用友ERP采购操作流程(黄永梅)
- 格式:doc
- 大小:246.00 KB
- 文档页数:6
ML单采购流程:
1)双击“请购比价生单”,对请购单生成采购订单
2)弹出过滤条件窗口,建议按日期和请购部门过滤,分部门生单,点击“确定”
3)在如图界面,按照请购物品供应商分行录入“供应商”
4)供应商全部录入完毕后,点击“全选”,“生单”生成采购订单
5)双击打开“采购订单”,查看生成的采购订单
6)对生成的采购订单进行“审核”
注:对采购订单上的物品,无法采购到的,经过同申购部门协商,换成别的物品替代的情况,在收货时在打印出的采购订单上做出标记,收货结束后,由采购部对采购订单进行修改,收货部按照修改后的采购订单生成收货记录,录入数量和金额。
PR单采购流程:
1)双击“请购单”打开请购单填制界面
2)增加一张请购单,录入请购物品、申购部门、请购人员、采购类型,将请购单打印出来由请购人员签字
3)双击打开“供应商存货调价单”录入市场询价结果
4)双击打开“供应商存货价格表”输入需要查询的物品
5)将“供应商存货价格表”打印出来,附在请购单后,走请购单审批流程6)审批流程完成后,双击“请购比价生单”,对请购单生成采购订单
7)按照请购单号过滤
8)按照审批结果录入供应商,会自动带出供应商存货价格表中的价格9)供应商全部录入完毕后,点击“全选”,“生单”生成采购订单10)双击打开“采购订单”,查看生成的采购订单
11)对生成的采购订单进行“审核”