ISO14001-2015内部审核计划
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ISO14001：2015环境体系内审报告
管理体系内部审核报告编号：一、审核目的：检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。
二、审核依据：1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》；2)管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长：审核组员:五、ISO14001：2015审核综述：根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。
人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。
报告人/日期：审批/日期：1。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015-内审实施计划
内审实施计划
HT/QR-Z-010-3
制订日期：2018年05月30日
审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
苏利
仓库
4
2018/5/30
（13：40-16：30）
品管部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
苏利
6
2018/5/30
（13：40-15：30）
总经理
管理代表
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/
（9：00-11：30）
采购部
5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/
7.4/7.5/8.1/8.2/10.2
施云辉
办公司室
3
2018/5/30
（9：00-12：00）
生产部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
审核组成员：内审组长：周坤
内 审 员：苏利、黎辉、施云辉
项次
审核日期
部门
审核内容
审核员
首次会议(各部门主管、内审员)2018/5/30（8：30－9：00）
1
2018/5/30
（9：00-12：00）
HT/QR-Z-010-3
制订日期：2018年05月30日
审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
苏利
仓库
4
2018/5/30
（13：40-16：30）
品管部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
苏利
6
2018/5/30
（13：40-15：30）
总经理
管理代表
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/
（9：00-11：30）
采购部
5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/
7.4/7.5/8.1/8.2/10.2
施云辉
办公司室
3
2018/5/30
（9：00-12：00）
生产部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
审核组成员：内审组长：周坤
内 审 员：苏利、黎辉、施云辉
项次
审核日期
部门
审核内容
审核员
首次会议(各部门主管、内审员)2018/5/30（8：30－9：00）
1
2018/5/30
（9：00-12：00）
ISO14001环境管理体系内部审核计划
2022年环境管理体系内部审核计划
一.目的：通过审核ISO14001-2015环境管理体系运行情况，通过自我诊断，自我发现，持续改进体系有效性。
二.范围：体系所要求的所有活动及职能部门。
三.审核依据： 1.ISO14001-2015体系标准 2.环境管理手册，程序文件及其他相关文件。
3.适用的法律法规，客户要求及其它要求。 四.审核时间：
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
2/9.1/10.2
批准： 日期：
五.审核计划安 排：
审核组长
2022年5月11日 组员
审核员
审核时间
审核部门
Байду номын сангаас
审核内容
总经理及管代
ISO14001:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/7.1/9.3
一.目的：通过审核ISO14001-2015环境管理体系运行情况，通过自我诊断，自我发现，持续改进体系有效性。
二.范围：体系所要求的所有活动及职能部门。
三.审核依据： 1.ISO14001-2015体系标准 2.环境管理手册，程序文件及其他相关文件。
3.适用的法律法规，客户要求及其它要求。 四.审核时间：
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
2/9.1/10.2
