交通费报销表格

姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
交通费报销单
交通费报销单
交通费报销单
年 月 日日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额。

出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。

总费用为人民币[填写总费用]元。

二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。

七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。

以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。

交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。

二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。

三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。