误加、漏加，特别控制原料剩余、浪费、制定如下制度：一、生产任务的确定：正常情况下小料员依据生产调度下发的生产任务通知单备料、配料，如有变动生产车间必须在每天10：00前通知技术科小料房，因夜班无法备料，所以夜班原则上不得更改生产任务。

二、车间领料：1、小料每班由预处理段长或主操作领取，每次只允许领取一罐调配所需的小料，且必须在当班小料员的指配下领取原料。

2、车间领料时，按照料房提供的每种产品每类小料的重量，复核确定无误后填写车间领用记录表，并签字后领料。

3、小料领用应遵循先配制先领用的原则。

4、每条线在清洗后准备按生产任务生产时需提前半小时通知料房配料，料房开始顺延每隔一小时为该线配制一罐原料如果该线所生产产品不够本线一个周期生产、车间应在生产前通知料房，以免多领原料和多配原料。

5、如果车间由于其它原因（不按生产任务通知单生产）临时改变生产任务，需车间提前一小时通知料房配料，料房在确定有料不影响下班生产的情况下及时配料。

6、车间领料时要配制一罐，领取一罐，不允许半罐或几罐原料一并领用。

（中性乳饮料或纯牛奶至少隔半小时领取一罐。

酸性乳饮料清洗后开始两罐隔半小时领用，领第三罐时需提供前一罐的乳酸桶和AA012大桶。

）7、正常情况下，一车间料房按一、四线8吨，二、三线6吨为单位配料，如有特殊情况由在线预处理组长提前40分通知料房。

8、若因设备原因车间所领原料出现剩余需车间预处理员工在下班前统计当日所剩原料数量，做好相应的记录，并将所剩余原料退回原料房，与原料房办理退料手续。

（所退原料必须干净、无污染，否则不予退料）如下班继续生产此产品，须先用上班余料，如近期不在生产、小料员及时报于相关领导。

（配好的原料尤其是香精要求在一星期内用完）9、预处理需把每罐原料单独集中存放，以免错加漏加。

预处理员把所领原料应全部投入生产，尤其是桶装香精或桶装其它原料，应用水全部冲洗干净，投入生产。