批准： 日期：
五.审核计划安 排：
审核组长
2022年5月11日 组员
审核员
审核时间
审核部门
Байду номын сангаас
审核内容
总经理及管代
ISO14001:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/7.1/9.3
ISO14001-2015内部审核报告范例
138.2★148.2★
159.1★
169.2/9.2.1/9.2.2★
179.3★
18
10.1/10.2/10.3
☆ 审核结论：
环境管理体系基本符合ISO14001标准运作要求，各部门文件能有效执行和运用，体系的运行是充分和有效的。
HZ-64管理评审管理程序HZ-53纠正和预防措施管理程序
环境指标规定每万台耗电量同比下降8%，但2017年1月份的万台耗电量实际上升了46.65%，没有相应的原因分析和纠正措施
注：“★”过程运作有效，没有发现不符合事项；“☆”过程存在需要改进的不符合项目。
本次共开出9份《内审不符合项报告》（附内审不符合报告），其中无严重不符合。
本次审核是公司推行ISO14001系列标准后的第一次内审，也是手册、程序文件颁发以来的一次全面检查，通过审核可以看出公司的环境体系已基本进入正常状态，但仍然存在一些问题，需要完善作业指导书及加强各关人员和培训，各部门对ISO标准、程序文件的熟悉程度还有差异，需要加强各部门的培训工作。
公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改，并举一反三，通过再次的内审，使环境体系正常而有效的运行。
HZ-83消防安全管理程序HZ-88环境监测与测量管理程序HZ-63内部审核管理程序HZ-86应急响应管理程序。
ISO14001-2015内部审核计划
刘品洪
覃亮声
14:00-15:30
8.运行
张学琼
谭尚平
蒋常
15:30-16:30
9.绩效评价10.改进
谭尚平
周晓英
16:30-17:00
末次会议
编制：苏云霞审核：日期：2019年X月X日
审核组
苏云霞（组长）、张学琼、蒋昌常、蔡裕波、邢文军、刘品洪、覃亮声、谭尚平、周晓英
、
审核安排
日期
时间
审核内容
审核员
2018-X-XX
10:15-10:30
首次会议
10:30-12:00
4.组织所处的环境5.领导作用
苏云霞
蒋昌常
11:30-12:00
6.策划
蔡裕波
邢文军
12:00-12:30
7.支持
ISO14001:2015内部审核计划
审核目的
评估是否符合ISO14001:2015标准、法律法规、客户要求、相关方要求和公司环境管理体系的要求
审核范围
公司与环境管理体系有关的各部门
审核依据
ISO14001:2015标准、法律法规、客户的要求、相关方要求、公司环境管理体系文件
审核方式
审查文件及相关记录、查看现场
覃亮声
14:00-15:30
8.运行
张学琼
谭尚平
蒋常
15:30-16:30
9.绩效评价10.改进
谭尚平
周晓英
16:30-17:00
末次会议
编制：苏云霞审核：日期：2019年X月X日
审核组
苏云霞（组长）、张学琼、蒋昌常、蔡裕波、邢文军、刘品洪、覃亮声、谭尚平、周晓英
、
审核安排
日期
时间
审核内容
审核员
2018-X-XX
10:15-10:30
首次会议
10:30-12:00
4.组织所处的环境5.领导作用
苏云霞
蒋昌常
11:30-12:00
6.策划
蔡裕波
邢文军
12:00-12:30
7.支持
ISO14001:2015内部审核计划
审核目的
评估是否符合ISO14001:2015标准、法律法规、客户要求、相关方要求和公司环境管理体系的要求
审核范围
公司与环境管理体系有关的各部门
审核依据
ISO14001:2015标准、法律法规、客户的要求、相关方要求、公司环境管理体系文件
审核方式
审查文件及相关记录、查看现场
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
内审依据
SO14001:2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长：AAA
审核组员:BBB、CCC DDD
内审时间
2018/5/24
首次会议时间
8:30〜9:00参会对象各部门主管及参加内审的
所有成员
审核时间
过程名称
对应ISO14001:2015条款
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方 案有进行量化，并明确了责任人。
过程衡量指标得到建立和监视？
9.1.1监视、测量、
分析和评价
OK
查看相关文件与记 录。
环境目标指标完成率100%
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审
是否进行了策划，实施情况如何？
9.3管理评审
OK
查看相关文件。
9.2内部审核；
9.2.1总则；
9.2.2内部审核方案
管理者代 表
M3管理审查
9.3管理评审；
9.3.1输入；
9.3.2输出
总经理
M4纠正及持续 改进
10改进；
10.1总则；
10.2不符合和纠正措施；
10.3持续改进
综合管理 部
10:00〜
12:00
C1环境运行过 程
/（针织、缝纫裁 剪、定型烘干、 包装入库）
