环境运行控制程序ISO14001-2015

ISO14001:2015环境管理体系标准引言0.1.背景达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。

可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。

社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法，对环境造成了越来越大的压力。

这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。

0.2.环境管理体系的目的本标准的目的是为组织提供一个框架，来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。

它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。

一个系统的环境管理方法，可以为高层管理人员提供信息，来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的:——保护环境预防或减轻不良环境影响;——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响;——协助组织实现合规义务;——提高环境绩效;——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理，通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方;——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位;——环境信息交流有关利害关系方。

本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。

0.3.成功因素环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。

高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。

示范的成功实现本国际标准可以用来向利害关系方保证一个有效的环境管理体系。

采用本标准本身并不能保证最优环境的结果。

本国际标准的应用可以不同，从一个组织到另一个组织的关联。

※※修订履历※※1.目的本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。

2.适用范围本程序适用于本公司在生产活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。

3.职责3.1 全体员工参与环境调查，反映环境问题。

3.2 各部门负责人负责本部门/岗位环境因素的识别,以及所从事的活动中涉及的间接环境因素。

3.3 品保部负责对全公司环境因素进行收集、汇总及登记。

3.4 品保部负责评价环境因素，并初步确定重要环境因素。

3.5 管理者代表负责审批重要环境因素。

4.工作程序4.1 环境因素的识别方法、步骤与注意点4.1.1 环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。

具体操作程序如下：1）品保部将《环境因素识别与评价表》发给各部门。

2）各部门负责人组织本部门进行环境因素识别，并将识别结果填入《环境因素识别与评价表》各部门应根据识别出的环境因素明确各种指标情况，进行重要环境因素评价。

3）由各部门根据《环境因素识别与评价表》的内容，对部门各岗位的员工进行讲解；4）员工将本岗位的环境问题填写在《环境因素识别与评价表》汇总给本部门的负责人；5）在进行调查识别环境因素之后，品管部协助各部门负责人进行现场巡查，这是环境因素调查方式的补充；6）由品保部对各部门提出的环境因素和评价出的重要环境因素进行分类、汇总，登入公司总的《环境因素及评价表》中，并对其评价。

4.1.2 确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种来源、三种时态、三种状态、八个方面及两种范围：1）三种来源：活动、产品、服务。

即公司应考虑：存在公司活动（如生产加工过程、设备维护、办公活动）中、公司产品本身中和公司提供服务中存在的环境因素。

2）三种时态：过去、现在、将来。

即公司应考虑：对过去遗留可能仍在产生环境影响的环境问题、现有的污染及环境问题、计划中的活动和产品出厂后可能带来的环境问题。

1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

※※修订履历※※1 目的对公司已确定、需采取控制措施的重要环境因素有关的运行与活动，给以识别和控制，以确保公司环境方针、目标的实现、管理体系有效运作和持续改进。

2 范围适用于公司手册规定范围内的任何一项生产活动或与之相关的其它活动时对环境的控制。

3 职责3.1 各相关部门主管负责按照本部门建立的管理档进行合理的运行控制。

3.2 管理者代表负责程序档的审核和管理办法或作业指导书的批准。

3.3 各部门制定本部门的环境因素控制措施报品保部汇总。

3.4 总经理负责程序档的批准。

4 工作程序4.1环境体系运行控制要求4.1.1管理部根据《重要环境因素清单》，确定与公司重要环境因素有关的运行与活动。

4.1.2 重要环境因素的运行与活动应制定相应的作业指导书或管理制度。

4.1.2.1 重要环境因素的作业指导书或管理制度，应由其重要环境因素的责任部门编制，报品保部汇总，管理者代表批准后实施。

4.1.2.2 运行与活动的作业内容包括：a 依据执行的法律法规与其它要求和公司的管理方针、目标、指标，确定运行或活动的控制指标与目标；b 有关人员的职责、具体的操作方法；c 监视和测量的方式和频次；d 应保持的记录。

4.1.2.3 运行与活动的作业指导书的评审，按《文件控制程序》执行。

4.2 环境运行控制4.2.1 对公司环境产生影响的因素有：废水、噪声、固体废弃物。

4.2.1.1 办公垃圾的管理a各职能部门办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。

b 管理部负责本公司办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。

4.2.1.2 固体废弃物的管理制造部负责生产中产生固体废弃物的处理：生产包装或搬运过程中产生的包装物等固体废弃物，出售给废品回收公司处置。

4.2.1.3 废水的管理公司无生产废水,主要是生活废水, 生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活废水经化粪池分解达标排入工业园区市政污水管网，制定《废水、废气、噪声管理程序》确保污水排放符合DB50/457－2012《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》的排放标准。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

环境监测和测量程序（ISO14001：2015）1、目的本标准规定了环境管理监测、测量的内容和实施步骤。

2、范围本标准适用于环境管理体系中监测与测量的控制管理。

3、术语本标准无需要特别定义的术语。

4、职责4.1各部门负责对涉及本部门目标、指标的完成情况以及有关运行控制程序、作业指导书执行情况进行监控。

4.2后勤部负责对环境法律法规和其他要求符合情况进行定期监测、评审，验证符合性，并报告环境管理者代表。

4.3后勤部负责对环境管理体系的总体运行控制情况、绩效进行检查，对各级的监测、测量结果记录进行汇总、评价，并报告环境管理者代表。

4.4环境管理者代表负责对本公司环境管理体系的总体运行情况、绩效进行监督。

4.5质检部负责各类仪器、仪表的管理、校准。

4.6后勤部负责法律、法规的适用性定期评审。

5、控制程序5.1监测、监控内容5.1.1法律、法规及其他要求的遵守情况：a）公司的废水、废气、噪声的排放是否符合所适用的排放标准；b）公司的环保设施的运行与管理是否符合有关规定；c）公司的各项活动是否遵守有关环境法律法规要求；d）集团、上级或相关方对公司提出的环境方面的要求是否得到执行。

5.1.2目标、指标与管理方案的完成情况：a）对目标、指标中设置测量的参数进行监测，并对其完成情况进行监控; b）对于管理方案确定的目标进度及方案实施情况进行监控。

5.1.3监测设备、监测系统的常规校准和抽样检查的控制情况。

5.1.4对运行控制程序和作业指导书执行情况进行监控。

5.2实施监测测量的步骤5.2.1后勤部负责法律法规遵循情况的监控和定期评审，验证法律法规及其他要求的符合性，并向管理者代表报告：a）根据法律法规确定需要监测的污染因子，并观察其营运情况，确定其监测周期。

公司的污染因子的监测频率见“污染因子监测表”（附录A）；b）根据监测周期委托浦东新区环境监测站进行监测，并对监测报告进行评价；当出现异常或紧急情况时，经处理后，委托金山区环境监测站进行动态跟踪直到情况恢复正常为止。

环境管理手册（ISO14001-2015）1.0目的和范围《环境管理手册》规定了对我公司的环境管理体系的要求，从而使我公司能够根据我国相关的环境法律法规和清洁生产要求，以及我公司重大的环境影响的信息，制定环境方针和目标，通过有效的实施、运行和监控，从而达到一定的环境绩效，实现清洁生产。

《环境管理手册》叙述的环境管理体系适用于公司连接器、组件及线束产品、所有生产所涉及的环境管理体系。

2.0引用手册编写中引用下列标准和文件：ISO14001:2015环境管理体系规范及使用指南3.0定义3.1.1 环境 environment组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注1：外部存在可能从组织内廷伸到当地、区域和全球系统。

注2：外部存在可能用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。

3.1.2 环境因素 environmental aspect一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。

注1：一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。

重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。

注2：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。

3.1.3 环境状况 environmental condition在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。

3.1.4 环境影响 environmental impact全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。

3.1.5 目标 objective要实现的结果。

注1：目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

注2：目标可能涉及不同的领域（例如：财务、健康与安全以及环境的目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、组织范围、项目、产品、服务和过程）。

注3：目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、环境目标，或使用其它意思相近的词语,例如：指标等表达。