关方期望和需求清单？
4.2理解相关方的
需求和期望
OK
查看相关文件。
已识别，并已形成相关方需求清单
1.是否对公司环境管理体系的范围 进行定义？
4.3确定环境管理
体系的范围
OK
查看相关文件。
环境管理手册中有对其进行定义
SO14001:2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长：AAA
审核组员:BBB、CCC DDD
内审时间
2018/5/24
首次会议时间
8:30〜9:00参会对象各部门主管及参加内审的
所有成员
审核时间
过程名称
对应ISO14001:2015条款
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方 案有进行量化，并明确了责任人。
过程衡量指标得到建立和监视？
9.1.1监视、测量、
分析和评价
OK
查看相关文件与记 录。
环境目标指标完成率100%
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审
是否进行了策划，实施情况如何？
9.3管理评审
OK
查看相关文件。
9.2内部审核；
9.2.1总则；
9.2.2内部审核方案
管理者代 表
M3管理审查
9.3管理评审；
9.3.1输入；
9.3.2输出
总经理
M4纠正及持续 改进
10改进；
10.1总则；
10.2不符合和纠正措施；
10.3持续改进
综合管理 部
10:00〜
12:00
C1环境运行过 程
/（针织、缝纫裁 剪、定型烘干、 包装入库）
关方期望和需求清单？
4.2理解相关方的
需求和期望
OK
查看相关文件。
已识别，并已形成相关方需求清单
1.是否对公司环境管理体系的范围 进行定义？
4.3确定环境管理
体系的范围
OK
查看相关文件。
环境管理手册中有对其进行定义
ISO14001：2015管理体系内部审核报告
No.:1.审核目的：验证已建立的ISO14001:2015环境管理体系符合性、有效性、充分性。
2.审核范围：洞泾工厂的注塑件和金属冲压件的生产，用于电子产品的连接器的设计和生产全过程及其相关环境管理活动。
3.审核组成员：组长：王XX内审成员：4.审核日期：2018年6月14日~15日5.受审部门：总经理、管理者代表及人力资源部、营销部、供应商管理部、营运部门、项目部、研发部、管理部、企划部。
6.审核依据：ISO14001:2015标准ISO14001:2015标准、管理手册、程序文件以及支持性文件、法律法规等文件。
7.审核实施情况：审核组在审核期间按审核计划对公司环境管理体系实施内部审核。
审核前审核组作了充分的准备，各位审核人员根据审核任务，熟悉了解受审核部门的程序文件和工作流程，并分别编制了相关的检查表。
2018.6.14 8:30在公司会议室召开了内部审核的首次会议，确认了本次审核的目的、范围、依据、计划和审核方法等内容，同时确认了末次会议的地点与时间。
现场审核期间各受审核部门也相当配合，并有陪同人员见证。
审核员在现场运用查、看、听等审核技巧，接触了各受审核部门的部门主管、相关工作人员等，查阅了环境管理体系文件和相关运行记录，并作了相关的审核记录。
审核期间各内审员就遇到的审核情况做了有效沟通，确保了审核的顺利完成。
对ISO14001:2015的所有过程和要求作了抽查证实。
2018.6.15 17:00-17：30在公司会议室召开了内部审核的末次会议。
审核组成员及各部门主管参加了会议，会议重申了本次审核的目的和范围，总结了审核情况，通过检查，审核组发现：公司的环境管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO14001:2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO14001:2015标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高环境意识，加强学习，进一步改进和完善环境管理体系。
ISO14001-2015管理评审计划范例
7）纠正措施和预防措施的状况；
8）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；
9）风险和机遇及相应对策；
10）改进的建议。
准备资料名称
负责部门
完成
日期
评审准备工作要求：
预定评审前3天，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
评审内：
1）2018年第一次内部审核的结果和合规性评价；
2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；
3）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析；
4）环境目标、指标、管理方案的执行情况的评价；
5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；
6）客户、市场对产品的环境要求；
管理评审计划
（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）
计划评审日期
2018.10.28
评审地点
会议室
评审目的：
对公司环境方针和目标，公司环境管理体系的现状进行评审，确定环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审组织：
主持：总经理
出席人员：管理者代表、各部门负责人
综合管理部
评审前3天
编制：批准：日期：
8）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；
9）风险和机遇及相应对策；
10）改进的建议。
准备资料名称
负责部门
完成
日期
评审准备工作要求：
预定评审前3天，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
评审内：
1）2018年第一次内部审核的结果和合规性评价；
2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；
3）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析；
4）环境目标、指标、管理方案的执行情况的评价；
5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；
6）客户、市场对产品的环境要求；
管理评审计划
（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）
计划评审日期
2018.10.28
评审地点
会议室
评审目的：
对公司环境方针和目标，公司环境管理体系的现状进行评审，确定环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审组织：
主持：总经理
出席人员：管理者代表、各部门负责人
综合管理部
评审前3天
编制：批准：日期：
ISO14001：2015内部审核控制程序
6.2环境管理系统之定期审核，于每年九月实施一次,审核项目须包括以往审核成效不彰之项目；
6.3环境管理系统之不定期审核:当环境管理系统发生重大变化,和环境管理发生重大抱怨/事故,经管理者代表核准后,均得以实施不定期审核。
6.4内审员应具备之条件:
6.4.1内审员应了解公司的环境体系和所需审核部门之相关文件；
五、定义
5.1不符合分类
5.1.1严重不符合:文件不符合ISO14001:2015标准,标准有要求而实际没有实施(某条款),普遍的轻微不合格以及违反法律法规及其它要求；
5.1.2轻微不符合:偶发性的不合格；
5.1.3观察项:内稽所收集的客观证据不足以判定不符合,但有必要引起注意的项目。
六、作业内容
6.1文管中心每年年初拟订全公司各项环境系统之"年度内部体系审核计划",排定审核项目及日程,呈管理者代表核准后执行；
6.9.4【纠正行动要求表】经受审核单位主管签认后,交受审核单位作为拟定改善对策之依据。
6.10追踪改善措施
各责任单位对于内审员所开出之【纠正行动要求表】应于计划改善期限内完成改善措施；
6.10.1纠正措施:于规定期限内完成者,应将【纠正行动要求表】送交审核人员进行效果确认,管理者代表办理结案；
广州市XX有限公司
广州市XX有限公司
版本版次：A0
环境管理系统
制定日期:16年5-2-17
页次：2/3
6.7.1指派内审员:管理代表指派之内审员须符合第6.4.1～6.4.3节之规定。
6.7.2审核之时机:内审员于审核作业完成后,将相关审核记录交文管中心,指派之审核人员依【内部审核控制程序】规定实施审核。
版本版次：A0
环境管理系统
制定日期:16年5月15日
6.3环境管理系统之不定期审核:当环境管理系统发生重大变化,和环境管理发生重大抱怨/事故,经管理者代表核准后,均得以实施不定期审核。
6.4内审员应具备之条件:
6.4.1内审员应了解公司的环境体系和所需审核部门之相关文件；
五、定义
5.1不符合分类
5.1.1严重不符合:文件不符合ISO14001:2015标准,标准有要求而实际没有实施(某条款),普遍的轻微不合格以及违反法律法规及其它要求；
5.1.2轻微不符合:偶发性的不合格；
5.1.3观察项:内稽所收集的客观证据不足以判定不符合,但有必要引起注意的项目。
六、作业内容
6.1文管中心每年年初拟订全公司各项环境系统之"年度内部体系审核计划",排定审核项目及日程,呈管理者代表核准后执行；
6.9.4【纠正行动要求表】经受审核单位主管签认后,交受审核单位作为拟定改善对策之依据。
6.10追踪改善措施
各责任单位对于内审员所开出之【纠正行动要求表】应于计划改善期限内完成改善措施；
6.10.1纠正措施:于规定期限内完成者,应将【纠正行动要求表】送交审核人员进行效果确认,管理者代表办理结案；
广州市XX有限公司
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版本版次：A0
环境管理系统
制定日期:16年5-2-17
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6.7.1指派内审员:管理代表指派之内审员须符合第6.4.1～6.4.3节之规定。
6.7.2审核之时机:内审员于审核作业完成后,将相关审核记录交文管中心,指派之审核人员依【内部审核控制程序】规定实施审核。
版本版次：A0
环境管理系统
制定日期:16年5月15日