3.1.6 环境目标 environmental objective组织依据其环境方针制定的目标。

14001:2015环境管理体系目录版权信息博瑞森图书：企业阅读本土实践前言一 ISO14001 产生背景及标准改版计划（一）标准版改版的背景（二）为什么要推行 ISO14001 （三）ISO14001 的好处（四） ISO14001 改版的目的（五）标准改版计划二新标准的重大改变三新标准条款结构四 ISO14001： 2015 主要条款解读及运用指南（一）范围（二）引用标准（三）术语和定义（四）组织的环境（五）领导作用（六）策划（七）支持（八）运行（九）绩效评价（十）改进五实施 ISO14001： 2015 的常见问题六需要形成可追溯的（记录与证据）文件化信息七 ISO14001： 2015 内审员试题八 ISO14001： 2015 案例文件汇编（一）环境纲领性文件 1. 序言 2. 公司简介 3. 名称解释4. 体系范围5. 标准条款与职责权限对照表6. 环境管理方针与目标7. 组织架构8. 部门职责（二）相关流程文件与规定材料 1. 资源能源管理程序 2. 信息交流程序 3. 废弃物管理程序 4. 环境纠正与预防管理程序 5. 相关方施加影响程序 6. 应急准备和响应程序 8. 法律法规与其他要求管理程序9. 化学品油品管理程序 10. 合规性评价程序 11. 环境监视与测量程序 12. 环境因素管理程序13. 环境因素评价标准 15. 环境目标指标管理方案程序 16. 污水污染管理程序17. 灭火器作业指导书 18. 消防栓作业指导书 20. 固体废弃物分类表（如表 8- 9 所示）前言新推出的 ISO14001： 2015 版，结构与 ISO9001 一样，可更好地与ISO9001 结合，降低了双体系认证的难度。

推行 ISO14001 的目的不是让企业拿一个证书，而是要真正起到节能减排的作用，这对企业、对国家、对整个人类都是有福报的事情。

企业内部节能，降低了成本，将有更多的利润，在与同行竞争中也更有优势。

ISO14001:2015 程序文件记录ISO 14001 是环境管理体系标准的一部分，提供了一种方法来评估和管理组织与环境相关的影响。

为了获得 ISO 14001 认证，组织必须创建一系列的程序文件并进行记录。

这些文件和记录是证明组织已采取必要步骤确保其环境管理体系运作有效的证据。

下面分别介绍 ISO 14001:2015 程序文件的概述，及其各项要求。

程序文件的概述在实现 ISO 14001 环境管理体系的过程中，组织应该制定一系列文件和记录，用于管理环境影响并证明持续改进。

这些程序文件主要包括：•环境政策•环境目标和计划•环境风险评估和控制•操作控制•性能评估和监控•管理评审•培训和意识提高等下面将介绍每个程序文件的具体要求。

环境政策环境政策是组织核心管理规范，也是其环境保护行动的前提。

组织应该编写环境政策，明确以实现环境管理目标和遵守相关环境法规的方式和态度。

同时，环境政策还应该制定负责环境保护事务的责任分工和涵盖关键环节。

环境目标和计划环境目标和计划应该根据环境政策的目的和要求进行制定。

环境目标应与组织的业务战略、政策和实践一致。

环境计划应该明确实现环境目标所需的资源和时间要求，并且应该在环境目标基础上进行制定，以确保组织达成可持续发展的形式。

环境风险评估和控制组织应该制定环境影响评价程序，确定可能的环境影响和风险。

此外，组织还需要旨在避免或减轻环境影响和风险的控制措施和程序。

组织还应建立应对环境突发事件和事故的程序。

操作控制组织应该建立合理有效的环保操作程序及其记录，以确保环境保护执行的有效性。

操作程序的实施需要逐步优化，并根据其实施情况不断调整。

组织应该评估和处理与环境保护有关的环境风险。

性能评估和监控组织应该监控其环境结果及其指标，以评估其环境绩效，并进行记录。

环境绩效监测程序应包括标准、方法、计划及检测数据处理。

监测结果应与环境目标和计划进行比较，并确定环境管理体系的改进措施。

XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

引言0.1背景为了既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力，必须实现环境、社会和经济三者之间的平衡。

通过平衡这“三大支柱”的可持续性，以实现可持续发展目标。

随着法律法规的日趋严格，以及因污染、资源的低效使用、废物管理不当、气候变化、生态系统退化、生物多样性减少等给环境造成的压力不断增大，社会对可持续发展、透明度和责任的期望值已发生了变化。

因此，各组织通过实施环境管理体系，采用系统的方法进行环境管理，以期为“环境支柱”的可持续性做出贡献。

0.2环境管理体系的目的本标准旨在为各组织提供框架，以保护环境，响应变化的环境状况，同时与社会经济需求保持平衡。

本标准规定了环境管理体系的要求，使组织能够实现其设定的环境管理体系的预期结果。

环境管理的系统方法可向最高管理者提供信息，通过下列途径以获得长期成功，并为促进可持续发展创建可选方案：一一预防或减轻有害环境影响以保护环境；一一减轻环境状况对组织的潜在有害影响；一一帮助组织履行合规义务；一一提升环境绩效；一一采用生命周期观点，控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、消费和处置等的方式，能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段；一一实施环境友好的、且可巩固组织市场地位的可选方案，以获得财务和运营收益；一一与有关的相关方沟通环境信息。

本标准不拟增加或改变组织的法律法规要求。

0.3成功因素环境管理体系的成功实施取决于最高管理者领导下的组织各层次和职能承诺。

组织可利用机遇，尤其是那些具有战略和竞争意义的机遇，预防或减轻有害的环境影响，增强有益的环境影响。

通过将环境管理融入到组织的业务过程、战略方向和决策制定过程，与其他业务的优先项相协调，并将环境管理纳入组织的整体管理体系中，最高管理者就能够有效地应对其风险和机遇。

成功实施本标准可使相关方确信组织已建立了有效的环境管理体系。

然而，采用本标准本身并不保证能够获得最佳环境结果。

本标准的应用可因组织所处环境的不同而存在差异。

1.目的和范围1.1 目的为了对环境管理体系运行中出现的不符合进行有效的改进，避免类似的不符合再次发生，特制定本程序。

1.2 适用范围本程序适用于本公司环境管理体系监测和测量、内外部审核、管理评审等过程中发现的不符合的管理过程。

2. 职责2.1 综合管理部负责对管理评审、内外部环境管理体系审核及环境监测和测量结果进行分析，对于其中的不符合组织相关部门制定纠正措施。

2.2 各部门负责对本部门有关的纠正措施的制定和实施。

2.3 综合管理部负责对除审核外的其他纠正措施实施效果的验证。

2.4 管理者代表负责将重大不符合向总经理汇报。

3. 控制要求3.1 不符合信息来源a. 相关方投诉或抱怨；b. 内、外部环境审核结果；c. 监测和测量结果；d. 异常紧急情况及其他。

3.2 分析可能的不符合原因a. 管理措施不当或执行不严，职责分工不明确；b. 管理体系文件规定不当或缺少，执行不严；c. 计划安排不当；d. 对环境管理有关的规定理解不当、执行不严，达不到规定要求；e. 缺乏教育和培训，人员能力不能满足岗位技能要求；f. 其他。

3.3 纠正措施的制定和实施3.3.1 针对造成不符合的原因制定纠正措施，所采取的纠正措施应与该不符合的严重程度和伴随的环境影响相适应。

3.3.2 对相关方抱怨的纠正措施。

a. 接收信息：综合管理部负责接收与记录相关方的投拆或抱怨；b. 调查处理：综合管理部根据不符合的实际情况，组织或责成相关部门调查处理；c. 原因分析及纠正措施：责任部门根据对不符合的调查分析，确定不符合原因，制定纠正措施，并加以实施，并在《纠正措施表》EB0502-02上作好记录；d. 有效性验证：综合管理部根据责任部门提交的纠正措施对其的实施进行验证；e. 对相关方的投诉或抱怨所采取的措施，由综合管理部决定是否需要向相关方报告，必要时，经总经理批准后，由综合管理部向相关方报告。

3.3.3 内外部审核结果的纠正措施a. 内部环境管理审核的纠正措施的制定、实施和验证见《内部审核控制程序》XR/EMS011；b. 外部环境管理体系审核的不符合处理同内审一样。